1.目的

環(huán)境管理體系和與環(huán)保有關(guān)的工程發(fā)生不符合及異常時(shí)進(jìn)行糾正，查明原因，采取對策，以預(yù)防措施避免類似問題再次發(fā)生。

2.適用范圍

適用于環(huán)境管理體系發(fā)生不符合和環(huán)保有關(guān)工程發(fā)生異常時(shí)的糾正和預(yù)防。

3.職責(zé)

技術(shù)部和審核組負(fù)責(zé)不符合、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施，制造部、生產(chǎn)部經(jīng)營部配合。

4.工作流程

4.1環(huán)境管理體系審核確定的不符合及體系文件本身存在的問題的糾正和預(yù)防

由審核組負(fù)責(zé)，根據(jù)內(nèi)審程序進(jìn)行處理。詳見????????????? 程序。

4.2管理評審中確定的不合格項(xiàng)，由總經(jīng)辦負(fù)責(zé)制定糾正和預(yù)防措施。

4.3 在日常檢測和測量中發(fā)現(xiàn)不合格以及發(fā)生工程異常事故時(shí)的糾正和預(yù)防措

施的流程。

4.3.1 發(fā)生上述異常時(shí)，技術(shù)科開具《CJS品質(zhì)、工程異常報(bào)告書》。責(zé)任部

門進(jìn)行調(diào)查、處理和整改技術(shù)科協(xié)助。詳見《品質(zhì)、工程異常調(diào)查處

理規(guī)程》。

4.3.2技術(shù)科每月總結(jié)1次與環(huán)保有關(guān)的《CJS品質(zhì)、工程異常報(bào)告書》供月

度質(zhì)量分析會研究。技術(shù)部為各部門提供對環(huán)境有影響的信息，協(xié)助

各部門分析和發(fā)現(xiàn)各種潛在的不合格因素。預(yù)防潛在不合格的發(fā)生，

糾正已發(fā)現(xiàn)的不合格現(xiàn)象。

4.3.3技術(shù)部根據(jù)質(zhì)量分析會的分析，研究是否需要修改工藝技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，并

及時(shí)下發(fā)新的工藝技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。

4.4????????? 糾正措施的實(shí)施

糾正措施制定后，由責(zé)任部門負(fù)責(zé)實(shí)施。

4.5????????? 糾正和預(yù)防措施有效性的確認(rèn)和管理

4.5.1 技術(shù)部負(fù)責(zé)糾正措施實(shí)施后的跟蹤，對其實(shí)施后的有效性進(jìn)行評價(jià)認(rèn)

可。

4.5.2 對實(shí)施有效需永久保持而引發(fā)的文件修改，根據(jù)??????? 執(zhí)行。

4.5.3 對實(shí)施無效的，應(yīng)由技術(shù)部協(xié)助責(zé)任部門重新分析原因，制定有效可

行的糾正措施。

4.5.4 技術(shù)部和總經(jīng)辦負(fù)責(zé)將本次活動中重要的預(yù)防措施信息提交管理評審。

4.5.5 每次活動所涉及的質(zhì)量記錄交技術(shù)部或總辦保管。

5.相關(guān)文件/支持性文件