第一條 為進一步實現(xiàn)安全生產(chǎn)的目標(biāo)，依據(jù)國家安全生產(chǎn)方針、安監(jiān)總煤行〔2011〕133號及中煤安〔2011〕686號、中煤安〔2010〕58號有關(guān)規(guī)定，結(jié)合我公司實際，全面體現(xiàn)預(yù)防為主的思想，實現(xiàn)對風(fēng)險的超前預(yù)控，持續(xù)排查和消除安全隱患，特別修訂本制度。

第二條 安全隱患與安全風(fēng)險的區(qū)別，本制度所稱安全隱患，是指生產(chǎn)經(jīng)營單位違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準、規(guī)程、安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定，或者其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營活動中存在的可能導(dǎo)致不安全事件或事故發(fā)生的物的危險狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷，如果不及時采取措施就會導(dǎo)致事故的發(fā)生；而安全風(fēng)險是指某一事故發(fā)生的可能性及其可能造成的損失的組合，它是通過評估手段進行分級管控，使生產(chǎn)經(jīng)營活動中風(fēng)險降低到能容忍程度。

第三條 各單位要把安全隱患排查治理和風(fēng)險預(yù)控作為安全生產(chǎn)基礎(chǔ)工作常抓不懈，建立健全安全隱患排查治理和風(fēng)險預(yù)控、建檔監(jiān)控等制度，逐級建立并落實從主要負責(zé)人到每個從業(yè)人員的隱患排查治理、風(fēng)險預(yù)控和監(jiān)控責(zé)任制。

第四條 實施安全隱患和風(fēng)險預(yù)控分級管理，定期排查、治理和報告。對安全隱患和風(fēng)險要分類定級，制定措施，落實責(zé)任，限時整改或預(yù)控，使隱患整改和風(fēng)險預(yù)控做到“責(zé)任、措施、資金、時間、預(yù)案”五落實。

第五條 實施安全隱患和風(fēng)險預(yù)控閉環(huán)管理，建立完善的隱患排查治理和風(fēng)險預(yù)控工作機制，落實隱患排查、建檔、評估、整改、驗收、銷號閉環(huán)管理，對重大安全隱患實行掛牌督辦、跟蹤治理、逐項銷號制度；落實危險源辯識、風(fēng)險評估、分級、分責(zé)、監(jiān)控、預(yù)警、預(yù)報制度。

第六條?對于新開工工程、新工藝、新設(shè)備、新設(shè)施、新生產(chǎn)線的投入或生產(chǎn)安全環(huán)境有變化時，未進行風(fēng)險評估和隱患排查或未對風(fēng)險、隱患采取有效管控措施的不得冒險作業(yè)和施工。

第七條 安全隱患治理應(yīng)堅持“及時有效、先急后緩、先重點后一般、先安全后生產(chǎn)”的原則，風(fēng)險預(yù)控應(yīng)做到使安全風(fēng)險降低到能容忍程度的原則，做到不安全不生產(chǎn)，安全風(fēng)險不把握不生產(chǎn)。

第八條?公司及各所屬單位是安全隱患排查、治理和風(fēng)險預(yù)控管理的責(zé)任主體。

第九條?公司董事長、總經(jīng)理是安全隱患排查、治理、整改和風(fēng)險預(yù)控管理的第一責(zé)任人；公司分管副總經(jīng)理，對分管范圍內(nèi)的安全隱患排查治理和風(fēng)險預(yù)控管理過程負領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；公司總工程師負責(zé)對排查出的安全隱患進行評審，確定安全隱患級別，并對分管范圍內(nèi)的安全隱患排查治理以及風(fēng)險預(yù)控管理負技術(shù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；公司安監(jiān)局長對安全隱患排查治理和風(fēng)險預(yù)控管理負監(jiān)察責(zé)任。

第十條?公司業(yè)務(wù)管理部室對分管業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的安全隱患排查治理以及風(fēng)險預(yù)控管理負管控責(zé)任；公司安全監(jiān)察部對安全隱患治理以及風(fēng)險預(yù)控管理負監(jiān)督、監(jiān)察、歸檔和報告的責(zé)任。

第十條?各單位的主要負責(zé)人是本單位安全隱患排查治理和風(fēng)險預(yù)控管理的第一責(zé)任人；安監(jiān)站長對安全隱患的排查治理、復(fù)查及風(fēng)險管控負監(jiān)督檢查責(zé)任；分管負責(zé)人對分管范圍內(nèi)的安全隱患排查治理和風(fēng)險預(yù)控管理負領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，負責(zé)組織制定分管范圍內(nèi)安全隱患整改方案和安全技術(shù)措施，是分管范圍內(nèi)高級風(fēng)險的管理責(zé)任人；總工程師對排查出的安全隱患和辨識出的風(fēng)險負責(zé)組織評審分級，確定治理措施，并將評審結(jié)果落實到各責(zé)任人；業(yè)務(wù)保安科室對分管業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的安全隱患排查和風(fēng)險辨識及其治理負管理責(zé)任；安監(jiān)站（科）對安全隱患排查治理以及風(fēng)險預(yù)控管理負有監(jiān)督、監(jiān)察、歸檔、分析和上報的責(zé)任；車間、區(qū)隊（科）的負責(zé)人，對車間、區(qū)隊（科）的安全隱患排查治理以及風(fēng)險預(yù)控管理負全面責(zé)任；車間、區(qū)隊（科）技術(shù)負責(zé)人，對本車間、區(qū)隊的安全隱患排查治理負技術(shù)管理責(zé)任，負責(zé)制定整改的安全技術(shù)措施，指導(dǎo)安全技術(shù)措施的實施；車間、區(qū)隊的班組長，對本班組生產(chǎn)作業(yè)場所存在的安全隱患的排查治理及風(fēng)險預(yù)控負直接責(zé)任；職工個人對本崗位作業(yè)場所存在的安全隱患排查治理及風(fēng)險預(yù)控負直接責(zé)任。

第十一條?各單位應(yīng)保證安全隱患排查治理及風(fēng)險預(yù)控所需的資金，安全費用應(yīng)優(yōu)先用于安全隱患的治理與風(fēng)險的控制。

第十二條?生產(chǎn)經(jīng)營單位將生產(chǎn)經(jīng)營項目、場所、設(shè)備發(fā)包、出租的，應(yīng)與承包、承租單位簽訂安全生產(chǎn)管理協(xié)議，并在協(xié)議中明確各方對安全隱患排查治理和風(fēng)險預(yù)控的管理職責(zé)。生產(chǎn)經(jīng)營單位對承包、承租單位的安全隱患排查治理和風(fēng)險預(yù)控負有統(tǒng)一協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理的職責(zé)。

第十三條?根據(jù)安全隱患危害程度和整改難度大小，安全隱患分為一般安全隱患和重大安全隱患。

一般安全隱患：是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。

重大安全隱患：是指危害和整改難度較大，應(yīng)當(dāng)全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過一定時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患。

煤礦企業(yè)重大安全隱患的認定，嚴格按照《煤礦重大安全生產(chǎn)隱患認定辦法（試行）》（安監(jiān)總煤礦字〔2005〕133號）執(zhí)行。

第十四條?對查出的安全隱患要及時梳理出一般安全隱患和重大安全隱患，落實隱患治理責(zé)任主體。按照安全隱患的嚴重程度分為重大安全隱患和一般安全隱患，按照解決的難易程度分為A、B、C、D四個等級。

A級：難度很大，公司解決不了，須由中煤集團公司或地方政府協(xié)調(diào)解決的安全隱患。

B級：難度較大，單位解決不了，須由公司協(xié)調(diào)解決的安全隱患。

C級：難度大，區(qū)隊、車間解決不了，須由單位解決的安全隱患。

D級：區(qū)隊、車間、單位業(yè)務(wù)部門能夠自行解決的安全隱患。

第十五條?對安全隱患應(yīng)及時梳理分類，匯總分析。從生產(chǎn)（管理）系統(tǒng)和專業(yè)角度對安全隱患進行分類。煤礦安全隱患分類：管理、頂板、機電、運輸、“一通三防”、爆破、水害、其它；其它行業(yè)安全隱患分類由本單位確定。

第十六條?安全隱患排查分四級：班組、區(qū)隊（科室）、礦（廠）、公司。

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第十七條 各單位應(yīng)結(jié)合實際和專業(yè)特點，從人、機、環(huán)、管四個方面編制隱患排查表，避免隱患排查治事理過程中的人為失誤。

第十八條?公司每季度排查一次安全隱患；公司各業(yè)務(wù)部室和公司所屬二級單位每月排查一次安全隱患并檢查治理情況；科室、區(qū)隊、車間每旬排查一次安全隱患并將排查治理情況報相關(guān)業(yè)務(wù)科室和安監(jiān)站（科）備案；班組每班排查安全隱患并做好備查記錄。

第十七條?對嚴重違章行為、習(xí)慣性違章現(xiàn)象和重復(fù)發(fā)生的隱患作為安全隱患一并排查治理。

第二十條?任何單位和個人在任何時間發(fā)現(xiàn)安全隱患，均有權(quán)有責(zé)向安全監(jiān)察站（科）、公司安全監(jiān)察部和有關(guān)部門匯報。

第二十一條?科室、區(qū)隊（車間）對每旬排查出的安全隱患必須堅持“誰主管、誰治理，誰驗收、誰負責(zé)”工作制度，確定責(zé)任人、隱患等級、治理措施，進行登記，上報。

第二十二條?班組排查的安全隱患必須當(dāng)班消除或處置，并做好記錄。當(dāng)班確實解決不了的安全隱患應(yīng)及時向區(qū)隊（科）、車間和安監(jiān)站（科）匯報，并制定具體措施，在保證安全的前提下才能組織生產(chǎn)。

第二十三條?一般安全隱患中的C級和D級由本單位按照“五落實”的要求制定整改計劃和方案，責(zé)成立即整改或限期整改，并下達整改通知書。對限期整改的隱患，及時建檔編號，由整改責(zé)任人負責(zé)監(jiān)督檢查和整改驗收，驗收合格后報本單位主要負責(zé)人審核簽字、銷號，安監(jiān)站（科）對C、D級安全隱患的整改驗收情況進行定期和不定期檢查。

第二十四條?公司各專業(yè)部室要經(jīng)常了解各礦（廠）隱患排查治理情況，并督促整改。對安全隱患項目按月度實行掛牌跟蹤管理，由專人監(jiān)督落實。A級隱患上報集團公司，按集團公司要求整改；B級隱患由公司分管副總經(jīng)理、總工程師負責(zé)落實，明確公司專業(yè)部室整改負責(zé)人，各單位根據(jù)相關(guān)部室處理意見制定初步整改方案和措施報相關(guān)部室，由相關(guān)部室組織審批確定后按照“五落實”的要求進行整改，由單位首先對整改情況組織驗收，合格后報請相關(guān)部室組織驗收。各專業(yè)部室必須負責(zé)監(jiān)督落實，并現(xiàn)場驗收，對隱患進行閉環(huán)、銷號，安全監(jiān)察部對B級隱患排查治理及整改驗收情況組織檢查；C級隱患由各礦長（廠長、經(jīng)理）、專業(yè)副礦長負責(zé)落實，由礦（廠）明確職能科室整改負責(zé)人；D級隱患由各單位負責(zé)整改落實。

第二十五條?公司及各二級單位業(yè)務(wù)部門要把安全隱患的排查治理工作納入業(yè)務(wù)保安責(zé)任范圍，并根據(jù)安全隱患治理要求，由各分管負責(zé)人負責(zé)有關(guān)隱患治理措施及落實工作。