1 ?目 的

為了加強(qiáng)公司安全生產(chǎn)監(jiān)控督查管理，保證公司的設(shè)施設(shè)備和工作環(huán)境安全，消除安全缺陷，防止和減少事故的發(fā)生，建立安全生產(chǎn)的長效機(jī)制，制定本制度。

2 ?編制依據(jù)

《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》、《安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理手冊》。

3 適用范圍

本制度適用于公司安全生產(chǎn)各職能部門、全體員工及其生產(chǎn)場所

4 ?職 責(zé)

4.1 ??分管安全副總經(jīng)理

負(fù)責(zé)公司安全生產(chǎn)監(jiān)控督查管理領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，全面負(fù)責(zé)組織實施。

4.2 ?安全質(zhì)量部

對公司的安全生產(chǎn)工作實施監(jiān)督管理，對各職能部門、班組和人員貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)、制度等情況進(jìn)行綜合監(jiān)督檢查，對安全生產(chǎn)違章違紀(jì)行為進(jìn)行查處。

4.3 ?各職能部門、班組責(zé)任人和員工

各職能部門、班組責(zé)任人對本部門、班組貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)、制度等情況進(jìn)行監(jiān)督檢查和缺陷整改工作；每個職工負(fù)責(zé)對本崗位的進(jìn)行安全檢查和缺陷整改。

5 ?安全監(jiān)督檢查形式和要求

5.1 ?綜合性的安全監(jiān)督檢查活動

公司安全委員會每半年組織一次，安全質(zhì)量部牽頭，公司領(lǐng)導(dǎo)、安全質(zhì)量部經(jīng)理、生產(chǎn)作業(yè)部經(jīng)理、綜合部經(jīng)理、工程技術(shù)部經(jīng)理、副經(jīng)理等相關(guān)職能部門參加。檢查出的安全缺陷由安全質(zhì)量部負(fù)責(zé)匯總，分別提交有關(guān)部門、班組進(jìn)行整改，并對整改情況進(jìn)行跟蹤。對違章行為由安全質(zhì)量部行文通報，同時嚴(yán)格按照相關(guān)管理制度考核。

5.2 ?季節(jié)性和重大節(jié)假日的安全監(jiān)督檢查活動

分管副總經(jīng)理組織，安全質(zhì)量部牽頭，安全質(zhì)量部經(jīng)理、生產(chǎn)作業(yè)部經(jīng)理、綜合部經(jīng)理、工程技術(shù)部經(jīng)理、副經(jīng)理等相關(guān)職能部門參加。檢查出的安全缺陷由安全質(zhì)量部負(fù)責(zé)匯總，分別提交有關(guān)部門、班組進(jìn)行整改，并對整改情況進(jìn)行跟蹤。對違章行為由安全質(zhì)量部嚴(yán)格按照相關(guān)管理制度考核。

5.3 ?定期安全監(jiān)督檢查活動

安全質(zhì)量部每月負(fù)責(zé)組織兩次定期安全監(jiān)督檢查活動，檢查出的安全缺陷分別提交有關(guān)部門、班組進(jìn)行整改，并對整改情況進(jìn)行跟蹤。對違章行為由安全質(zhì)量部按照相關(guān)管理制度考核。

5.4 ?日常安全監(jiān)督檢查活動

公司各部門（班組）負(fù)責(zé)本部門（班組）日常安全監(jiān)督檢查活動，部門負(fù)責(zé)人將違章行為報安全質(zhì)量部按照相關(guān)管理制度考核，相關(guān)人員對發(fā)現(xiàn)的安全缺陷進(jìn)行整改。

5.5 ?重大危險源、特殊設(shè)備、危險作業(yè)的監(jiān)督檢查按相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

5.6 ?當(dāng)上述各類監(jiān)督檢查重疊時，按高級別開展的監(jiān)督檢查進(jìn)行。

6 ?安全檢查的內(nèi)容

以查思想、查制度、查責(zé)任、查缺陷、查整改為重點，檢查各班組日常安全管理情況；安全活動開展情況；安全生產(chǎn)責(zé)任制落實情況；各類基礎(chǔ)臺帳完善情況；各類設(shè)施設(shè)備保養(yǎng)和操作規(guī)程執(zhí)行情況；房屋安全狀況；消防、治安防范情況；勞保用品的佩戴和使用情況；安全生產(chǎn)指標(biāo)完成情況；標(biāo)示標(biāo)識情況等。

7 ?缺陷整改

7.1 ?現(xiàn)場整改

對每次檢查查出的缺陷，能立即整改的應(yīng)責(zé)令相關(guān)部門及個人立即整改，不得拖延，并由負(fù)責(zé)人在《檢查記錄》中處理結(jié)果一欄上簽字。

7.2 ?限期整改

對不能立即整改的安全缺陷應(yīng)下發(fā)《安全隱患整改通知單》，限期整改。缺陷整改通知由安全質(zhì)量部下發(fā)，由部門負(fù)責(zé)人簽收并在規(guī)定時間內(nèi)負(fù)責(zé)處理完畢，并將整改信息反饋到安全質(zhì)量部，安全質(zhì)量部相關(guān)人員應(yīng)進(jìn)行驗證檢查并簽字。對無故不按期完成整改，除按規(guī)定進(jìn)行考核外，發(fā)生事故應(yīng)追究負(fù)責(zé)整改部門領(lǐng)導(dǎo)的責(zé)任。

7.3 ?缺陷整改措施

缺陷整改措施，按照“三定”（即：定措施、定負(fù)責(zé)人、定完成日期）、“四不推”（個人能解決的不推給班組，班組不推給部門、部門不推給公司、公司不推給上級主管部門）的原則進(jìn)行解決。如限于

物質(zhì)或技術(shù)條件暫不能解決的，必須采取并落實風(fēng)險消減措施，然后定出計劃，按期解決。公司無力解決的，及時向公司主管部門寫書面報告，申請安排解決。

重大隱患，在未徹底整改前，各有關(guān)部門、班組應(yīng)采取停產(chǎn)、停業(yè)和有效的措施保障安全，并由安全質(zhì)量部監(jiān)督執(zhí)行。

7.3 ?缺陷及整改記錄

對檢查出的缺陷牽頭部門應(yīng)進(jìn)行登記建帳，缺陷臺帳內(nèi)容應(yīng)包括：編號、部門、缺陷存在地點、缺陷內(nèi)容、整改措施、整改部門、整改負(fù)責(zé)人、限期整改時間、完成整改時間、驗證結(jié)果、驗證人等。

8 ?考核

各級組織的安全檢查，通知參加的部門及人員必須準(zhǔn)時參加，并善始善終認(rèn)真負(fù)責(zé)，對遲到及無故不參加者按相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處罰。

各部門未按公司規(guī)定組織安全檢查或未按規(guī)定做好檢查記錄和臺帳的，應(yīng)按相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處罰，若因檢查不到位而發(fā)生事故，公司將嚴(yán)格考核，并追究其部門領(lǐng)導(dǎo)的責(zé)任。