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風險評估與風險控制程序

　　評論：　更新日期：2020年12月17日

1.目的

對已識別的危險源嚴重程度進行分級，評估風險的可容許性，確定風險等級，確定需要制定目標，管理方案加以控制的危險源，根據(jù)風險分級結(jié)果有針對性地采取風險控制措施。

2.范圍

??? 有關(guān)風險分級與風險等級確定及風險控制措施的確定均屬之。

3.權(quán)責

4.定義

5.作業(yè)內(nèi)容

5.1各種風險的含義：

5.1.1風險：某一特定危險情況發(fā)生的可能性和后果的組合。

5.1.2風險評估：評估風險大小及確定風險是否可容許的全過程。

5.1.3安全：免除了不可接受的損害風險的狀態(tài)

5.1.4可容許風險：根據(jù)組織的法律義務和職業(yè)健康安全方針，已降至組織可接受程度的風險.

5.2風險評價可從危險情況發(fā)生的可能性和后果兩方面進行評價：

5.2.1可能性可分為三階，其含義如下：

A．極不可能：過去從不發(fā)生或幾年偶爾發(fā)生一次，賦于一個無量綱分值為1

B．不可能：每年偶發(fā)生一次或偶然意外情況發(fā)生，賦于一個無量綱分值為2

C．可能：時刻發(fā)生，一直發(fā)生或經(jīng)常發(fā)生，賦于一個無量綱分值為3

5.2.2傷害嚴重程度分可三階，其義如下：

A．輕微傷害，如皮膚損傷，輕微的割傷、擦傷或煩燥，導致暫時性不適的疾病，賦分為1

B．傷害，如劃傷、燒傷、嚴重扭傷、輕微骨折、耳聾、哮喘、與工作相關(guān)的上肢損傷，導致永久性輕微功能喪失的疾病等，賦分為2

C．嚴重傷害如：截肢、嚴重骨折、致命傷害、職業(yè)癌癥，其他導致壽命嚴重縮短的疾病，賦分為3

5.2.3在判斷傷害及可能性時，應考慮：

A.? 暴露人數(shù)及持續(xù)暴露時間和周期。

上海永旭、永全鞋業(yè)有限公司

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文件標題	風險評估及風險控制程序	文件編號	HM-GP-302	版次	A/0
制訂部門	管理處	制訂日期	2002-9-30	頁碼	2/4

?

B.? 供應（電、水）中斷

C.? 設備及安全裝置失靈

D. ??惡劣氣候

E.? ?個人防護用品之提供及使用狀況。?

F.? 人的不安全行為，如人員來意識到危險源的存在或不具備操作?

資格等。

5.3風險分級確定[計算公式]：

風險等級=風險可能性賦分×風險傷害嚴重程度賦分，詳見下表：

????? 傷害程度可能性	輕微傷害(1)	傷害(2)	嚴重傷害(3)
極不可能(1)	可忽略風險(1)	可容許風險(2)	中度風險(3)
不可能(2)	可容許風險(2)	中度風險(4)	重大風險(6)
可??? 能(3)	中度風險(3)	重大風險(6)	不可容許風險(9)

根據(jù)上表，風險等級可分為五級，對應風險控制措施如下表：

風險等級	措?????????? 施
A．可忽略的(1)	不需要采取措施且不保留文件記錄
? B．可容許風險(2)	不需要另外的控制措施，應考慮投資效果更佳的解決方案或不增加額外成本的改進措施，需要監(jiān)測來確?？刂拼胧┑靡跃S持
? ? C．中度風險(3-4)	應努力降低風險，但應仔細測定并限定預防成本，并應在規(guī)定時間期限內(nèi)實施降低風險措施。在中度風險與嚴重傷害后果相關(guān)的場合，必須進行進一步的評價，以更準確地確定傷害綿可能性，確定是否需要改進控制措施。
? D．重大風險(6)	直至風險降低后才能開始工作。為降低風險有時必須配備大量資源。當風險涉及正在工作時，應采取應急措施。
E．不可容許風險(9)	中有當風險降低時，才能開始或繼續(xù)工作，如果無限資源投入也不能降低風險，就必須禁止工作。

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文件標題	風險評估及風險控制程序	文件編號	HM-GP-302	版次	A/0
制訂部門	管理處	制訂日期	2002-9-30	頁碼	3/4

5.4風險評估由管理代表組織受訓合格人員實施，針對每一已識別的危險源，判定其發(fā)生的可能性及其傷害嚴重程度，將判定得分結(jié)果填入《風險評價表》。

5.5風險評估人員培訓及資格要求依《培訓控制程序》執(zhí)行。

5.6對于風險等級為C級D級和E級的危險源，應依《職業(yè)健康安全目標及管理方案程序》之要求制定目標并采取改善方案。

5.7風險控制措施的途徑可采取以下一種或多種：

5.7.1目標、管理方案之執(zhí)行

5.7.2運行過程控制

5.7.3應急準備與響應計劃之落實

5.7.4人員培訓

5.7.5安全設備之導入

5.8一般情況下，風險控制措施應優(yōu)先考慮消除風險（如可行時），再考慮降低風險（降低其可能性及其嚴重程序），最后考慮采取個體防護或應急方案等。

6.表單說明

6.1表單填寫時應按表列要求認真填寫在固定欄內(nèi)，并加注填寫日期

6.2表單填寫后，不可隨意修改

7.參考文件

? 無

8.附件/表單

8.1危險源評估表?? HM-GP-302-01A

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制訂部門	管理處	制訂日期	2002-9-30	頁碼	4/4

危險源評估表

NO.	危險源	地區(qū)	傷害程度	可能性	綜合評估	風險等級

審核：?????????????????????????????????????????????? 填表：

1.目的

2.范圍

有關(guān)風險分級與風險等級確定及風險控制措施的確定均屬之。

3.權(quán)責

4.定義

5.作業(yè)內(nèi)容

5.1各種風險的含義：

5.1.1風險：某一特定危險情況發(fā)生的可能性和后果的組合。

5.1.2風險評估：評估風險大小及確定風險是否可容許的全過程。

5.1.3安全：免除了不可接受的損害風險的狀態(tài)

5.1.4可容許風險：根據(jù)組織的法律義務和職業(yè)健康安全方針，已降至組織可接受程度的風險.

5.2風險評價可從危險情況發(fā)生的可能性和后果兩方面進行評價：

5.2.1可能性可分為三階，其含義如下：

A.極不可能：過去從不發(fā)生或幾年偶爾發(fā)生一次，賦于一個無量綱分值為1

B.不可能：每年偶發(fā)生一次或偶然意外情況發(fā)生，賦于一個無量綱分值為2

C.可能：時刻發(fā)生，一直發(fā)生或經(jīng)常發(fā)生，賦于一個無量綱分值為3

5.2.2傷害嚴重程度分可三階，其義如下：

A.輕微傷害，如皮膚損傷，輕微的割傷、擦傷或煩燥，導致暫時性不適的疾病，賦分為1

B.傷害，如劃傷、燒傷、嚴重扭傷、輕微骨折、耳聾、哮喘、與工作相關(guān)的上肢損傷，導致永久性輕微功能喪失的疾病等，賦分為2

C.嚴重傷害如：截肢、嚴重骨折、致命傷害、職業(yè)癌癥，其他導致壽命嚴重縮短的疾病，賦分為3

5.2.3在判斷傷害及可能性時，應考慮：

A.? 暴露人數(shù)及持續(xù)暴露時間和周期。

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文件標題	風險評估及風險控制程序	文件編號	HM-GP-302	版次	A/0
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B.? 供應（電、水）中斷

C.? 設備及安全裝置失靈

D. ??惡劣氣候

E.? ?個人防護用品之提供及使用狀況。

F.? 人的不安全行為，如人員來意識到危險源的存在或不具備操作

資格等。

5.3風險分級確定[計算公式]：

風險等級=風險可能性賦分×風險傷害嚴重程度賦分，詳見下表：

????? 傷害程度 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?可能性	輕微傷害(1)	傷害(2)	嚴重傷害(3)
極不可能(1)	可忽略風險(1)	可容許風險(2)	中度風險(3)
不可能(2)	可容許風險(2)	中度風險(4)	重大風險(6)
可??? 能(3)	中度風險(3)	重大風險(6)	不可容許風險(9)

根據(jù)上表，風險等級可分為五級，對應風險控制措施如下表：

風險等級	措?????????? 施
A．可忽略的(1)	不需要采取措施且不保留文件記錄
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?B．可容許風險(2)	不需要另外的控制措施，應考慮投資效果更佳的解決方案或不增加額外成本的改進措施，需要監(jiān)測來確保控制措施得以維持
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?C．中度風險(3-4)	應努力降低風險，但應仔細測定并限定預防成本，并應在規(guī)定時間期限內(nèi)實施降低風險措施。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?在中度風險與嚴重傷害后果相關(guān)的場合，必須進行進一步的評價，以更準確地確定傷害綿可能性，確定是否需要改進控制措施。
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?D．重大風險(6)	直至風險降低后才能開始工作。為降低風險有時必須配備大量資源。當風險涉及正在工作時，應采取應急措施。
E．不可容許風險(9)	中有當風險降低時，才能開始或繼續(xù)工作，如果無限資源投入也不能降低風險，就必須禁止工作。

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文件標題	風險評估及風險控制程序	文件編號	HM-GP-302	版次	A/0
制訂部門	管理處	制訂日期	2002-9-30	頁碼	3/4

5.5風險評估人員培訓及資格要求依《培訓控制程序》執(zhí)行。

5.6對于風險等級為C級D級和E級的危險源，應依《職業(yè)健康安全目標及管理方案程序》之要求制定目標并采取改善方案。

5.7風險控制措施的途徑可采取以下一種或多種：

5.7.1目標、管理方案之執(zhí)行

5.7.2運行過程控制

5.7.3應急準備與響應計劃之落實

5.7.4人員培訓

5.7.5安全設備之導入

6.表單說明

6.1表單填寫時應按表列要求認真填寫在固定欄內(nèi)，并加注填寫日期

6.2表單填寫后，不可隨意修改

7.參考文件

無

8.附件/表單

8.1危險源評估表?? HM-GP-302-01A

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文件標題	風險評估及風險控制程序	文件編號	HM-GP-302	版次	A/0
制訂部門	管理處	制訂日期	2002-9-30	頁碼	4/4

危險源評估表

NO.	危險源	地區(qū)	傷害程度	可能性	綜合評估	風險等級
?	?	?	?	?	?	?
?	?	?	?	?	?	?
?	?	?	?	?	?	?
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