1? 目的

對產品生產過程進行有效控制，保證生產作業(yè)按規(guī)定的方法和程序在受控狀態(tài)下進行，確保產品質量滿足規(guī)定的要求。

2? 適用范圍

本程序適用于產品生產過程各種因素的控制。

3? 職責

3.1生產部

3.l.1負責制訂生產計劃，并按計劃組織生產，負責生產計劃的落實；

3.l.2負責生產過程的監(jiān)督和現場管理；

3.l.3負責生產過程中的關鍵過程的監(jiān)控；

3.l.4負責收集生產信息反饋到質檢部，便于產品質量的改進；

3.1.5負責設備的管理。

3.2質檢部

3.2.l負責制定工藝規(guī)程、操作規(guī)程等工藝文件，并監(jiān)督實施；

3.2.2負責過程產品的檢驗，衛(wèi)生規(guī)范要求的監(jiān)督考核；

3.2.3質檢部出廠檢驗合格的產品，由生產管理負責人簽署出廠通知。

3.3生產車間

3.3.l負責按工藝要求組織生產，并對工序產品質量負責；

3.3.2負責車間設備的維護和保養(yǎng)；

3.3.3負責生產過程中工藝參數監(jiān)控；按規(guī)程、標準要求進行操作控制；

3.3.4負責按要求把生產出的產品分級后轉入下一道工序(入庫)；

3.3.5貫徹執(zhí)行食品衛(wèi)生規(guī)范和本企業(yè)衛(wèi)生實施細則的要求，做好設備、設施的清理消毒和環(huán)境保持。

4? 工作程序

4.1生產計劃的控制

4.1.1生產部根據市場部提供的年度銷售計劃制定下年度生產計劃，報總經理審批后，下發(fā)到各有關部門，并每月編制《月生產計劃》。

4.1.2生產車間根據生產計劃合理安排每日生產，做到均衡生產。

4.1.3生產計劃根據市場要求和銷售情況可進行調整。

4.2生產準備

4.2.l質檢部負責制定《產品工藝操作規(guī)程》和《原材料檢驗標準》等文件，經批準后下發(fā)到有關部門和車間執(zhí)行。

4.2.2車間根據投料要求填寫《原輔料出入庫單》，由倉庫管理員負責計劃發(fā)放，領料員對原料、輔料進行驗收、確認后在領料單上簽字后領出。

4.2.3車間操作人員對原、輔料的質量、數量確認無誤后，投放生產。

4.3生產過程控制

4.3.l生產過程分為一般工序和關鍵工序

①本企業(yè)產品的關鍵工序有：選取原料、烘干調質、低溫冷壓榨、過濾、包裝。

②一般工序

人員控制：操作人員必須經過崗前培訓，掌握本崗位的操作規(guī)程、技能要求和安全知識；辦公室根據企業(yè)需要對生產操作人員進行相應培訓。

設備控制：生產部按《生產設備設施管理辦法》要求對生產設備進行巡回檢查和定期檢修。生產車間負責定期清理機械設備、設施中的滯留物料，對設備進行維護保養(yǎng)；各工序操作人員負責正確使用本崗位的設備，對設備及環(huán)境進行衛(wèi)生清理，對設備進行維護保養(yǎng)；生產操作人員每年至少進行一次健康查體，有衛(wèi)生監(jiān)督機構頒發(fā)的體檢合格證。

環(huán)境條件控制：由生產車間負責按食品衛(wèi)生規(guī)范和企業(yè)衛(wèi)生實施細則要求控制生產現場，確保生產現場的環(huán)境滿足要求；生產部協調水、電的供應，滿足生產工藝要求；車間要保持好設施、環(huán)境衛(wèi)生；車間現場禁止存放能產生異味的物質；定期清理生產設備，不得留有滯留物料，防止霉變。

③關鍵工序：關鍵工序工藝過程控制：

生產車間根據操作規(guī)程組織生產并實施監(jiān)督控制；生產車間負責控制生產操作狀態(tài)與《產品工藝操作規(guī)程》中規(guī)定要求一致，車間主任負責檢查、指導和糾正不規(guī)范操作。對關鍵工序要嚴格把關，并作好關鍵工序控制記錄，切實實施質量控制；

質檢部對過程產品的質量進行檢驗，對關鍵工序質量控制點的參數進行監(jiān)督檢查。

操作人員的控制：必須經過專業(yè)技術培訓后方可上崗；操作人員嚴格按工藝文件要求操作，對工藝參數和其它影響因素進行監(jiān)控，確保符合規(guī)定要求,出現異常及時反映、處理；過程出現異常，操作人員能解決的，立即現場排除；不能解決的由車間報質檢部會同有關部門解決。

5? 考核辦法

為加強本企業(yè)的生產過程質量管理工作，使生產企業(yè)各崗位操作人員嚴格按各項管理制度及作業(yè)指導書要求執(zhí)行，做到人盡其責，杜絕不合格產品的出現，特制訂本考核辦法。

本考核辦法采用打分制，每月考評1次，每次10分為滿分，年終進行總評比，總分為120分，考核細則如下：

5.1質量管理工作考核（10分）

①對質量管理體系的建立和實施并對實施情況進行考核；(得1分)

②對產品的質量檢驗工作，對原輔材料、半成品、最終產品進行檢驗和實驗進行考核；(得2分)

③對組織質量分析會，將生產過程中的質量信息、顧客反饋信息及時進行分析和上報進行考核；(得2分)

④考核計量器具的管理、檢驗、周期檢定和建立臺帳工作；(1分)

⑤考核對不合格品的識別及跟蹤處理結果，負責糾正、預防措施的實施及驗證工作；(得1分)

⑥考核對工藝規(guī)程、操作規(guī)程、原輔材料收購質量標準、產品標準及檢驗文件等技術文件的管理工作；(得1分)

⑦考核對質量體系文件的發(fā)放管理工作；(得1分)

⑧考核各記錄報表的準確性和檢驗報告及資料的保管效果。(得1分)

5.2? 生產管理考核（10分）

①考核車間生產過程控制，對產品組織的有效性和安全性；(得1分)

②考核生產計劃的組織安排，考查各項生產任務完成情況；(得2分)

③對各項管理制度工藝規(guī)程和標準的貫徹執(zhí)行情況，對車間工人嚴格操作規(guī)程、防止事故發(fā)生、安全文明生產情況進行考核；(得2分)

④對車間設備、設施的維護管理是否按設備管理制度和檢修計劃，對設備進行日常維護和檢修 (得1分)

⑤考核對食品衛(wèi)生規(guī)范貫徹的情況、車間設備、環(huán)境、生產過程及個人的清潔衛(wèi)生情況，定期消毒情況，對有關人員衛(wèi)生安全教育的情況；(得2分)

⑥考核車間的現場、原輔材料、產品、半成品擺放整齊，作好標識；（得 1分）

⑦考核車間出現不合格品的處置和糾正預防措施。（ 得1分 ）

5.3倉庫管理考核（10）

①考核年度和月份生產計劃、原材料、設備配件需求計劃的編制情況；(得1分)

②查看會議記錄，考核定期召開會議，掌握生產情況，及時解決生產中出現的問題；(得2分)

③考核生產過程中原材料、半成品的管理情況。是否定期組織安全生產大檢查；(得2分)

④是否做好物資的倉儲管理工作，對原輔材料的搬運、貯存和防護進行控制，負責倉庫的環(huán)境、設施及安全的管理，確保產品質量不會受到損失；(得2分)

⑤原材料的耗用及庫存情況每月上報一次，定期盤點，及時向總經理報告；(得1分)

⑥對物資的倉儲管理以及倉庫的環(huán)境、設施及安全的管理是否到位；(得2分)

5.4? 后勤采購部考核（10）

①查看后勤采購任務的完成情況；(得1分)

②查看對顧客在產品質量方面的需求和要求情況，是否與顧客及時進行溝通；（得1分）

③查看產品的售后服務工作及對顧客意見的投訴處理情況；(得1分)

④對產品的搬運、防護和交付工作情況；(得1分)

⑤是否完成原輔材料的采購、儲運工作；(得1分)

⑥對物資采購計劃是否提前編制，對掌握的信息是否合理；(得1分)

⑦是否按質檢科提供的質量標準進行采購，是否對采購產品的質量進行了嚴格把關；（得1分)