1.0 目的

識(shí)別、評(píng)價(jià)公司能夠控制的、以及可能對(duì)其施加影響的環(huán)境因素，并確定、更新重要環(huán)境因素，以及對(duì)其進(jìn)行管理。

2.0 范圍

公司活動(dòng)、服務(wù)和產(chǎn)品中環(huán)境因素識(shí)別、評(píng)價(jià)、更新與管理。

3.0 定義：無

4.0 職責(zé)：

4.1本文件由人力資源部制訂、修改并實(shí)施教育訓(xùn)練；

4.2各部門配合人力資源部識(shí)別不合格的根本原因；

4.3責(zé)任部門負(fù)責(zé)制訂整改計(jì)劃并有效實(shí)施；

4.4管理者代表對(duì)責(zé)任部門的實(shí)施活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督，跟蹤驗(yàn)證。

5.0 參考文件：

5.1? 《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序》

5.3? 《運(yùn)行控制程序》

6.0 記錄：

7.0 作業(yè)內(nèi)容

7.1初始化環(huán)境評(píng)審內(nèi)容

公司進(jìn)行初始環(huán)境影響評(píng)審，以了解公司的環(huán)境及環(huán)境管理現(xiàn)狀。

7.1.1明確適用的相關(guān)法律、法規(guī)及其他應(yīng)遵守的環(huán)境要求。

7.1.2評(píng)價(jià)環(huán)境管理現(xiàn)狀與上述要求的符合程度，包括污染物排放、化學(xué)品使用、固體廢棄物的處理處置、資源能源消耗情況等。

7.1.3 充分識(shí)別環(huán)境因素和確定重大環(huán)境因素。

7.1.4 對(duì)所有現(xiàn)行環(huán)境管理活動(dòng)與程序的審查。

7.1.5 對(duì)以往不符合事件調(diào)查所取得反饋意見的評(píng)價(jià)，包括環(huán)境事故，環(huán)境處罰等的調(diào)查。

7.1.6 相關(guān)方提供的報(bào)告、記錄等背景資料，包括環(huán)評(píng)報(bào)告、“三同時(shí)”驗(yàn)收?qǐng)?bào)告等。初始評(píng)審的過程和結(jié)果，由人力資源部整理為書面報(bào)告，提交管理者代表。

7.2 環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)的時(shí)機(jī)

7.2.1 以公司的全體部門為對(duì)象，每年在設(shè)定目標(biāo)、指標(biāo)前進(jìn)行。

7.2.2 公司的環(huán)境管理體系建立之初進(jìn)行初始環(huán)境評(píng)審時(shí)。

7.2.3 在相關(guān)法律法規(guī)變更或追加、涉及到新的開發(fā)和新的修改的活動(dòng)或服務(wù)、以及相關(guān)方要求等情況下，可適時(shí)進(jìn)行環(huán)境因素識(shí)別評(píng)價(jià)。

7.3 環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)的步驟

7.3.1環(huán)境因素的識(shí)別應(yīng)涉及對(duì)公司所有關(guān)于產(chǎn)品的開發(fā)、生產(chǎn)活動(dòng)、服務(wù)過程進(jìn)行分析，盡可能將各方面環(huán)境問題全部識(shí)別出來，在確定的環(huán)境管理體系范圍之內(nèi)可以控制以及預(yù)期施加影響的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)。

7.3.2環(huán)境因素的分類

a）水、氣、聲、土、渣、化學(xué)品、廢液、固廢等污染物排放或處置；

b）能源、資源、原材料消耗；

c）相關(guān)方的環(huán)境問題及要求；

d）潛在的意外緊急情況及其他。

7.3.3環(huán)境因素可仿照以下范例的方法進(jìn)行描述

7.3.4確定環(huán)境因素的依據(jù)

a）客觀具有或可能具有環(huán)境影響的；

b）法律、法規(guī)及要求有明確規(guī)定的；

c）相關(guān)方有要求的；

d）其他。

7.3.5環(huán)境因素識(shí)別的步驟

a）劃分和確定公司的過程（活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)）；

b）確定該過程伴隨的環(huán)境因素；

c）確定每一環(huán)境因素產(chǎn)生的環(huán)境影響。

7.3.6環(huán)境因素識(shí)別方法根據(jù)情況選用或聯(lián)合使用以下方法（但不限于）

a）工序分析法（先根據(jù)本單位所涉及的活動(dòng)、服務(wù)，畫出工藝流程圖，標(biāo)出每步工序的輸入和輸出，填寫《環(huán)境因素調(diào)查登記表》）；

b）問卷調(diào)查法；

c）現(xiàn)場調(diào)查法（包括查看、面談、文件資料收集方式）。

7.3.7環(huán)境因素識(shí)別范圍包括

a）向大氣的排放；

b）向水體的排放；

c）廢棄物的管理；

d）土壤的污染；

e）原材料與自然資源的使用，如水、電、油等的消耗；

f）地域環(huán)境問題和社區(qū)性問題，如噪聲、振動(dòng)、景觀、生態(tài)等；

g）生產(chǎn)過程中油料跑、冒、漏的控制。

7.3.8識(shí)別環(huán)境因素時(shí)，須考慮

a）過去、現(xiàn)在及將來三種時(shí)態(tài)；

b）正常、異常及緊急三種狀態(tài)；

c）公司本身可施加影響的相關(guān)方（供方）的業(yè)務(wù)活動(dòng)。

7.4環(huán)境因素的審定、登記

7.4.1各部門根據(jù)環(huán)境因素識(shí)別方法識(shí)別本部門的環(huán)境因素，填寫《環(huán)境因素調(diào)查登記表》，交人力資源部審定、匯總。

7.4.2對(duì)相關(guān)方的環(huán)境因素，各對(duì)口相關(guān)部門應(yīng)予以識(shí)別，并將有關(guān)信息提供給人力資源部，人力資源部對(duì)相關(guān)方的重要環(huán)境因素予以識(shí)別登記。

7.4.3人力資源部負(fù)責(zé)對(duì)各部門已識(shí)別的環(huán)境因素進(jìn)行分析、審定、并分類匯總、登記為公司的《環(huán)境因素清單》作為評(píng)價(jià)重要環(huán)境因素的基礎(chǔ)資料。

7.4.4在對(duì)各部門識(shí)別的環(huán)境因素匯總登記過程中，如某些環(huán)境因素對(duì)環(huán)境影響極小，則可以省略，如有多個(gè)類似的環(huán)境因素對(duì)環(huán)境的影響一樣，則可以合并為一個(gè)環(huán)境因素。

7.5環(huán)境因素評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)

7.5.1本公司的環(huán)境因素評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)環(huán)境因素的性質(zhì)分為污染類環(huán)境因素評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和資源類環(huán)境因素評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)。

7.5.2污染類環(huán)境因素評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)：污染類評(píng)價(jià)綜合得分=A+B+C+D

A、頻次——資源消耗、利用頻率；

B、規(guī)模——產(chǎn)生污染物的數(shù)量或指標(biāo)程度；

C、狀況——環(huán)境因素管理控制狀況或符合法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)狀況；

D、危害度——造成的危害程度或影響范圍或持續(xù)時(shí)間。

7.5.3資源類環(huán)境因素的評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)：資源類評(píng)價(jià)綜合得分=A+B+C

A、頻次——資源消耗、利用頻率；

B、規(guī)模——資源消耗的規(guī)模、范圍；

C、狀況——資源的管理控制狀況。

7.6重要環(huán)境因素的確定

7.6.1本公司對(duì)重要環(huán)境因素的確定采取定性判斷和定量打分相結(jié)合的原則。

7.6.2環(huán)境因素評(píng)價(jià)結(jié)果滿足下列條件之一，則被確定為重要環(huán)境因素。

a）違反環(huán)境法律、法規(guī)及其他應(yīng)遵守的規(guī)定要求；

b）發(fā)生緊急事故時(shí)，可能對(duì)環(huán)境造成嚴(yán)重影響的，如火災(zāi)及壓力容器的損壞；

c）當(dāng)?shù)卣P(guān)注或需監(jiān)測的環(huán)境因素；

d）其他環(huán)境因素根據(jù)其環(huán)境影響評(píng)價(jià)綜合得分，在排名前5位并經(jīng)環(huán)境因素評(píng)價(jià)討論會(huì)討論決定為重要環(huán)境因素。

7.6.3人力資源部根據(jù)環(huán)境因素清單，組織各部門按照規(guī)定的評(píng)價(jià)方法進(jìn)行計(jì)算打分，得出初步結(jié)果，評(píng)定重要環(huán)境因素。

7.6.4人力資源部將重要環(huán)境因素評(píng)定結(jié)果登記在《重要環(huán)境因素清單》中，報(bào)管理者代表確認(rèn)。

7.7 環(huán)境因素的更新

在法律、法規(guī)變更時(shí)，公司進(jìn)行新建、改建、擴(kuò)建項(xiàng)目時(shí)，以及有相關(guān)方要求情況下，要及時(shí)進(jìn)行環(huán)境因素識(shí)別評(píng)價(jià)，更新環(huán)境因素。

7.8 重要環(huán)境因素的管理

對(duì)登記在《重要環(huán)境因素清單》中的重要環(huán)境因素的控制應(yīng)盡量體現(xiàn)在環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)以及環(huán)境管理方案中，或通過制定程序、作業(yè)指導(dǎo)書或應(yīng)急響應(yīng)和準(zhǔn)備控制程序的方式來加以控制。