1.0   目的
        設立本程序以規(guī)范收貨和運輸動作來防止貨物丟失或非準許進入,滿足美國海關(guān)C-TPAT防恐要求。
        2.0   范圍
        本程序適用于所有從事收貨和運輸?shù)呢泜}人員和司機以及其他相關(guān)工作人員。
        3.0   職責
        由貨倉主管策劃和安排貨場倉工作貨物運輸，具體運輸工作由司機人員負責。
        4.0   程序
        4.1   裝卸貨區(qū)域管理
        4.1.1 貨倉主管需裝載區(qū)域必須照明設施良好，在光線不足時須打開所有照明設施。
        4.1.2 在裝載區(qū)域裝載貨物時，需由保安人員進行監(jiān)控，未經(jīng)許可人員或車輛不得進入該區(qū)域內(nèi)。
        4.1.3 所有車輛由保安員統(tǒng)一管理?？?，貨車必須分區(qū)停泊，對貨車停車區(qū)域?qū)嵤┍O(jiān)控，禁止無關(guān)人員進入。
        4.1.4 設立獨立的成品儲存?zhèn)}，成品儲存?zhèn)}有專人負責管理，任何人未經(jīng)許不得隨時便進入，如有客人或品質(zhì)檢查員進行檢查的必須要有主管級以上人員陪同并進行登記。
        4.1.5 成品、貨物的裝載有獨立的區(qū)域，裝載區(qū)域內(nèi)不準未經(jīng)許可人員及車輛進入，裝載人員直接同上貨倉負責管理，并需要接受安全知識培訓。裝載車輛司機在將車輛停泊好后應即進入司機休息的地方等待。
        4.1.6貨物裝載過程需要有貨倉負責人監(jiān)督，防止未經(jīng)許可人員，車輛的進入及異常事情的發(fā)生，當發(fā)現(xiàn)有不尋常事情或不允許人員進入裝載區(qū)域時，貨倉負責人應即時加以阻止。
        4.1.7 裝卸貨人員不得將私人物品如私人包裹、背包、餐盒、提包帶入裝貨區(qū)域。主管人員一經(jīng)發(fā)現(xiàn)應立即制止并進行批評教育。
        4.1.8 所有貨運司機不得參與裝卸貨過程。
        4.2   收貨
        4.2.1 所有物料由貨倉部和安全主任或指定代表人核對PMC發(fā)出的《采購單》，對無采購單物料一 律拒收。
        4.2.2 經(jīng)核實的外來物料第一時間進入獨立的驗收區(qū)域。由IQC對物料進行質(zhì)量檢驗，結(jié)果記錄于《IQC檢查報告》。
        4.2.3 來貨數(shù)量必須符合《采購單》或《來貨單》數(shù)量，對數(shù)量不符合的物料貨倉部應進行相應的調(diào)查，防止一切無貨單物料的進入或被偷竊強取導致物料丟失，嚴重的需向廠部舉報。
        4.2.4 經(jīng)IQC檢查后，合格的來料貨物應存放于合格區(qū)內(nèi)，分區(qū)擺放，并附上適當標識；物料的進出應記錄于已于賬本中，以便日后跟蹤追述。
        4.2.5 所有貨物的儲存環(huán)境必須有防盜防非法進入的門窗，并有管理員對物料進行調(diào)查并上報公司或客戶。
        4.3   貨物運輸
        4.3.1  有成品外運時，貨倉人員必檢驗司機的運輸通知并與計劃部發(fā)出的指示精神（如《托運單》，柜紙等） 核實后，方能裝載貨物。
        4.3.2  一般物料，半成品對外運輸需憑PMC出具的通知進行裝載。
        4.3.3   所有貨車集裝箱在裝載貨物前后必須接受列行的車箱檢查并清潔干凈。如發(fā)現(xiàn)車門不嚴或車箱破亂，應向貨倉負責人提出拒絕給該類車箱裝載貨物。
        4.3.4  貨物在裝載完畢就即時上鎖或使用一次性封條，于運輸單上填寫封條號碼，收貨方對運輸車輛進行檢 驗是否在運輸?shù)倪^程中被篡改過，如有異常應即時向廠部和客戶報告，商討有效的處理方案。
        4.3.5  貨倉內(nèi)所有的物料的儲存環(huán)境必須由同一門口進出的唯一途徑，窗口需要有玻璃關(guān)閉緊密，不能讓外界進入任何物件。
        4.3.6  貨物被裝好后應即時由貨倉管理人員將車門封好/上鎖，防止在運輸過程中出現(xiàn)被開鎖，一般不可以讓司機接觸車門鎖匙。外運出口貨物應由貨倉負責人貼上廠封條紙，待海關(guān)檢查后再插上海關(guān)發(fā)給的封匙。
        4.4   環(huán)境綜合安全控制
        4.4.1  成品儲存?zhèn)}安裝中央電視錄影系統(tǒng)監(jiān)督成品貨物有否被反偷竊的安全措施。
        4.4.2  貨物裝卸區(qū)域安裝中央電視錄影系統(tǒng)、監(jiān)督貨物裝卸過程，以防不法行為發(fā)生。
        4.4.3  進入廠區(qū)內(nèi)所有貨物裝載車輛不得與私人車，載客車輛在同一區(qū)域內(nèi)停泊對裝載貨物車輛停泊區(qū)不得有任何未經(jīng)許可人員的進入，由貨倉負責人對該區(qū)域進行較嚴控。
        4.4.4  廠區(qū)內(nèi)保持有足夠的照明燈光，后勤部安排值班員對廠區(qū)內(nèi)設施進行巡查，并在廠區(qū)設立巡查簽到記錄。廠內(nèi)照明由保安主管授權(quán)指派保安人員予以管控，其他人員不可擅自操作照明。
        4.4.5  電房有緊急發(fā)電系統(tǒng)，保持足夠照明電源供應。
        4.4.6  運輸貨車場，倉庫及辦公室進出口要有控制，由指定人員方可進入，只允許需在此區(qū)域內(nèi)工作的人員進入。廠內(nèi)保存至少每三個月一次對該錄影系統(tǒng)進行預防維護錄。
        5.0   記錄
        5.1 做好車間、貨倉等各部門外來人員進入的登記記錄