體系要求

目的：為安全生產風險管理體系的運行提供依據(jù)，確保其有效運行并受控。

1.7.1 安全生產文件的制定

·?? 企業(yè)應建立、執(zhí)行和維護滿足安全生產過程所需文件。

·?? 建立文件時應考慮下面因素或要求：

2? 法律、法規(guī)要求和國家、行業(yè)標準

2? 認可的國際標準

2? 風險評估結果

2? 流程管理與控制要求

2? 相關方的要求

2? 與企業(yè)發(fā)展相關的外部信息

2? 企業(yè)的管理慣例

·?? 企業(yè)文件產生、使用和控制的效力與效率評估因素：

2? 針對性

2? 合理性

2? 功能性(如處理速度)。

2? 流轉與閉環(huán)。

2? 所需的資源。

鏈接

1——1.2.2安全生產責任制的建立。

2——1.3.1法律法規(guī)與其它要求的需求識別。

3——2.1.2風險評估與概述。

4——2.4.3關鍵任務及其分析。

5——3.1.3應急預案。

1.7.2 安全生產文件的控制

·?? 企業(yè)應建立安全生產文件識別與控制程序，識別與控制程序應包含下列內容：

2? 主索引表

2? 文件頒布與執(zhí)行時間

2? 文件的版本與編號

2? 文件批準

2? 文件的發(fā)放控制

2? 文件解釋權

2? 文件的變化與廢止管理

2? 強制性文件、法律法規(guī)要求和外部文件的接收、處理與反饋要求

2? 文件保存要求

鏈接

1——1.3.2法律法規(guī)與其他要求的融入

2——1.9.2內部溝通

3——3.1.3應急預案

1.7.3 安全生產文件的回顧

·?? 企業(yè)應每年對安全生產文件及其管理流程進行一次回顧，回顧內容包括：

2???? 文件的適用性和針對性，必要時修訂或廢除文件，要以受控的方法處理廢除文件，處理時須考慮法律和知識產權保護方面的影響

2???? 文件的全面性，必要時新增文件，新增文件要以受控的方法處理

2???? 文件接收、處理、保存與反饋管理的有效性和及時性，確保關鍵的安全生產文件必須能被需要的人獲取

鏈接：

1——1.8.2變化管理

1.7.4 安全生產數(shù)據(jù)及其分析與應用

·?? 企業(yè)應識別需要建立的安全生產數(shù)據(jù)與記錄，識別時應考慮：

2? 法律法規(guī)與標準的要求

2? 管理活動要求

2? 生產運行過程

2? 作業(yè)活動要求

2? 與相關方的往來

·?? 企業(yè)應建立安全生產數(shù)據(jù)與記錄控制程序，程序控制應考慮下列因素：

2? 數(shù)據(jù)與記錄完整性、準確性和及時性

2? 數(shù)據(jù)與記錄的可追溯性

2? 數(shù)據(jù)與記錄的存儲的安全性與使用的方便性

2? 數(shù)據(jù)與記錄的維護方式

2? 獲取信息的記錄

·?? 安全生產數(shù)據(jù)和記錄的主要內容：

2? 安全生產管理數(shù)據(jù)與記錄

-- 安全生產會議紀要

-- 流程管理信息

-- 運行分析

-- 事故調查報告

-- 檢查數(shù)據(jù)與記錄

-- 糾正與預防行動記錄

-- 采購與發(fā)包過程信息

-- 承包商和供應商信息

-- 技術檔案與圖紙資料

-- 培訓記錄

-- 其它

2? 安全生產作業(yè)活動數(shù)據(jù)與記錄

-- 內、外部不符合/事故

-- 設備、設施與工器具檢查維護和校驗

-- 任務觀察

-- 許可記錄

-- 應急演練

-- 其它

2? 生產運行數(shù)據(jù)與記錄

-- 設備與電網(wǎng)運行數(shù)據(jù)

-- 電網(wǎng)運行方式及保護運行數(shù)據(jù)

-- 可靠性分析

-- 設備、設施缺陷數(shù)據(jù)

-- 設備變動信息

-- 其它

2? 安全生產風險管理體系運行數(shù)據(jù)與記錄

-- 管理評審摘要

-- 系統(tǒng)審核

-- 危害辨識、風險評估與關鍵任務分析

-- 職業(yè)健康檢查和監(jiān)測

-- 環(huán)境因素登記和監(jiān)測

-- 其它

·?? 數(shù)據(jù)與記錄要求：真實、完整、齊全、準確、及時。

·?? 企業(yè)應對安全生產數(shù)據(jù)和記錄進行統(tǒng)計分析，為電網(wǎng)運行、設備管理、作業(yè)控制等管理決策和績效提升提供數(shù)據(jù)支撐。

鏈接：

1——1.2安全生產責任制

2——1.4安全生產目標與指標

3——1.5安全生產會議

4——1.8流程與變化管理

5——1.9安全生產信息溝通

6——1.10供應商與承包商

7——1.11安全科技

8——2危害辨識與風險評估

9——3應急與事故/事件管理

10——4作業(yè)環(huán)境

11——5生產用具

12——6生產管理

13——7.1.2職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)測與控制

14——8.1.2員工選聘

15——8.2能力與意識提升

16——.2審核

17——9.3糾正與預防

對應管理標準：

——《都勻電網(wǎng)縣級供電局安全生產數(shù)據(jù)與記錄管理標準》

證據(jù)收集：

1 安全生產數(shù)據(jù)與記錄管理流程

2 安全生產數(shù)據(jù)與記錄辨識的過程記錄

3 安全生產數(shù)據(jù)與記錄分工目錄

4 本部門的安全生產數(shù)據(jù)與記錄清單

2——1.11安全科技

體系要求：

目的：通過安全科學技術的研究、應用與開發(fā)，提高對安全生產風險的控制能力。

1.11.1 安全科技研究

·?? 企業(yè)應鼓勵開展安全生產方面關鍵性技術難題的科學研究。

·?? 安全科技項目研究應以降低企業(yè)風險為目的。

鏈接：

1 ——2.1.3風險控制的總體原則

1.11.2安全科技應用與評價

·?? 安全科技成果(包括新產品、新技術、新工藝、新材料、新設計等)應用前應進行風險評估與分析，并制定其風險的控制措施。

·?? 定期對應用效果進行回顧，必要時修訂相關的標準和制度。

鏈接：

——危害辨識與風險評估總體原則。

對應標準：

——《都勻電網(wǎng)縣級供電局科技管理標準》

證據(jù)收集：

1 科技項目實施過程中技術資料清單

2 科技項目結算文件清單

3 選題項目信息表

4 項目前期費用使用需求表

5 科技項目應用前的風險評估表

6 科技項目應用后的評估總結報告(模板)

7 科技項目立項管理流程

8 科技成果鑒定管理流程

9 科技成果獎勵管理流程

3——2.3 設備風險評估

體系要求：

目的：識別設備潛在的風險，并采取控制措施，避免和減少事故及其損失。

2.3.1設備危害因素識別

·???? 企業(yè)應確定設備危害辨識的方法，系統(tǒng)分析設備可能存在的故障，確立故障分析模型，識別設備危害因素。

·??? ?建立設備故障分析模型時應考慮：

2? 安裝地點

2? 運行環(huán)境

2? 技術狀況

2? 運行工況

2? 維護水平

2? 負荷側影響

2? 企業(yè)應對設備的運行情況進行在線監(jiān)測，動態(tài)識別影響設備的危害因素。

鏈接：

——2.1危害辨識與風險評估的總體原則

2.3.2設備風險評估要求

企業(yè)應確定的設備風險評估方法，針對設備危害因素進行風險評估。

2? 設備風險評估時應重點關注：

2? 對電網(wǎng)安全穩(wěn)定有重大影響的設備

2? 對用戶有重大影響的設備

2? 可能造成重大經濟損失的設備

當企業(yè)出現(xiàn)下列情況時，應進行基于問題的設備風險評估，并基于風險評估結果動態(tài)更新設備風險概述：

2? 設備的技術改造；

2? 設備的事故/事件；

2? 設備運行工況的變化；

2? 設備運行環(huán)境的變化；

2? 設備維護方法的變化。

設備風險評估結果應作為設備資產全生命周期管理的驅動，為設備選型、采購、安裝、調試、驗收、運行維護等環(huán)節(jié)的管理提供依據(jù)。

設備風險評估結果應及時反饋到規(guī)劃、基礎和系統(tǒng)運行部門，涉及廠家或設備質量、設計問題時，同時反饋到物資管理部門。

標準：

——《風險評估與控制管理標準》

——《都勻供電局設備狀態(tài)評價與風險評估技術導則V3》

證據(jù)收集：

1 設備風險評估過程文件

2 設備風險概述（動態(tài)更新）

3 設備風險庫（基準風險評估）

4 設備基于問題的風險評估（變化）

5 設備持續(xù)風險評估

4——2.4 作業(yè)風險評估

體系要求：

目的：識別作業(yè)過程潛在的風險，制定有效的風險控制方案，避免和減少事故/事件及其損失。

2.4.1 作業(yè)危害因素識別要求

·??? 企業(yè)應針對作業(yè)過程可能導致人員傷亡或威脅電網(wǎng)、設備安全運行的危害因素進行系統(tǒng)、全面的識別，識別的類別包括：

u? 物理危害

u? 化學危害

u? 機械危害

u? 人機工效危害

u? 社會/心理危害

u? 行為危害

u? 環(huán)境危害??

u? 能源危害

? 企業(yè)在危害識別過程應考慮：

2? 作業(yè)環(huán)境

2? 設備

2? 工器具/用具

2? 人員行為

2? 管理手段

2? 作業(yè)方法

鏈接：

1 ——2.1危害辨識與風險評估的總體原則

2 ——5.1個人防護用品

3 ——6.7作業(yè)過程控制

2.4.2 作業(yè)風險評估要求

企業(yè)應確定作業(yè)風險評估的方法，對辨識的危害因素進行風險評估，確定其對人身安全與健康、設備、電網(wǎng)可能造成的風險。

企業(yè)作業(yè)風險評估應覆蓋所有作業(yè)任務，并充分考慮作業(yè)的時間性及可能的緊急情況。

企業(yè)應根據(jù)作業(yè)的實際情況動態(tài)更新作業(yè)風險概述。

當企業(yè)出現(xiàn)下列情況時，應進行基于問題的作業(yè)風險評估：

2? ? 新的作業(yè)任務；

2? ? 事故/事件

2? ? 作業(yè)方法變化；

2? ? 作業(yè)環(huán)境變化；

2? ? 作業(yè)工器具/用具的變化。

企業(yè)應倡導作業(yè)前“2分鐘”風險思考法（為使企業(yè)營造一種正式的安健環(huán)文化意識，應規(guī)定員工在作業(yè)前、執(zhí)行每一步驟前應進行“2分鐘”非正式風險評估以清楚工作中的危害及其影響）。

企業(yè)應基于作業(yè)風險評估結果，建立作業(yè)風險數(shù)據(jù)庫，作為每次作業(yè)時風險控制應用的依據(jù)。作業(yè)風險數(shù)據(jù)庫應便于員工獲取。

鏈接：

1 ——2.1危害辨識與風險評估的總體原則

2 ——6.7作業(yè)過程控制

2.4.3關鍵任務及其分析

·??? 企業(yè)應基于作業(yè)風險評估結果，系統(tǒng)識別可能造成人員、財產或環(huán)境等嚴重損失的關鍵任務。識別過程應考慮：

2? 法律法規(guī)和行業(yè)標準的要求

2? 員工意見

2? 相關歷史損失事故/事件

2? 生產過程

2? 現(xiàn)有的安全生產管理實踐經驗

2? 流程間的相互影響

2? 生產流程系統(tǒng)的可變性

·??? 基于關鍵任務分析制訂作業(yè)指導書。

·??? 定期或當發(fā)生變化時對關鍵任務進行回顧。

鏈接：

1 ——1.7.1安全生產文件的制定

2 ——6.7作業(yè)過程控制

標準：

——《都勻供電局縣級供電企業(yè)關鍵任務分析工作標準》

證據(jù)：

1 工種清單

2 關鍵任務分析/識別工作單

3 關鍵任務清單

4 關鍵任務的作業(yè)指導書清單

5 作業(yè)風險評估

6 過程文件

5——4.3 通風

體系要求：

目的：識別作業(yè)場所內與空氣質量相關的風險，并進行控制和改善。

4.3.1空氣質量監(jiān)測與控制

·??? 企業(yè)應基于風險評估結果確定需要進行空氣質量監(jiān)測的區(qū)域。重點關注的區(qū)域應包含：

2? 密閉或通風不暢場所

2? 可能產生有毒有害氣體場所

2? 人員密集場所

2? 易滋生細菌、病菌的場所

·??? 企業(yè)應針對空氣質量監(jiān)測對象確定監(jiān)測標準、時間、頻率。

·??? 企業(yè)應根據(jù)風險評估或監(jiān)測結果，匹配通風系統(tǒng)與設備、設施并確保其有效。

·??? 通風系統(tǒng)與設備、設施應處于安全區(qū)域，確保不會給人員和生產帶來危害。

鏈接：

2.1 危險辨識與風險評估總體原則

2.5 環(huán)境與職業(yè)健康風險評估

4.3.2通風系統(tǒng)與設備、設施的檢查與維護

·??? 企業(yè)應建立通風系統(tǒng)與設備、設施清單。

·??? 企業(yè)應制訂通風系統(tǒng)與設備、設施檢查與維護計劃，確定檢查與維護標準。

·??? 企業(yè)應針對通風系統(tǒng)與設備、設施的缺陷，及時進行維護與處理。

鏈接：

1——9.1 檢查

2——9.3 糾正與預防

3——4.3.3人員防護

·??? 當現(xiàn)場空氣條件不能滿足安全與健康要求時，企業(yè)必須為員工配置個人防護用品。

·??? 進入空氣條件不能滿足安全與健康要求的現(xiàn)場工作人員必須掌握防護措施及防護用品的使用方法。

鏈接：

1 ——2.5 環(huán)境與職業(yè)健康風險評估

2 ——5.1 個人防護用品

3 ——7 職業(yè)健康

管理標準：

——《都勻供電局縣級供電企業(yè)通風管理標準》

證據(jù)：

1 全局通風設備清單。

2 空氣質量監(jiān)測計劃。

3 配置、檢修、技改需求計劃。

4 通風風險評估與空氣質量監(jiān)測過程和結果記錄。

6——4.4 照明與能見度

體系要求：

目的：識別作業(yè)場所與照明、能見度相關的風險，并進行控制和改善。

4.4.1測量、評估與配置

·??? 企業(yè)應進行作業(yè)場所的照度測量和能見度評估，測量和評估區(qū)域包括：

2? 生產、生活區(qū)域

2? 辦公區(qū)域

·??? 測量和評估時應考慮：

2? 國家標準與國際慣例

2? 正常、異常、緊急情況

·??? 企業(yè)應針對確定的對象明確測量標準、時間、頻率。

·??? 企業(yè)應根據(jù)測量和評估結果，配置相應的設備、設施，配置時應關注：

2? 應急要求

2? 作業(yè)要求

2? 可視與能見度要求

2? 標識要求

2? 特殊區(qū)域的要求

2? 光污染控制要求

2? 照明設備、設施（含安全玻璃）的配置應確保不會給人員和生產帶來危害。

鏈接：

1 ——2.1 危險辨識與風險評估的總體原則

2 ——2.5 環(huán)境與職業(yè)健康風險評估

4.4.2檢查與維護

·??? 企業(yè)應制訂照明與能見度設備、設施檢查與維護計劃，確定檢查與維護標準。

·??? 企業(yè)應針對照明與能見度設備、設施的缺陷，及時進行維護與處理。

·??? 企業(yè)應根據(jù)照度測量結果或現(xiàn)場的實際情況，制定改造計劃并有效實施。

·??? 企業(yè)應建立應急照明設施清單，對應急照明應定期進行試驗，確?？捎眯?。

鏈接：

1 ——9.1 檢查

2 ——9.3 糾正與預防

對應標準：

——《都勻供電局縣級供電企業(yè)照明與能見度標準》

證據(jù)收集：

1 應急照明設施清單

2 檢測與評估記錄

3 需求計劃

4 巡視檢查記錄

7——5.2 工器具

體系要求：

目的：規(guī)范工器具管理，確保使用的工器具處于安全狀態(tài)，降低風險。

5.2.1注冊管理

·??? 企業(yè)應建立工器具清冊并按相關規(guī)定對其狀態(tài)進行標識。

·??? 企業(yè)應在工器具的信息發(fā)生變化時及時更新清冊。

鏈接：

——1.7.4安全生產數(shù)據(jù)及其分析與應用

5.2.2 使用、培訓、維護與存放

n? 企業(yè)應依據(jù)生產工作性質與相應的風險選擇、配置工器具。

n? 企業(yè)應建立工器具的使用、借用記錄。

n? 企業(yè)應對員工進行工器具的檢查、保養(yǎng)和使用知識與要求的培訓。

n? 員工使用工器具前應執(zhí)行檢查并正確使用。

n? 工器具的存放應實施定置與標識管理，安全工器具的存放環(huán)境應滿足溫度、濕度要求。

n? 合格與不合格的工器具應分開存放。

鏈接：

1 ——1.7.4安全生產數(shù)據(jù)及其分析與應用

2 ——8.2能力與意識提升

5.2.3 檢驗與檢查

? 企業(yè)應建立工器具檢驗與檢查的標準。

? 企業(yè)應按照標準要求對工器具進行檢測與試驗。

? 安全工器具檢測、試驗后應張貼標識，標明試驗日期、有效期，并加蓋試驗專用章，保存相應記錄。

? 企業(yè)應按照確定的頻率和內容對工器具進行檢查。

? 企業(yè)應對工器具管理要求的依從性進行檢查。

鏈接：

1 ——1.7.4安全生產數(shù)據(jù)及其分析與應用

2 ——9.1檢查

對應標準：

——《都勻供電局縣級供電企業(yè)工器具管理標準》

證據(jù)收集：

1 工器具清冊

2 使用、借用記錄

3 檢查記錄

4 檢測與試驗記錄

8——5.3 特種設備

體系要求：

目的：確保特種設備處于安全狀態(tài)并滿足法律法規(guī)要求。

5.3.1注冊管理

·??? 企業(yè)應識別所使用的特種設備并建立清冊，記錄設備信息，明確檢查、檢測、檢驗與維護周期和內容。

·??? 企業(yè)應向政府主管部門進行特種設備的使用登記。

·??? 企業(yè)應按標準與要求建立特種設備安全技術檔案。

·??? 企業(yè)應在設備及信息發(fā)生變化時及時更新清冊。

鏈接：

1 ——1.7.4安全生產數(shù)據(jù)及其分析與應用

2 ——1.3.3法律法規(guī)與其它要求的依從

5.3.2使用與維護

·??? 企業(yè)應確保所有特種設備的操作人員具備資質。

·??? 企業(yè)應建立特種設備的操作程序。程序應包括：

2? 正確操作步驟

2? 風險控制措施

2? 應急措施及救援預案

·??? 特種設備應標識關鍵信息，信息包括：

2? 登記標志

2? 極限參數(shù)

2? 檢驗信息

2? 操作程序

·??? 企業(yè)應根據(jù)標準對特種設備進行維護與保養(yǎng)。

·??? 企業(yè)應確保特種設備的使用、檢查、維護和操作人員得到充分的安全作業(yè)培訓。

鏈接：

1 ——1.7.4安全生產數(shù)據(jù)及其分析與應用

2 ——1.3.3法律法規(guī)與其它要求的依從

3 ——8.2能力與意識提升

5.3.3檢測、檢驗

·??? 企業(yè)應根據(jù)標準對特種設備進行檢驗、檢測。檢測機構必須具備法定資格。

·??? 未經檢驗或檢驗不合格的特種設備嚴禁使用并應進行標識。

鏈接：

1 ——1.7.4安全生產數(shù)據(jù)及其分析與應用

2 ——1.3.3法律法規(guī)與其它要求的依從

5.3.4檢查

·??? 企業(yè)應按照確定的頻率和內容對特種設備進行檢查。

·??? 企業(yè)應對特種設備管理要求的依從性進行檢查。

鏈接：

——1.7.4安全生產數(shù)據(jù)及其分析與應用

——9.1檢查

對應標準：

——《都勻供電局縣級供電企業(yè)特種設備管理標準》

證據(jù)收集：

1 特種設備清冊

2 特種設備注冊（登記）記錄

3 檢驗、檢測記錄

4 檢查記錄

5 特種作業(yè)人員（登記、培訓）記錄

6 特種設備管理標準

7 特種設備操作程序（規(guī)程）

9——5.4 測試設備

體系要求：

目的：對測試設備進行規(guī)范管理，確保其有效性和準確性。

5.4.1注冊管理

·??? 企業(yè)應建立測試設備清冊，記錄設備信息，明確檢查、檢測、校驗與維護周期和內容。登記時應重點關注下列設備：

2? 試驗設備

2? 檢測設備

2? 校驗設備

·??? 企業(yè)應對測試設備的資料進行管理，包括以下內容：

2? 產品合格證明、使用維護文件

2? 檢驗與檢查記錄

2? 使用與維修記錄

2? 缺陷及故障記錄

2? 企業(yè)應在設備及信息發(fā)生變化時及時更新清冊。

鏈接：

1 ——1.7.4 安全生產數(shù)據(jù)及其分析與應用

5.4.2使用與維護

·??? 企業(yè)應確保測試設備的操作人員具備相應的技術水平，必要時取得資質。

·??? 企業(yè)應建立檢測設備的操作程序。程序應包括：

2? 正確操作步驟

2? 風險控制措施

2? 應急措施

·??? 測試設備應標識關鍵信息，信息包括：

2? 極限參數(shù)

2? 校驗信息

·??? 企業(yè)應根據(jù)標準對測試設備進行維護與保養(yǎng)，確保其存放環(huán)境滿足要求。

·??? 企業(yè)應對測試設備的使用、檢查、維護和操作人員進行培訓，特別關注新型測試設備的培訓。

鏈接：

——8.2 能力與意識提升

5.4.3檢測、校驗

·??? 企業(yè)應按照標準對測試設備進行檢測、校驗。

·??? 測試校驗后應張貼標識，標明試驗日期、有效期，保存相應的記錄。

鏈接：

——1.7.4 安全生產數(shù)據(jù)及其分析與應用

5.4.4檢查

·??? 企業(yè)應按照確定的頻率和內容對測試設備進行檢查。

·??? 企業(yè)應對測試設備管理要求的依從性進行檢查。

鏈接：

1 ——1.7.4安全生產數(shù)據(jù)及其分析與應用

2 ——9.1檢查

管理標準：

——《都勻供電局縣級供電企業(yè)測試設備管理標準》

證據(jù)收集：

1 測試設備清冊

2 測試設備檔案

2? 產品合格證明、使用維護文件

2? 檢驗與檢查記錄

2? 使用與維修記錄

2? 缺陷及故障記錄

3 測試設備檢測效驗記錄

4 測試設備操作人員檔案

2? 人員資質

2? 培訓記錄

5 檢查記錄（日常檢查和依從性檢查）

10——5.5 用電設備

體系要求：

目的：實現(xiàn)用電設備的規(guī)范管理，降低風險。

5.5.1一般要求

·??? 企業(yè)的用電設備應滿足以下要求：

2? 功能、性能滿足使用環(huán)境安全要求

2? 具有正確、明顯的標識

2? 用電設備線路敷設與保安接地滿足安全標準

2? 設備部件無缺陷、外殼無破損

·??? 企業(yè)應建立用電設備清冊，記錄設備信息，明確檢查、檢測與維護周期和內容。

·??? 企業(yè)應在設備及信息發(fā)生變化時及時更新清冊。

鏈接：

1 ——1.7.4 安全生產數(shù)據(jù)及其分析與應用

5.5.2使用與維護

·??? 企業(yè)應建立用電設備的操作程序。程序應包括：

2? 正確操作步驟

2? 風險控制措施

2? 應急措施

·??? 企業(yè)應根據(jù)標準對用電設備進行維護與保養(yǎng)。

·??? 企業(yè)應確保用電設備的使用、檢查、維護和操作人員進行培訓。

·??? 用電設備的使用、檢查、維護和操作人員熟悉相應的方法與安全要求

鏈接：

——1.7.4安全生產數(shù)據(jù)及其分析與應用

——8.2能力與意識提升

5.5.3檢測與檢查

·??? 企業(yè)應按照標準對用電設備進行檢測，重點關注：

2? 絕緣檢測

2? 接地檢測

2? 漏電保護檢測

·??? 企業(yè)應按照確定的頻率和內容對用電設備進行檢查。

·??? 企業(yè)應對用電設備管理要求的依從性進行檢查。

鏈接：

——1.7.4安全生產數(shù)據(jù)及其分析與應用

——9.1檢查

對應標準：

——《都勻供電局縣級供電企業(yè)用電設備管理標準》

證據(jù)收集：

1 用電設備清冊

2 用電設備檢查記錄

3 人員培訓記錄

10——5.6 爬梯、平臺及腳手架

體系要求：

目的：保證爬梯、平臺及腳手架的物理狀態(tài)符合安全要求，降低風險。

5.6.1一般要求

·??? 企業(yè)的爬梯、平臺及腳手架應滿足以下要求：

2? 功能、性能滿足使用環(huán)境與安全防護要求

2? 具有正確、明顯的編號與標識

2? 物理狀況滿足安全標準

·??? 企業(yè)應建立移動梯（臺）清冊，明確檢查周期和內容并在發(fā)生變化時及時更新。

·??? 企業(yè)應根據(jù)標準進行腳手架搭設、驗收、更改和拆除工作，使用中的腳手架應進行檢查和標識。

鏈接：

1 ——1.7.4安全生產數(shù)據(jù)及其分析與應用

5.6.2檢查與維護

·??? 企業(yè)應按照確定的頻率和內容對爬梯、平臺及腳手架進行定期和特殊情況下的檢查與維護。

·??? 企業(yè)應對爬梯、平臺及腳手架管理要求的依從性進行檢查。

鏈接：

——1.7.4安全生產數(shù)據(jù)及其分析與應用

——9.1檢查

管理標準：

——《都勻供電局縣級供電企業(yè)爬梯、平臺及腳手架管理標準》

證據(jù)收集：

1 需求計劃

2 檢查標準

3 檢查記錄

11——6.2 工程建設

體系要求：

目的：對工程建設實施全過程風險管控，實現(xiàn)施工安全。

6.2.3驗收

·??? 企業(yè)應明確驗收的程序和標準，程序和標準應包括過程和交接驗收。

·??? 企業(yè)應按照程序和標準進行驗收，驗收時重點關注：

2? 安健環(huán)功能

2? 質量控制記錄與試驗數(shù)據(jù)

2? 圖紙資料與技術檔案???

2? 工程變更和缺陷處理

·??? 參建單位應確保驗收過程發(fā)現(xiàn)問題得到妥善處理。

·??? 企業(yè)應確保驗收記錄齊全、完善。

鏈接：

1 ——1.7.4 安全生產數(shù)據(jù)及其分析與運用

2 ——9.3 糾正與預防

管理標準：

——《都勻供電局工程竣工驗收管理標準》

證據(jù)收集：

1 驗收標準

2 驗收申請

3 驗收記錄

4 問題整改（糾正與預防）記錄

12——6.3 新設備投運及并(聯(lián))網(wǎng)管理

體系要求：

目的：控制新設備投運及并（聯(lián)）網(wǎng)的安全風險，確保設備安全、可靠地接入運行系統(tǒng)。

6.3.1投運準備

·??? 企業(yè)應在新設備投運前進行風險分析，風險分析應關注：

2? 啟動時的電網(wǎng)運行方式

2? 啟動過程中對電網(wǎng)的影響

2? 現(xiàn)場操作風險

2? 接入系統(tǒng)試運行風險

·??? 企業(yè)在投運前應編制啟動方案，內容應包括：

2? 資源要求

2? 風險控制措施

2? 運行方式調整

2? 操作步驟

2? 應急處置

2? 試運行要求

·??? 啟動方案必須經過審核、會審與批準。

·??? 企業(yè)在投運前應確保完成下列工作：

2? 人員培訓

2? 規(guī)程、圖紙、作業(yè)指導書編制或修訂

2? 技術資料、臺帳的建立或更新

2? 工器具、備品備件匹配

2? 更新應急處理程序

鏈接：

1 ——2 危害辨識與風險評估

6.3.2啟動過程控制

·??? 企業(yè)應對啟動過程的風險進行有效控制，控制過程應關注：

2? 操作要求

2? 問題處理要求

2? 應急要求

???建立并保存啟動過程中的檢查、試驗和問題處理記錄。

鏈接：

1——1.7.4安全生產數(shù)據(jù)及其分析與運用

2——2.2電網(wǎng)風險評估

3——2.3設備風險評估

4——2.4作業(yè)風險評估

6.3.3運行交接

·??? 企業(yè)應按規(guī)定辦理交接手續(xù)，交接時應關注：

2? 試行期間的運行和試驗記錄

2? ?驗收、啟動過程中發(fā)現(xiàn)問題的處理情況

鏈接：

1 ——1.7.4安全生產數(shù)據(jù)及其分析與運用

2 ——6.6.1資料臺帳管理

6.3.4 并（聯(lián)）網(wǎng)前準備

? 企業(yè)應建立并（聯(lián)）網(wǎng)前期的工作程序及工作標準，至少應包括：

2? ? 應具備的專業(yè)技術條件。

2? ? 應完成的有關試驗。

2? ? 應相互交換的有關資料。

2? ? 應具備的運行準備條件（人員資格、操作規(guī)程、應急預案等）。

2? ? 并（聯(lián)）網(wǎng)申請與批復。

?企業(yè)應在并（聯(lián)）網(wǎng)前按相關標準要求，簽訂購售電合同和并（聯(lián)）網(wǎng)調度協(xié)議，內容至少包括：

u? ? 雙方的責任與義務。

u? ? 調度管轄范圍的界定。

u? ? 聯(lián)網(wǎng)功率交換、斷面安全穩(wěn)定控制要求。

u? ? 并（聯(lián)）網(wǎng)相關技術參數(shù)。

u? ? 并（聯(lián)）網(wǎng)技術條件。

u? ? 并（聯(lián)）網(wǎng)調度運行要求。

u? ? 聯(lián)網(wǎng)事故處理與調查。

u? ? 違約責任。

u? ? 爭議處理。

企業(yè)應在并網(wǎng)前對并（聯(lián)）網(wǎng)方的準備工作和相關資料按標準進行檢查驗收，確保驗收記錄齊全、完善。企業(yè)在并（聯(lián)）網(wǎng)前應編制啟動（試驗）方案，且啟動（試驗）方案必須經過審核、會審與批準。

鏈接：

——2.2電網(wǎng)風險評估

6.3.5 并（聯(lián)）網(wǎng)過程控制

企業(yè)應對并（聯(lián)）網(wǎng)過程存在的風險進行有效的控制，重點關注：

2? 并（聯(lián)）網(wǎng)過程對系統(tǒng)運行方式的影響。

2? 現(xiàn)場操作風險。

2? 問題處理和應急要求。

2? 企業(yè)應建立并保存并（聯(lián)）網(wǎng)過程中的檢查、試驗和問題處理記錄。

2? 企業(yè)應按規(guī)定辦理交接手續(xù)，交接時應關注：

2? 試運行期間的運行和試驗記錄。

2? 啟動過程中發(fā)現(xiàn)問題的處理情況。

鏈接：

1 ——1.7.4安全生產數(shù)據(jù)及其分析與運用

2 ——2.2電網(wǎng)風險評估

3 ——2.4作業(yè)風險評估

4 ——6.6.1資料臺帳管理

管理標準：

——《新設備投運管理標準》

證據(jù)收集：

1啟動方案

2 啟動申請

3 啟動測試記錄

4 啟動檢查記錄

5 消缺記錄（啟動發(fā)現(xiàn)問題處理記錄）

6 交接檢查記錄

13——6.6 設備運行管理

體系要求：

目的：實現(xiàn)設備運行全過程管理，確保運行的安全性和功能的有效性。

6.6.1資料臺帳管理

·??? 企業(yè)應完善設備生命周期內的技術資料、圖紙和運行記錄的管理，重點關注：

2? 流程、職責與修訂、更新權限

2? 資料、圖紙、記錄的全面性和準確性

2? 技術圖紙資料更新與記錄的及時性

2? 資料、圖紙、記錄應用的方便性

·??? 企業(yè)應確保設備的技術資料、圖紙及相關運行記錄齊全、完整。

·??? 企業(yè)應每年或在變化發(fā)生時對設備技術資料、圖紙進行回顧、更新并及時告知相關人員，以確保應用中的技術資料、圖紙與實際相對應。

·??? 保存設備運行生命周期內的技術圖紙資料和運行記錄。

鏈接資料：

1 ——1.7.4安全生產數(shù)據(jù)及其分析與運用

2 ——6.3.3運行交接

3 ——6.3.5并（聯(lián)）網(wǎng)過程控制

4 ——6.5.1用戶接入控制

管理標準：

——《設備臺帳資料管理標準》

證據(jù)收集：

1 設備臺帳

2 圖檔資料

3 圖檔資料分發(fā)登記記錄

4 過程管理記錄

6.6.2運行與維護

企業(yè)應建立運行值班標準，開展運行值班工作。標準應明確如下要求：

u? 值班人員配置及資質要求

u? 值班工作內容與要求

u? 值班方式與交接班要求

u? 值班人員著裝要求

u? 值班期間的應急和報告要求

u? 值班記錄及資料管理要求?

u? 值班期間的運行日志和接發(fā)令、許可工作、運行數(shù)據(jù)、事故/事件報告等記錄應齊全、完善。?

企業(yè)應建立巡檢與維護標準，基于設備、電網(wǎng)風險開展計劃性的設備巡檢與維護工作。標準應明確如下要求：

2? 日常巡檢與維護周期、對象、項目和標準

2? 特殊巡視要求

2? 異常情況的報告要求

2? 巡檢與維護記錄要求

2? 應急處置

企業(yè)在實施設備巡檢與維護工作中應關注：

u? 執(zhí)行人員的經驗與能力

u? 資源的匹配

u? 巡檢與維護的質量

u? 數(shù)據(jù)的分析

u? 保存運行巡檢與維護記錄。

鏈接：

無

管理標準：

——《變電運行值班管理標準》

——巡檢與維護管理標準

證據(jù)收集：

1 相關管理標準

2 變電站現(xiàn)場運行規(guī)程、值班方式、“四表一指南”的審核記錄。

3 對變電運行的相關檢查記錄

4 應督促運行班組應保存以下記錄：

——運行監(jiān)視時間表

——運行工作記錄

——交接班記錄

——斷路器跳閘記錄

——設備缺陷記錄

5 設備維護周期表

6 設備巡視記錄

——按巡視管理工作標準執(zhí)行

7 設備維護記錄

8 設備檢修記錄

6.6.3缺陷管理

·??? 企業(yè)應建立設備缺陷管理標準，實現(xiàn)設備缺陷的動態(tài)、閉環(huán)管理，標準應明確：

2? 缺陷的標準與等級劃分

2? 缺陷的登記、報告和確認

2? 缺陷的處理職責、時限

2? 驗收標準

2? 缺陷的統(tǒng)計分析

·??? 企業(yè)應在設備缺陷未得到處理前，采取相應的風險抑制措施和可能的應急方案。

·??? 企業(yè)應對設備缺陷處理的及時率、完成率和效果進行評價。

·??? 企業(yè)應對設備缺陷進行統(tǒng)計分析，分析結果作為設備風險評估、備品備件和設備采購的依據(jù)。

·??? 保存設備缺陷的登記、報告、確認、處理和統(tǒng)計分析記錄并進行信息記錄的閉環(huán)。

鏈接資料：

1——1.7.4安全生產數(shù)據(jù)及其分析與應用

-2——2.1.3風險控制的總體原則

3——2.3設備風險評估

4——6.4.3繼電保護及安全自動裝置

管理標準：

——《設備缺陷管理標準》

證據(jù)收集：

1 設備缺陷風險控制措施單

2 年度關鍵、重點設備缺陷處理跟蹤檢查表

3 關口負荷線路交流二次回路工作申請表

4 缺陷統(tǒng)計分析記錄

6.6.4 定檢與預試

企業(yè)應建立設備定檢與預試標準，實現(xiàn)設備的技術監(jiān)督，標準應明確：

2? 實施定檢、預試的設備范圍

2? 定檢、預試的前提

2? 定檢、預試應關注的指標

2? ?定檢、預試數(shù)據(jù)的統(tǒng)計分析

2? ?統(tǒng)計分析結果應用

? 企業(yè)應制訂年度、月度設備定檢、預試計劃。計劃的制訂應關注：

2? ? 技術標準要求

2? ? 風險控制措施要求

2? ? 設備巡檢結果

2? ? 電網(wǎng)運行方式安排

2? ? 計劃的可行性

企業(yè)應依據(jù)風險明確定檢、預試的項目，并確保檢測、試驗數(shù)據(jù)的準確性。

企業(yè)應對定檢、預試計劃完成情況和效果進行評價和統(tǒng)計分析。

鏈接資料：

1——1.7.4安全生產數(shù)據(jù)及其分析與應用

-2——2.1.3風險控制的總體原則

3——2.3設備風險評估

4——6.4.3繼電保護及安全自動裝置

管理標準：

——《預防性試驗與定撿管理工作標準》

證據(jù)收集：

1 年度預試定撿計劃

2 關口負荷線路統(tǒng)計表

3 督促相關部門完成

——關口負荷線路測控裝置交流二次回路工作申請

——試驗報告

——預試定撿完成情況統(tǒng)計分析記錄

6.6.5 運行分析

企業(yè)應每月根據(jù)下列數(shù)據(jù)，對照技術標準，分層、分級對設備運行狀況進行綜合與專題分析：

2? ? 設備風險評估結果

2? ? 設備運行數(shù)據(jù)

2? ? 設備巡檢數(shù)據(jù)

2? ? 定檢與試驗數(shù)據(jù)

2? ? 事故、異常和缺陷信息

設備運行分析的內容包括：

2? 設備的運行現(xiàn)狀、存在問題與風險

2? 設備的管理狀況

2? 運行的安全性與經濟性

企業(yè)應將設備運行分析結果應用于：

2? 設備風險評估結果的回顧與更新

2? 設備及備品備件采購

2? 設備修理、試驗、技術改造與更新

2? 設備管理流程優(yōu)化

2? 設備風險控制計劃的制定

鏈接資料：

1——1.7.4 安全生產數(shù)據(jù)及其分析與應用

2——1.10.1 評價與選擇

3——2.3 設備風險評估

管理標準：

——《設備運行分析管理標準》

證據(jù)收集：

1 月度運行分析報告

2 年度運行分析報告

6.6.6修理與技術改造

企業(yè)應建立設備修理與技術改造標準，確保設備功能與性能滿足要求，

標準應明確：

2? 修理與技術改造的前提

2? 修理與技術改造過程控制

2? 修理與技術改造效果評估

企業(yè)應制訂年度、月度設備修理與技術改造計劃。計劃的制訂應考慮：

2? ? 設備風險評估結果

2? ? 定檢與預試的結果

2? ? 設備在線監(jiān)測數(shù)據(jù)的分析結果

2? ? 設備缺陷、故障分析結果

2? ? 風險控制措施要求

2? ? 設備運行分析結果

2? ? 環(huán)境保護與職業(yè)健康要求

2? ? 計劃的可行性

企業(yè)應針對修理與技術改造計劃與對象，匹配技術、人力、時間等資源保障。

企業(yè)應對修理與技術改造計劃完成情況和效果進行評價。

鏈接資料：

-1 ——2.3 設備風險評估

2 ——1.7.4 安全生產數(shù)據(jù)及其分析與應用

管理標準：

——《設備檢修與技術改造工作標準》

證據(jù)收集：

1 生產技改項目可行性研究報告

2 生產技術改造項目申請書

3 貴州電網(wǎng)生產項目變更申請表

4 年度生產技改項目申報匯總表

5 A 類修理項目可行性研究報告

6 生產經營性項目申請表

7 年生產設備檢修項目信息匯總表

8 生產經營性項目變更申請表

9 都勻供電局××年生產技改項目投資計劃表

10 都勻供電局××年度設備檢修實施計劃

11 生產類項目的實施過程管理資料

12 檢修技術改造工作總結

14——6.7作業(yè)過程控制

體系要求：

目的：對作業(yè)的風險實行全過程控制，確保作業(yè)安全。

6.7.1作業(yè)準備

·??? 作業(yè)前應根據(jù)作業(yè)任務及其風險準備書面作業(yè)文件，如：

2? 作業(yè)指導書、表單

2? 操作票或工作票

2? 檢查或驗收等記錄表格

·??? 作業(yè)前應確認作業(yè)文件中的風險控制措施與現(xiàn)場相適應。

·???? 作業(yè)人員應熟悉、理解作業(yè)任務的現(xiàn)場風險及其控制要求，以及事故、異常處理程序和應急要求。

·???? 根據(jù)作業(yè)文件做好作業(yè)資源準備。

鏈接資料：

1——2.4 作業(yè)風險評估

6.7.2作業(yè)許可

·??? 企業(yè)應識別法律法規(guī)、標準制度對作業(yè)的許可要求，范圍包括：

?? 需要政府行政主管部門批準的作業(yè)

2? 法定的特種作業(yè)

2? 需要辦理“兩票”的作業(yè)

2? 使用危險物品的作業(yè)

2? 動火作業(yè)

·??? 企業(yè)應確保操作人、操作監(jiān)護人、工作負責人、工作票簽發(fā)人、工作許可人滿足相應的資質要求并每年公布資質人員名單。

·??? 保存作業(yè)許可記錄和與許可相關的培訓記錄。

鏈接資料：

1——1.7.4安全生產數(shù)據(jù)及其分析與應用

2——8.2能力與意識提升

6.7.3風險控制

作業(yè)人員在作業(yè)前應運用“2分鐘”思考法對作業(yè)任務和步驟中的風險進行分析，清楚風險控制措施的執(zhí)行要求。

作業(yè)過程中應關注：

n? 作業(yè)安全技術交底

n? 作業(yè)過程風險控制措施的落實?

n? 工作環(huán)境的安健環(huán)要求?

n? 作業(yè)的安全、質量和進度控制要求?

n? 驗證或驗收要求?

n? 問題處理情況與遺留問題的評審與記錄?

n?? 企業(yè)應識別所使用的危險物品，編制所有危險物品清冊及其材料安全數(shù)據(jù)清單（MSDS），并將安全數(shù)據(jù)信息融入作業(yè)文件中。

2?? 企業(yè)應根據(jù)作業(yè)風險實施作業(yè)過程監(jiān)護。

·??? 企業(yè)應實施作業(yè)現(xiàn)場的過程定期安全檢查，重點關注：

2? 作業(yè)指導書、工作票、操作票的依從性

2? 作業(yè)人員行為

2? 作業(yè)環(huán)境

2? 標識

2? 隔離與閉鎖措施

2? 生產用具的使用情況

2? 危險物品的使用情況

·??? 及時糾正作業(yè)過程中出現(xiàn)和檢查發(fā)現(xiàn)的問題并記錄。

?企業(yè)應對作業(yè)過程出現(xiàn)的問題進行根本原因分析并實施改進。

企業(yè)應定期對操作票、工作票管理和執(zhí)行工作進行檢查、回顧并提出改進措施。

鏈接資料：

1——2.4.2作業(yè)風險評估要求

2——6.2.2過程控制

3——9.1.1檢查的處理與計劃

6.7.4任務觀察

·??? 企業(yè)應建立任務觀察標準，標準應包括：

2? 任務觀察的類別與執(zhí)行要求

2? 正確的觀察方法及作用

2? 執(zhí)行任務觀察人員的培訓要求

2? 統(tǒng)一、易執(zhí)行的任務觀察記錄表格

2? 任務觀察記錄的統(tǒng)計分析要求

·???? 企業(yè)應依據(jù)風險大小建立全面和局部的任務觀察計劃，并基于以下目的進行任務觀察：

2? 了解員工的工作習慣

2? 檢驗工作標準或作業(yè)指導書的全面性和可操作性

2? 跟蹤員工的培訓效果

2? 收集員工的培訓需求和合理化建議

2? 發(fā)現(xiàn)可能導致事故、傷害、損失和無效率的行為和方法

·??? 針對任務觀察統(tǒng)計分析結果，提出有針對性的改進意見。

·??? 建立并保存所有的任務觀察現(xiàn)場記錄和統(tǒng)計分析記錄。

鏈接資料：

1——1.7.4安全生產數(shù)據(jù)及其分析與應用

2——8.2能力與意識提升

管理標準：

——《作業(yè)過程控制管理工作標準》