一、目的

為便于班組、部門、公司各級持續(xù)地識別和評價生產(chǎn)過程中存在的各種隱患和風險，進一步規(guī)范隱患排查治理方向和內(nèi)容，全方位排查發(fā)現(xiàn)存在的隱患并及時予以整改，結(jié)合現(xiàn)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)及港口行業(yè)安全管理技術(shù)規(guī)范，特制定本制度。

二、適用范圍

（一）本制度規(guī)定了安全生產(chǎn)隱患排查的職責、安全生產(chǎn)隱患定義、分類、組織形式與內(nèi)容及隱患整改等方面的主要內(nèi)容和基本要求。

（二）本制度適用于公司內(nèi)所有部門的安全排查及隱患整改管理。

三、管理程序及要求

（一）職責與分工

1、公司成立由安委會負責的安全隱患排查領(lǐng)導小組，由安全質(zhì)量部、生產(chǎn)作業(yè)部、工程技術(shù)部及相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員組成安全檢查專業(yè)小組按自身業(yè)務職能及擬定的計劃，開展好綜合檢查、專項檢查、季節(jié)檢查、節(jié)假日檢查等。

2、各部門由部門負責人牽頭組成安全隱患排查組，負責開展對本部門安全隱患的日常檢查和發(fā)動員工進行安全隱患的自查活動。

3、各部門在開展隱患排查治理工作實施前，應根據(jù)各崗位特點、法律法規(guī)要求及本部門危險源辨識結(jié)果，編制、評審和修訂相應的安全檢查清單，實施時要按檢查清單的內(nèi)容逐項檢查，詳細記錄檢查發(fā)現(xiàn)的問題，落實整改，并將實施情況報安質(zhì)部備案。

（二）檢查內(nèi)容、檢查方式、組織方法及相關(guān)要求

安全隱患檢查以各部門風險辨識為基礎(chǔ)，以分級管理為原則制定各類檢查清單，實行各級管理人員定期檢查、崗位隨時自查和報告的執(zhí)行方式，具體分為日常檢查、季節(jié)性檢查、專業(yè)檢查，節(jié)假日檢查、不定期檢查等。

1、日常安全檢查和行為觀察：分崗位操作人員檢查和部門班組管理人員檢查，崗位操作人員每班次要相互檢查并做好記錄，班長每周至少檢查一次，部門管理人員每月至少對部門開展隱患檢查一次。主要內(nèi)容為：檢查執(zhí)行崗位安全生產(chǎn)責任制、操作規(guī)程、定檢復核、交接班檢查和班中巡回檢查等。

（1）班長和操作人員，應根據(jù)本崗位的特點，在工作前進行定檢復核，工作之中進行巡回檢查及交接班檢查，檢查情況記錄在相關(guān)記錄表單上。

（2）各部門、班組如發(fā)現(xiàn)事故隱患要及時整改，對于無法整改的隱患要上報公司領(lǐng)導，共同研究制定整改方案后予以實施。

（3）各部門按計劃督促員工按照檢查清單對安全隱患進行自查，并及時落實整改措施。

2、季節(jié)性檢查：由歸口部門負責人根據(jù)季節(jié)氣候特點組織部門相關(guān)人員進行，每季至少進行一次。春季安全檢查：以防雷、防靜電、防建筑物倒塌、防跑冒滴漏及防火為檢查重點；夏季安全檢查：以防汛、防風、防爬、防暑、防爆、防人身傷害為檢查重點；秋季安全檢查：以防火、防爆、防風、安全防護設(shè)施、防凍為檢查重點；冬季安全檢查：以防火、防爆、防凍、防滑為檢查重點；

3、專項安全檢查：專業(yè)檢查由歸口部門的部門負責人組織實施，每年至少進行二次，項目內(nèi)容為：檢查電氣設(shè)施：防爆、安全用電（防觸電）、防雷、防靜電接地、防雷接地等；檢查機械設(shè)備、儀表、安全聯(lián)鎖、安全防護裝置、報警儀器等安全設(shè)施安全狀況；檢查防火、防爆、用火管理及消防設(shè)施；檢查危險貨物、勞動保護器具、防塵防毒(通風、除塵)、噪聲等；檢查運輸車輛、廠房建筑等安全狀況；

4、節(jié)假日安全檢查：重要節(jié)假日（如：元旦、春節(jié)、五一、十一等）前，為保證節(jié)假日期間的安全生產(chǎn)，應進行安全檢查，由安質(zhì)部組織相關(guān)職能部門進行，內(nèi)容為：貯存可燃、易燃易爆物料的防火和安全保衛(wèi)情況；節(jié)假日生產(chǎn)安全防控措施的具體安排落實情況；勞動紀律、操作規(guī)程的執(zhí)行；各類設(shè)備的安全運行以及各類隱患整改情況；節(jié)假日值班值守的執(zhí)行情況。

5、不定期安全檢查：根據(jù)上級主管部門要求在特殊時期或重要時段開展的安全檢查，由公司安辦組織，相關(guān)部門人員參加。

（三）隱患整改

1、檢查發(fā)現(xiàn)或接到員工事故隱患報告后，登記在《隱患排查治理臺賬》中，并且立即報告公司隱患排查領(lǐng)導小組組織相關(guān)專業(yè)人員對隱患進行核實，并在一天內(nèi)明確整改處理意見。

2、日常檢查發(fā)現(xiàn)的一般隱患，責任部門須進行登記，按部門、班組兩級管理逐項落實整改措施，各部門自己能夠解決的隱患應立即整改，不得拖延，做到“三定”（即：定措施、定責任人、定時間），“兩不交”（即：班組能整改的不交到部門、部門能整改的不交公司）。

3、對排查出的重大隱患，如限于物質(zhì)或技術(shù)條件暫不能解決的，必須采取并落實風險消減措施，然后定出計劃，責任單位要及時上報安質(zhì)部，由安質(zhì)部根據(jù)隱患的種類簽發(fā)《隱患整改通知書》經(jīng)公司相關(guān)領(lǐng)導審核批示后交職能部門實施整改，并由各使用部門負責簽字驗收，由安質(zhì)部對隱患整改全程督促跟蹤。

4、凡查出的重大隱患，在未徹底整改前，歸口管理部門和班組應研究制定有效的應急防范措施。

5、對未能即刻完成整改的隱患，由安質(zhì)部填寫簽發(fā)《隱患整改通知單》，由整改部門負責人簽收并在規(guī)定時間內(nèi)負責處理完畢，《隱患整改通知單》應存檔備查。

（四）隱患排查治理專管員每月做好《隱患排查標準清單》、《隱患排查治理臺賬》的歸檔和統(tǒng)計上報。