1 職責(zé)

1.1 質(zhì)檢部具體執(zhí)行不合格品的控制及處置。

2.2生產(chǎn)部負(fù)責(zé)外購產(chǎn)品的不合格品處置。

2 程序活動描述

2.1 不合格品的標(biāo)識、隔離

①不合格的外購原輔料、成品由各庫房進(jìn)行標(biāo)識并隔離堆放；

②不合格的半成品由質(zhì)檢部門進(jìn)行標(biāo)識并隔離存放；

③在庫存期發(fā)現(xiàn)有異常現(xiàn)象的物資或產(chǎn)品，由庫房管理員通知質(zhì)檢部檢驗員復(fù)檢，檢驗員按《檢驗規(guī)程/標(biāo)準(zhǔn)》重新檢驗，確認(rèn)合不合格。

2.2 不合格品的評審和處置方式：

①讓步使用?? ②退貨?? ③返工? ④ 報廢

2.3 不合格的外購原輔料

不合格的外購原輔料應(yīng)由生產(chǎn)部（車間）填寫“不合格品評審記錄表”，提出讓步使用要求報質(zhì)檢部，質(zhì)檢部與食品質(zhì)量安全負(fù)責(zé)人評審后認(rèn)為可以讓步使用的，方可讓步使用，同時應(yīng)提出讓步使用的具體補救措施。處置表一式兩份，一份交生產(chǎn)部（車間），一份交質(zhì)檢部歸檔保存。

2.4不合格的半成品

不合格的半成品由各部門填寫“不合格品評審記錄表”，報質(zhì)檢部與食品質(zhì)量安全負(fù)責(zé)人共同評審后處理，當(dāng)評審意見不一致時，按食品質(zhì)量安全負(fù)責(zé)人意見執(zhí)行，處置表一式兩份，一份交生產(chǎn)部（車間）門，一份交質(zhì)檢部歸檔保存。

2.5在包裝時發(fā)現(xiàn)的不合格品。由檢驗員評審處理，作好記錄。當(dāng)發(fā)生批量不合格時，由包裝部門填寫“不合格品評審記錄表”，報質(zhì)檢部會同生產(chǎn)部（車間）門評審（必要時報食品質(zhì)量安全負(fù)責(zé)人共同評審）后處理。

2.6交付或使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品由生產(chǎn)部（車間）會同質(zhì)檢部處理，經(jīng)與顧客協(xié)商不能讓步使用的，返回公司按本程序返工或報廢，返工由原出廠部門或方便返工的部門執(zhí)行，報廢由質(zhì)檢部辦理手續(xù)，食品質(zhì)量安全負(fù)責(zé)人或總經(jīng)理批準(zhǔn)（責(zé)任部門簽字）。

2.7根據(jù)評審意見需報廢的不合格品，由質(zhì)檢部填寫“廢品記錄”，并對該批廢品作好標(biāo)識，隔離存放直至銷毀。

2.8根據(jù)評審意見需返工的不合格品，由生產(chǎn)部（車間）門建立該批不合格品的返工處置記錄，返工完畢應(yīng)重新檢驗，合格后方可放行。

2.9不合格品檔案由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)