為加強(qiáng)在修車(chē)管理，杜絕竣工車(chē)輛漏結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)，特制定本規(guī)定：
1、原則： 區(qū)域各店售后竣工車(chē)輛及未修車(chē)輛在出廠時(shí)一律實(shí)行出門(mén)證管理。出門(mén)證必須注明：
出站日期、本次車(chē)輛進(jìn)站目的（標(biāo)注：維修、維修大客戶、索賠、零費(fèi)用、未修等），并 有 2 款要求的相關(guān)放行人員的簽字或加蓋放行人手章。
2、管理權(quán)限：
2.1、竣工車(chē)輛出門(mén)證開(kāi)具的權(quán)限為本公司收銀員；未修車(chē)輛出門(mén)證由前臺(tái)主管開(kāi)具， 但是需要收銀員審核簽字；廢舊物料出場(chǎng)由XX部門(mén)開(kāi)具，注明“廢料銷(xiāo)售”；
2.2、所有進(jìn)場(chǎng)車(chē)輛的鑰匙由服務(wù)顧問(wèn)負(fù)責(zé)保管（事故車(chē)鑰匙由于維修時(shí)間較長(zhǎng)，建
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內(nèi)挪動(dòng)以及試車(chē)結(jié)束，鑰匙必須交回服務(wù)顧問(wèn)處；每天服務(wù)顧問(wèn)對(duì)在修車(chē)盤(pán)點(diǎn)時(shí)，應(yīng)確認(rèn) 鑰匙數(shù)量與在修車(chē)對(duì)應(yīng)。
3、流程： 客戶持收銀員開(kāi)具的出門(mén)證提車(chē)，服務(wù)顧問(wèn)審核收銀簽字及財(cái)務(wù)收訖章，確認(rèn)無(wú)誤后，
將車(chē)開(kāi)至交車(chē)區(qū)，再交給客戶。
4、各崗位工作要求：
4.1、收銀員：
4.1.1、正常維修產(chǎn)生維修費(fèi)的車(chē)輛，收銀員在辦理結(jié)算完畢后，為客戶開(kāi)具出門(mén)證
（出門(mén)證標(biāo)注“維修”并簽字），并在結(jié)算單和出門(mén)證上加蓋財(cái)務(wù)章，交給客戶。
4.1.2、維修大客戶車(chē)輛：收銀員審核欠賬結(jié)算單（車(chē)輛范圍、結(jié)算金額、維修折扣 等）無(wú)誤后，收銀員開(kāi)具出門(mén)證（出門(mén)證標(biāo)注“維修大客戶”并簽字），并在欠賬結(jié)算單 上簽字確認(rèn)。
4.1.3、索賠車(chē)輛：收銀員審核索賠結(jié)算單無(wú)誤后，收銀員開(kāi)具出門(mén)證（出門(mén)證標(biāo)注 “索賠”并簽字），并在索賠結(jié)算單上簽字確認(rèn)。
4.1.4、零費(fèi)用車(chē)輛：收銀員審核無(wú)誤后，開(kāi)具出門(mén)證（出門(mén)證標(biāo)注“零費(fèi)用”并簽 字）。
4.2、服務(wù)顧問(wèn)：
4.2.1、服務(wù)顧問(wèn)是進(jìn)站維修檢查的車(chē)輛放行的直接責(zé)任人，保證進(jìn)車(chē)間車(chē)輛一律開(kāi) 具工單，發(fā)生維修客戶未開(kāi)具出門(mén)證而放行的，負(fù)有直接責(zé)任。
4.2.2、查看加蓋財(cái)務(wù)章的維修結(jié)算單和維修結(jié)算發(fā)票及財(cái)務(wù)部門(mén)開(kāi)具的加蓋有財(cái)務(wù) 章的出門(mén)證，無(wú)誤后，在出門(mén)證上簽字或加蓋手章，并將車(chē)輛開(kāi)至交車(chē)區(qū)域后，將車(chē)輛鑰 匙交給客戶放行。
4.3、前臺(tái)主管： 涉及同品牌車(chē)輛進(jìn)店未開(kāi)具工單的，由前臺(tái)主管進(jìn)行審核，并開(kāi)具出門(mén)證，在出門(mén)證
上標(biāo)注“未修”并簽字，收銀員審核審核并簽字，準(zhǔn)予放行。
4.4、門(mén)衛(wèi)：
4.4.1、門(mén)衛(wèi)（有門(mén)衛(wèi)管理的）：涉及本品牌車(chē)輛的，100%查看出門(mén)證是否當(dāng)日，是否 有放行人的簽字或手章，無(wú)出門(mén)證或出門(mén)證簽字、蓋章不全，不允許放行。
4.4.2、無(wú)門(mén)衛(wèi)管理（如我集團(tuán)店面在其他集團(tuán)園區(qū)內(nèi)，而門(mén)衛(wèi)對(duì)我集團(tuán)店面出門(mén)管

理沒(méi)有義務(wù)的）： 由服務(wù)顧問(wèn)查驗(yàn)出門(mén)證。
5、其他情形：
5.1、關(guān)于非工作期間車(chē)輛放行：
5.1.1、有門(mén)衛(wèi)值班的服務(wù)站，服務(wù)顧問(wèn)辦理好結(jié)算手續(xù)后，將結(jié)算單、出門(mén)車(chē)鑰匙 交給值班人員，由其負(fù)責(zé)交車(chē)，交車(chē)時(shí)查看客戶提車(chē)聯(lián)，并有提車(chē)客戶在出門(mén)證上注明“提 成人：****（提車(chē)人姓名）”的標(biāo)注，值班人員在出門(mén)證上注明“放行人：***（放行人簽 字）?？蛻魬{出門(mén)證由門(mén)衛(wèi)放行。
5.1.2、沒(méi)有門(mén)衛(wèi)值班的服務(wù)站，由值班人員放行，相關(guān)規(guī)定符合 5.1.1 條款。第二 天上班后，將出門(mén)證交給上班執(zhí)勤門(mén)衛(wèi)。
5.2、關(guān)于回收垃圾、廢件和廢機(jī)油車(chē)輛： 維修站指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)，指定的專(zhuān)人審核車(chē)輛裝載的物料無(wú)誤且財(cái)務(wù)開(kāi)具的收款收據(jù)后，
由XX部門(mén)在審核財(cái)務(wù)收款憑證無(wú)誤后開(kāi)具出門(mén)證，允許放行。
6、出門(mén)證的領(lǐng)取和存檔：
6.1、XX部專(zhuān)人負(fù)責(zé)出門(mén)證的發(fā)放和存檔，出門(mén)證領(lǐng)取人為售后、銷(xiāo)售、裝飾三部 門(mén)的負(fù)責(zé)人或指定人員，領(lǐng)取出門(mén)證時(shí)，XX部進(jìn)行登記，內(nèi)容至少包括：領(lǐng)取時(shí)間、數(shù) 量、領(lǐng)取人（本人簽字）。
6.2、車(chē)門(mén)證按照時(shí)間進(jìn)行存檔，有利于檢查核對(duì)。各店XX部每周一上午收集出門(mén) 證，檢查是否填寫(xiě)齊全，對(duì)于漏填、錯(cuò)填、涂改的出門(mén)證對(duì)當(dāng)事人追究責(zé)任。
7、違規(guī)管理：
7.1、內(nèi)容填寫(xiě)不全的，漏、錯(cuò)填一項(xiàng)罰款 50 元。
7.2、當(dāng)日章或簽字不全的發(fā)現(xiàn)一次罰款 100 元。
7.3、發(fā)生被騙、被盜事件的，直接責(zé)任人負(fù)責(zé)追討，并處以同等損失的處罰，情節(jié) 嚴(yán)重的，予以辭退或追究責(zé)任人法律責(zé)任。
如發(fā)現(xiàn)放行違規(guī)的情況，前臺(tái)主管、維修站長(zhǎng)均連帶處罰金額的 100%；造成損失的， 萬(wàn)元及以下，全額賠付，總經(jīng)理連帶處罰損失金額的 20%—50%；萬(wàn)元以上的，由管店總或 區(qū)域本部做出處罰決定。
8、監(jiān)控：各店總經(jīng)理、XX部和財(cái)務(wù)部有監(jiān)控的權(quán)利和義務(wù)。XX部專(zhuān)人負(fù)責(zé)每月 對(duì)出門(mén)證進(jìn)行抽查，抽檢率 5%，形成檢查報(bào)告，應(yīng)明確：抽檢的車(chē)牌號(hào)，進(jìn)廠日期、出廠 日期、出門(mén)證各項(xiàng)填寫(xiě)是否規(guī)范（每一項(xiàng)打“√”即可）、責(zé)任人，及其匯總，和評(píng)價(jià)。
其他未盡事宜，請(qǐng)各店依據(jù)實(shí)際情況自行制定。
9、本項(xiàng)措施自 2013 年 2 月 22 日起執(zhí)行。
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