第一章 總 則

第一條 為實(shí)現(xiàn)呼和浩特石化公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）安全環(huán)保隱患治理（以下簡(jiǎn)“稱隱患治理”）投資的預(yù)期目標(biāo)，建立安全生產(chǎn)長(zhǎng)效機(jī)制，確保污染物的達(dá)標(biāo)排放和總量控制，特制定本規(guī)定。

第二條 本規(guī)定適用于公司所屬各單位的隱患治理。

第二章 管理職責(zé)

第三條 安全質(zhì)量環(huán)保處是隱患治理的監(jiān)督管理部門，負(fù)責(zé)對(duì)各類隱患的識(shí)別、評(píng)價(jià)、申報(bào)、治理整改、驗(yàn)收和效果驗(yàn)證、控制應(yīng)急等全過(guò)程的監(jiān)督檢查，具體負(fù)責(zé)安全環(huán)保隱患的相關(guān)管理。

第四條 機(jī)動(dòng)設(shè)備處是設(shè)備設(shè)施、檢維修類隱患治理的主管部門，負(fù)責(zé)設(shè)備設(shè)施、檢維修類隱患的查找識(shí)別、評(píng)價(jià)、申報(bào)、治理整改、驗(yàn)收和效果驗(yàn)證，控制應(yīng)急等全過(guò)程的管理。同時(shí)負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的隱患治理實(shí)施和控制過(guò)程中的施工管理。

第五條 技術(shù)發(fā)展處是生產(chǎn)工藝類隱患治理的主管部門，負(fù)責(zé)生產(chǎn)工藝類隱患的查找識(shí)別、評(píng)價(jià)、申報(bào)、治理整改、驗(yàn)收和效果驗(yàn)證、控制應(yīng)急等全過(guò)程的管理，同時(shí)負(fù)責(zé)各類隱患治理項(xiàng)目的技術(shù)論證和方案篩選。

第六條 工程管理部負(fù)責(zé)組織所主管隱患治理項(xiàng)目的實(shí)施、驗(yàn)收和效果驗(yàn)證。

第七條 規(guī)劃計(jì)劃處負(fù)責(zé)各類隱患治理和控制的資金保證，將隱患治理和控制投資列入企業(yè)資金使用計(jì)劃。

第八條 生產(chǎn)運(yùn)行處負(fù)責(zé)各類隱患應(yīng)急過(guò)程的組織協(xié)調(diào)。

第九條 隱患所在的基層單位負(fù)責(zé)各類隱患的調(diào)查識(shí)別、評(píng)價(jià)、初步治理方案提出、控制和應(yīng)急措施在現(xiàn)場(chǎng)的具體實(shí)施。

第三章 管理內(nèi)容與要求

第十條 隱患的判定依據(jù)

㈠不符合國(guó)家及行業(yè)相關(guān)的職業(yè)健康安全環(huán)保法律法規(guī)以及相關(guān)技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)等。

㈡同行業(yè)發(fā)生過(guò)事故，本單位也存在類似問(wèn)題或發(fā)生過(guò)類似事故，安全風(fēng)險(xiǎn)和重要環(huán)境因素控制措施、手段沒(méi)有得到改進(jìn)或改進(jìn)不夠。

㈢現(xiàn)場(chǎng)存在著設(shè)備設(shè)施、工藝系統(tǒng)、作業(yè)環(huán)境等缺陷或不完整。

㈣從事生產(chǎn)活動(dòng)人員的體力、智力、情緒等方面的反常狀態(tài)。

㈤安全環(huán)保檢查、審核以及組織專家進(jìn)行安全和環(huán)境影響評(píng)價(jià)發(fā)現(xiàn)的各類問(wèn)題。

第十一條 隱患實(shí)施分級(jí)管理。

管理原則是“分級(jí)管理，下不推上”。各單位結(jié)合QHSE風(fēng)險(xiǎn)管理和環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)管理程序，按照隱患治理的可實(shí)施性以及隱患的嚴(yán)重程度分為車間級(jí)、公司級(jí)兩級(jí)隱患。對(duì)于班組能解決的隱患，不推到車間；對(duì)于車間能解決的隱患，不推到公司。

㈠車間級(jí)隱患：車間能解決的隱患，不論其可能導(dǎo)致的后果是否嚴(yán)重。以及車間不能解決的，但導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)和環(huán)境影響后果是輕微的隱患。

㈡公司級(jí)隱患：公司能解決的隱患，不論其可能導(dǎo)致的后果是否嚴(yán)重。以及公司解決不了，但導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)和環(huán)境影響后果是較大的隱患或?qū)е掳l(fā)生事故的隱患。

第十二條? 隱患的調(diào)查和識(shí)別

各單位結(jié)合自身實(shí)際，組織技術(shù)人員和現(xiàn)場(chǎng)人員，采用定期和隨時(shí)兩種方式調(diào)查和識(shí)別現(xiàn)場(chǎng)各類隱患。隨時(shí)的方式是指在日常巡檢、安全環(huán)保檢查和現(xiàn)場(chǎng)操作以及生產(chǎn)管理過(guò)程中,對(duì)各類隱患要隨時(shí)查找,隨時(shí)整改。定期的方式是指公司內(nèi)部定期開展QHSE危害識(shí)別（辨識(shí)）和環(huán)境因素識(shí)別過(guò)程中，對(duì)隱患進(jìn)行調(diào)查和識(shí)別，隱患的調(diào)查和識(shí)別是QHSE危害識(shí)別（辨識(shí)）和環(huán)境因素識(shí)別的重要組成部分。對(duì)各類隱患識(shí)別調(diào)查出后要留下相應(yīng)的記錄，作為單位的危害識(shí)別（辨識(shí)）和環(huán)境因素識(shí)別調(diào)查記錄的組成部分。對(duì)于查找、識(shí)別和治理的各類隱患必須及時(shí)登記備案，實(shí)行動(dòng)態(tài)管理。

第十三條 隱患的評(píng)價(jià)

隱患的評(píng)價(jià)是指對(duì)識(shí)別調(diào)查出的不能立即整改的隱患可能導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)、環(huán)境影響和事故進(jìn)行評(píng)價(jià)。隱患可能導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)、環(huán)境影響和事故的評(píng)價(jià)要符合公司QHSE危害辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)管理程序要求。

㈠對(duì)于車間級(jí)的隱患，由車間安全環(huán)保第一負(fù)責(zé)人組織本單位風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)小組進(jìn)行評(píng)價(jià)，并存留評(píng)價(jià)記錄。

㈡對(duì)于公司級(jí)的隱患，按照專業(yè)分工，由公司業(yè)務(wù)主管部門進(jìn)行評(píng)價(jià)確認(rèn)，并存留評(píng)價(jià)記錄。

第十四條 隱患實(shí)行逐級(jí)申報(bào)制度

車間不能整改的，評(píng)價(jià)結(jié)果為輕微以上的隱患要向安全質(zhì)量環(huán)保處和業(yè)務(wù)主管部門申報(bào)。申報(bào)時(shí)必須包括以下內(nèi)容：隱患存在的具體部位、隱患的具體內(nèi)容、車間內(nèi)部初步評(píng)價(jià)結(jié)果、隱患治理的初步整改方案、隱患治理所需的投資額等內(nèi)容。

第十五條 隱患的治理整改

隱患的治理整改堅(jiān)持“能立即整改的必須立即整改，不能立即整改的必須限期治理”的原則。隱患的治理整改作為公司QHSE風(fēng)險(xiǎn)和重要環(huán)境因素的削減控制措施的重要組成部分。

安全質(zhì)量環(huán)保處對(duì)公司各類隱患進(jìn)行分級(jí)分類，明確整改責(zé)任單位，并將隱患情況告知整改責(zé)任單位。

對(duì)于車間級(jí)的隱患，由車間安全環(huán)保第一負(fù)責(zé)人組織安排隱患的治理整改。

對(duì)于公司級(jí)的隱患，由公司的主管部門組織安排隱患的治理整改。

安全質(zhì)量環(huán)保處對(duì)個(gè)別隱患整改不力的單位發(fā)出“隱患整改通知書”,隱患主管部門要按照“隱患整改通知書”的要求，限期完成隱患治理工作。

第十六條 隱患的投資管理

對(duì)于不能通過(guò)維護(hù)、維修和大修治理的隱患，由隱患所在單位提出立項(xiàng)申請(qǐng)，報(bào)技術(shù)發(fā)展處批準(zhǔn)后進(jìn)行立項(xiàng)，規(guī)劃計(jì)劃處對(duì)正式立項(xiàng)的隱患按照項(xiàng)目管理要求優(yōu)先組織實(shí)施。

㈠安全環(huán)保隱患治理項(xiàng)目要嚴(yán)格控制投資，投資?？顚Ｓ茫辉S挪作他用。

㈡股份公司規(guī)劃計(jì)劃部負(fù)責(zé)投資1億元及以上項(xiàng)目可行性研究報(bào)告的評(píng)估和批復(fù)。

㈢股份公司各專業(yè)公司負(fù)責(zé)3000萬(wàn)—1億元之間的項(xiàng)目可行性研究報(bào)告的評(píng)估和批復(fù)。

㈣公司負(fù)責(zé)3000萬(wàn)元及以下項(xiàng)目可行性研究報(bào)告的評(píng)估和批復(fù)，并上報(bào)專業(yè)公司備案。

㈤除特殊的事故應(yīng)急項(xiàng)目可直接進(jìn)行施工圖設(shè)計(jì)外，其他隱患治理項(xiàng)目要編制可行性研究報(bào)告。

㈥所有安全環(huán)保隱患治理項(xiàng)目的“三同時(shí)”管理應(yīng)按規(guī)定執(zhí)行。

第十七條 隱患治理整改的驗(yàn)收和效果驗(yàn)證

隱患治理完成后，必須進(jìn)行驗(yàn)收。對(duì)于涉及到工程施工的驗(yàn)收，執(zhí)行工程施工的驗(yàn)收程序；對(duì)于涉及到設(shè)備購(gòu)置的驗(yàn)收，執(zhí)行設(shè)備購(gòu)置的驗(yàn)收程序；對(duì)于涉及到技術(shù)攻關(guān)的驗(yàn)收，執(zhí)行技術(shù)攻關(guān)的驗(yàn)收程序。驗(yàn)收由隱患的主管部門組織相關(guān)的工藝、設(shè)備、安全、儀表電氣等專業(yè)人員參加，并保留項(xiàng)目驗(yàn)收記錄。在隱患治理整改項(xiàng)目完成后三個(gè)月至半年之內(nèi)，由隱患的主管部門對(duì)實(shí)施效果進(jìn)行驗(yàn)證，并保留項(xiàng)目驗(yàn)收記錄。

㈠車間級(jí)的隱患由車間安全環(huán)保第一負(fù)責(zé)人組織驗(yàn)收和效果驗(yàn)證；車間生產(chǎn)、工藝、設(shè)備和安全工程師參加。

㈡公司級(jí)的隱患由公司的業(yè)務(wù)主管部門組織各相關(guān)部門進(jìn)行驗(yàn)收和效果驗(yàn)證。

第十八條 隱患的控制和應(yīng)急

隱患一經(jīng)調(diào)查識(shí)別和確認(rèn)，在沒(méi)有完成治理整改之前，為防止隱患失控導(dǎo)致事故的發(fā)生，隱患的主管部門必須組織制定切實(shí)可行的控制措施和應(yīng)急措施，把各項(xiàng)措施落實(shí)到具體人員，并有相關(guān)人員認(rèn)定的明確記錄，隱患的控制措施作為QHSE風(fēng)險(xiǎn)和重要環(huán)境因素削減控制措施的重要組成部分。

㈠車間級(jí)隱患由車間負(fù)責(zé)制定、實(shí)施控制和應(yīng)急措施。

㈡公司級(jí)隱患由車間負(fù)責(zé)制定防范措施，報(bào)業(yè)務(wù)主管部門批準(zhǔn)后實(shí)施。

第四章 罰 則

第十九條 對(duì)于沒(méi)有及時(shí)發(fā)現(xiàn)隱患而導(dǎo)致事故發(fā)生的，直接經(jīng)濟(jì)損失在1萬(wàn)元以上的，扣相關(guān)責(zé)任人績(jī)效工資1000元；直接經(jīng)濟(jì)損失在1000～10000元之間的，扣相關(guān)責(zé)任人績(jī)效工資=損失×10%；直接經(jīng)濟(jì)損失在1000元之內(nèi)的，扣相關(guān)責(zé)任人績(jī)效工資100元。

第二十條 對(duì)于沒(méi)有按照“隱患整改通知書”要求，按期完成隱患治理的，每項(xiàng)隱患處罰相關(guān)責(zé)任人績(jī)效工資500元；由于整改治理隱患不及時(shí)導(dǎo)致事故發(fā)生的，按照第十九條要求進(jìn)行處罰。

第二十一條 對(duì)于已經(jīng)識(shí)別的隱患，在治理整改完成之前，沒(méi)有采取有效的控制和應(yīng)急措施而導(dǎo)致事故發(fā)生的，扣罰相關(guān)人員績(jī)效工資2000元。

第二十二條 對(duì)于已經(jīng)識(shí)別的隱患，由于自身不能整改又沒(méi)有及時(shí)上報(bào)的，追究相關(guān)人員的管理責(zé)任，扣罰績(jī)效工資1000元。

第二十三條 以上處罰僅為隱患管理方面的處罰，追究事故責(zé)任另外按照《中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司生產(chǎn)安全事故管理辦法》進(jìn)行處罰。

第二十四條 隱患治理項(xiàng)目的建設(shè)進(jìn)度和工程質(zhì)量納入各級(jí)項(xiàng)目管理單位和部門的業(yè)績(jī)考核指標(biāo)進(jìn)行考核。

第二十五條 本規(guī)定由公司安全質(zhì)量環(huán)保處負(fù)責(zé)解釋。

第二十六條 本規(guī)定自印發(fā)之日起施行。原《呼和浩特石化公司事故隱患管理規(guī)定》同時(shí)廢止。