項目 | 檢查 內(nèi)容 | 檢查內(nèi)容和標準 | 檢查 要求 | 規(guī)定依據(jù) | 備注 |
（一） 基 礎 管 理 ? | 監(jiān)測 預報 | 1.監(jiān)測支護質量和頂板動態(tài)，有健全的分析和處理制度，分析、處理和記錄閉合，資料齊全 | 查資料 | 《內(nèi)蒙古自治區(qū)煤礦安全質量標準化建設動態(tài)達標工作實施細則》、《煤礦安全規(guī)程》、《安全生產(chǎn)法》、《煤礦安全監(jiān)察條例》等法律法規(guī) | |
2.有工作面地質及水文地質預報，礦地質部門每月至少進行1次預報，有經(jīng)礦總工程師(礦技術負責人)簽字認可并向相關部門和施工單位報告的記錄 | |||||
規(guī)程 措施 | 1.作業(yè)規(guī)程應符合《煤礦安全規(guī)程》和技術規(guī)范要求，并能結合實際，指導現(xiàn)場工作； | 查現(xiàn)場和資料 | |||
支護 材料 | 支護材料有管理臺賬(規(guī)格、型號、數(shù)量及合格證等)，不應超期使用，現(xiàn)場備用支護材料和備件符合作業(yè)規(guī)程要求 ? | 查現(xiàn)場和資料 | |||
機械 化程 度 | 礦井采煤機械化程度不低于75％ | 查資料 | |||
（二） 崗 位 規(guī) 范 ? | ? 持證 上崗 | 管理人員按規(guī)定要求取得安全資格證，新工人應培訓合格后方可上崗，特種作業(yè)人員應持證上崗 | 查資 格證 | 《內(nèi)蒙古自治區(qū)煤礦安全質量標準化建設動態(tài)達標工作實施細則》、《煤礦安全規(guī)程》、《安全生產(chǎn)法》、《煤礦安全監(jiān)察條例》等法律法規(guī)及AQ1070-2008標準 ? | |
規(guī)范 作業(yè) | 現(xiàn)場作業(yè)人員操作規(guī)范，執(zhí)行“敲幫問頂”制度和開工前安全確認制度，無“三違”行為；零星工程施工有會審、有針對性措施、有跟班干部 | 查現(xiàn)場和資料 | |||
專業(yè) 技能 | 管理人員和技術人員掌握專業(yè)技術，作業(yè)人員掌握本崗位規(guī)程和技術措施 | 隨機 抽考 | |||
隱患 排查 | 作業(yè)前進行隱患排查，并實行閉合管理 | 查記錄 | |||
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? （三） 質 量 與 安 全 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? （三） 質 量 與 安 全 ? ? ? | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 頂板 管理 | 1.液壓支架初撐力不應低于額定值的80％，有現(xiàn)場檢測手段；單體液壓支柱初撐力符合《煤礦安全規(guī)程》要求 ? | 查現(xiàn)場 | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 《內(nèi)蒙古自治區(qū)煤礦安全質量標準化建設動態(tài)達標工作實施細則》、《煤礦安全規(guī)程》、《安全生產(chǎn)法》、《煤礦安全監(jiān)察條例》等法律法規(guī) ? | |
2.工作面支架的中心距(支柱間排距)誤差不超過100mm，側護板正常使用，架間間隙不超過200mm(柱距-50～50mm)；支架不超高使用 ? | |||||
3.液壓支架接頂嚴實，相鄰支架(支柱)頂梁平整，不應有明顯錯茬(不超過頂梁側護板高的2/3)，支架不擠不咬 | |||||
4.工作面液壓支架(支柱頂梁)端面距應符合作業(yè)規(guī)程規(guī)定。工作面“三直一平”，液壓支架(支柱)排成一條直線，其偏差不超過50mm。工作面?zhèn)汩荛L度大于1m時，其最大突出部分，薄煤層不超過150mm，中厚以上煤層不超過200mm；傘檐長度在1m以下時，最突出部分薄煤層不超過200mm，中厚煤層不超過250mm | |||||
5.液壓支架(支柱)應編號管理，牌號清晰 ? | |||||
6.工作面內(nèi)特殊支護齊全；局部懸頂和冒落不充分(面積小于2m×5m)的應采取措施，超過的應進行強制放頂，必須制定強制放頂措施。特殊情況下不能強制放頂時，應有加強支護的可靠措施和礦壓觀測監(jiān)測手段；井下存在大面積空頂?shù)拿旱V，要制定大面積冒頂防治措施，設專人管理，并認真組織實施。 ? | 查現(xiàn)場和資料 | ||||
7.不隨意留頂煤開采。留煤頂、托夾矸開采時，應有經(jīng)過審查批準的專項安全技術措施 | 查現(xiàn)場 | ||||
8.采用放頂煤、采空區(qū)充填等特殊生產(chǎn)工藝的采煤工作面，支護和頂板管理應符合作業(yè)規(guī)程的要求 | |||||
9.工作面因頂板破碎或分層開采，需要鋪設假頂時，應按照作業(yè)規(guī)程的規(guī)定執(zhí)行 | |||||
10.對工作面工程質量、頂板管理、規(guī)程落實及安全隱患整改情況進行班評估，并做好記錄 | 查現(xiàn)場和記錄 | ||||
11.工作面控頂范圍內(nèi)頂?shù)装逡平堪床筛卟淮笥?00mm/m；底板松軟時，信號柱必須穿“鞋”帶“十字帽”，鉆底小于100mm；工作面頂板不應出現(xiàn)臺階下沉 | 查現(xiàn)場 | ||||
12.回風、運輸巷與工作面放頂線放齊，控頂距應在作業(yè)規(guī)程中規(guī)定；擋矸有效 | |||||
安全 出口 與 端頭 支護 | 1.工作面安全出口暢通，人行道寬度不應低于0.8m，綜采(放)工作面安全出口高度不小于1.8m，其他不應小于1.6m。工作面內(nèi)排頭支架與巷道支護間距不應大于0.5m，架設抬棚的單體支柱初撐力符合規(guī)定。宜使用端頭支架或其他有效支護形式 ? | 查現(xiàn)場 | 《內(nèi)蒙古自治區(qū)煤礦安全質量標準化建設動態(tài)達標工作實施細則》、《煤礦安全規(guī)程》、《安全生產(chǎn)法》、《煤礦安全監(jiān)察條例》等法律法規(guī) ? | ||
?2.超前支護距離不小于20m，初撐力符合作業(yè)規(guī)程規(guī)定,并加設木頭信號柱50m，柱間距不大于10m，柱小頭直徑不小于25cm。 | 查現(xiàn)場和資料 | ||||
3.架棚巷道超前替換距離符合作業(yè)規(guī)程規(guī)定 | 查現(xiàn)場 | ||||
安全 管理 | 1.各轉載點有噴霧滅塵裝置，帶式輸送機機頭、乳化液泵站、配電點等場所配齊消防設施 ，且消防設施必須有效。 | ||||
2.設備轉動外露部位、溜煤井上口等人員通過的地點有可靠的安全防護設施 | |||||
3.單體液壓支柱有防倒措施；工作面傾角超過15°時，液壓支架有防倒、防滑措施，其他設備有防滑措施；傾角在25°以上時，工作面刮板輸送機有防止煤(矸)竄出傷人的措施 | |||||
4.行人通過的輸送機機尾加蓋板；輸送機行人跨越處有過橋；安全間距符合規(guī)定；工作面刮板輸送機信號閉鎖符合要求 | |||||
（四） 機 電 設 備 ? | 設備 選型 | 1.液壓支架(支柱)與工作面條件相適應；支護強度選擇有科學依據(jù)，支架工作阻力滿足設計要求 ? | ?查現(xiàn)場支護狀況 | ||
2.采煤機選型應滿足煤層采高、截割的難易程度、地質構造發(fā)育程度和能力要求 | 結合現(xiàn)場條件查看有無制約產(chǎn)能因素 | ||||
3.落煤、裝煤、運煤、支護等工藝裝備能力匹配，無制約因素 | ?查現(xiàn)場和資料 | ||||
（四） 機 電 設 備 ? | 設備 管理 | 1.液壓系統(tǒng)無漏、竄液，部件不缺損，管路無擠壓；注液槍完好，控制閥有效；采煤機、刮板輸送機、轉載機、破碎機等設備完好，保護齊全，運行可靠，符合機電設備的管理規(guī)定；噴霧裝置符合規(guī)定，內(nèi)外噴霧有效 ? | 查現(xiàn)場 | 《內(nèi)蒙古自治區(qū)煤礦安全質量標準化建設動態(tài)達標工作實施細則》、《煤礦安全規(guī)程》、《安全生產(chǎn)法》、《煤礦安全監(jiān)察條例》等法律法規(guī) ? | |
2.乳化液泵站完好，綜采工作面乳化液濃度為3％～5％、壓力不小于30MPa，炮采、高檔普采工作面乳化液濃度為2％～3％、壓力不小于18MPa | 查現(xiàn)場 | ||||
3.開關上架，電氣設備不被淋水 | 查現(xiàn)場 | ||||
4.通信系統(tǒng)暢通可靠，監(jiān)測、監(jiān)控設備運行正常，安放位置符合規(guī)定 | 查現(xiàn)場 | ||||
5.輔助運輸設備完好，制動可靠，安設符合要求，聲光信號齊全；軌道鋪設符合要求；鋼絲繩及其使用符合《煤礦安全規(guī)程》要求，檢驗合格 | 現(xiàn)場 檢查 | ||||
（五） 變 化 管 理 ? | 管理 制度 | 有健全的變化管理工作制度 | 查文件、臺賬和資料 | ||
現(xiàn)場 管理 | 管理部門、區(qū)隊和班組每天排查人員、時段、工藝、工具、工序、系統(tǒng)和環(huán)境等變化情況，發(fā)現(xiàn)問題及時處理 | 查現(xiàn)場和資料 | |||
預控 措施 | 對設計和地質、水文、沖擊地壓、通風、運輸、設備、人員等變化，超前分析，采取措施 | 詢問并查記錄 | |||
（六） 文 明 生 產(chǎn) ? | ? 面外 環(huán)境 | 1.泵站、休息地點、油脂庫等場所有照明；圖牌板齊全、清晰整潔，巷道交叉口有避災標識牌 | 查現(xiàn)場 | ||
2.兩巷：支護完整，作業(yè)范圍內(nèi)無失修巷道；安全距離符合規(guī)定，設備上方與頂板距離應大于或等于0.3m | 查現(xiàn)場 | ||||
3.巷道及硐室底板平整，無浮碴及雜物、無淤泥、無積水，管路、設備無積塵；物料分類碼放整齊，有標志牌，設備、物料放置地點與通風設施距離大于5m | 查現(xiàn)場 | ||||
? 面內(nèi) 環(huán)境 | 1.工作面內(nèi)管路敷設整齊，支架內(nèi)無浮煤、積矸，照明符合規(guī)定 | 查現(xiàn)場 | |||
2.瓦斯?jié)舛炔怀?，工作面溫度超過26℃應采取降溫措施 | 查現(xiàn)場 |
領導干部現(xiàn)場帶班管理制度礦山安全生產(chǎn)管理制度煤礦調度室管理制度安全隱患排查治理管理制度班前會管理制度安全風險抵押金管理制度安全責任追究制度煤礦安全生產(chǎn)責任制
