一、目的

為了建立公司安全隱患排查治理長效機(jī)制，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和消除生產(chǎn)過程中的不安全因素及事故隱患，加強(qiáng)安全事故隱患監(jiān)督管理，防止和減少安全事故的發(fā)生，保障員工生命財(cái)產(chǎn)安全，制定本制度。

二、原則

安全隱患排查與整改應(yīng)依據(jù)國家安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及本單位安全管理規(guī)章制度和崗位安全操作規(guī)程，并編制安全隱患排查整改表，限期落實(shí)整改。

三、安全隱患（事故隱患）的含義

本制度所稱安全隱患（事故隱患），是指違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定，或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營活動中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生的物的危險(xiǎn)狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷。

事故隱患分為一般事故隱患和重大事故隱患。一般事故隱患是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。重大事故隱患是指危害和整改難度較大，應(yīng)當(dāng)全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過一定時(shí)間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患。

四、安全隱患（事故隱患）排查

（一）范圍

安全隱患排查包括安全生產(chǎn)管理、安全生產(chǎn)行為、安全生產(chǎn)狀態(tài)等。

（二）安全隱患排查種類

1、內(nèi)部排查

（1）綜合性檢查：

①每季度進(jìn)行一次；

②由分管安全領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)組織，相關(guān)部門負(fù)責(zé)人參加檢查；

③檢查內(nèi)容：

I檢查對安全生產(chǎn)工作的認(rèn)識、重視程度，安全與生產(chǎn)、效益關(guān)系的處理，是否堅(jiān)持執(zhí)行國家的各項(xiàng)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)及安全監(jiān)督管理部門的要求，是否有長期安全規(guī)劃和年度計(jì)劃，安全措施經(jīng)費(fèi)有無保證，是否堅(jiān)持按“三同時(shí)”、?“四不放過”原則處理安全生產(chǎn)事務(wù)；

II檢查各部門的各項(xiàng)制度、操作規(guī)程是否建立健全，安全教育培訓(xùn)工作是否按計(jì)劃進(jìn)行，能否嚴(yán)格落實(shí)；

III檢查公司及各部門安全生產(chǎn)管理狀況；

IV檢查生產(chǎn)現(xiàn)場中存在的管理上的漏洞，人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)，港口安全設(shè)施的使用與保養(yǎng)情況；

V根據(jù)季節(jié)特點(diǎn)和對安全工作的影響，進(jìn)行檢查。

（2）節(jié)（假）日前檢查

①國家法定節(jié)假日（如元旦、春節(jié)、五一、國慶節(jié)等）前進(jìn)行；

②由分管安全領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)組織，相關(guān)部門人員參加；

③檢查內(nèi)容：安全保衛(wèi)及消防安全情況，對節(jié)假日消防安全、安保工作的安排部署、生產(chǎn)安全準(zhǔn)備等工作進(jìn)行檢查落實(shí)。

（3）特種設(shè)備檢查

①每月一次；

②由生產(chǎn)作業(yè)部分管安全負(fù)責(zé)人、工程技術(shù)部分管設(shè)備負(fù)責(zé)人組織，工程技術(shù)部機(jī)電維修班長、生產(chǎn)作業(yè)部吊機(jī)、叉車、指揮、拖車班長、安全質(zhì)量部安全員參加；

③檢查內(nèi)容：本部門安全生產(chǎn)狀況，公司安全管理制度的貫徹落實(shí)情況，特種設(shè)備使用與保養(yǎng)情況，安全操作規(guī)程的實(shí)施情況，不安全因素或事故隱患整改落實(shí)情況。

（4）班組檢查

①每十天一次；

②由生產(chǎn)作業(yè)部吊機(jī)班長、工程技術(shù)部機(jī)修班長負(fù)責(zé)組織，安全質(zhì)量部安全員參加；

③檢查內(nèi)容：吊機(jī)鋼絲繩使用磨損情況、吊具鎖頭旋轉(zhuǎn)、磨損情況、吊機(jī)各部位制動裝置運(yùn)行情況，本班組作業(yè)區(qū)域安全生產(chǎn)狀況，操作規(guī)程執(zhí)行情況，設(shè)備運(yùn)行記錄及維保情況。

（5）崗位檢查

①每班前及作業(yè)間歇時(shí)檢查；

②由操作人員進(jìn)行；

③檢查內(nèi)容：本人作業(yè)過程中的不安全因素自查，設(shè)施、設(shè)備關(guān)鍵部位檢查。

（6）不定期安全檢查

①不定期安全檢查由安辦根據(jù)情況安排；

②檢查內(nèi)容：對一些易發(fā)生事故的重點(diǎn)區(qū)域和重點(diǎn)時(shí)段進(jìn)行安全檢查。

2、外部檢查

按照上級主管機(jī)關(guān)和單位在對公司進(jìn)行的安全檢查中提出的安全隱患整改要求，各責(zé)任部門要按時(shí)保質(zhì)地進(jìn)行整改，并將整改情況及時(shí)回復(fù)。

（三）各類隱患排查及整改落實(shí)遵循“個(gè)人能整改的不交班組，班組能整改的不交部門，部門能整改的不交公司，公司能整改的不交上級”,整改完畢按照《安全隱患整改通知單》、《安全隱患整改報(bào)告》及《安全檢查及隱患整改臺賬》進(jìn)行規(guī)范填寫報(bào)送，整改情況要形成閉環(huán)，妥善保存。

五、安全隱患分類及整改要求

（一）一類：存在嚴(yán)重安全隱患，隨時(shí)可能發(fā)生安全事故的問題，如綱繩、制動、鎖頭、轉(zhuǎn)向等，需立即著手維修處理和整改，一般要求在3個(gè)工作日內(nèi)完成。

（二）二類：介于一類和三類之間，如不及時(shí)進(jìn)行維修處理會導(dǎo)致嚴(yán)重故障，甚至造成設(shè)備進(jìn)一步損壞而停機(jī)停產(chǎn)的問題，同時(shí)也存在一定的安全隱患，需要及時(shí)維修處理和整改，一般要求在7個(gè)工作日內(nèi)完成。

（三）三類：老問題，整改費(fèi)用比較高、耗時(shí)較長，技術(shù)難度大的問題，一般要求在15個(gè)工作日內(nèi)完成，或納入大修計(jì)劃維修處理。

六、隱患治理

（一）對排查出的各級隱患實(shí)行“五定”管理，并將整改落實(shí)情況納入日常管理進(jìn)行監(jiān)督，及時(shí)協(xié)調(diào)在隱患整改中存在的資金、技術(shù)、物資采購、施工等各方面問題。

（二）對一般事故隱患，由部門負(fù)責(zé)人或者有關(guān)人員立即組織整改。

（三）對于重大事故隱患，公司安全質(zhì)量部負(fù)責(zé)確定風(fēng)險(xiǎn)可接受標(biāo)準(zhǔn)，評估隱患的風(fēng)險(xiǎn)等級。

（四）重大事故隱患的治理應(yīng)滿足以下要求：

1、當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)處于很高風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域時(shí)，應(yīng)立即采取充分的風(fēng)險(xiǎn)控制措施，防止事故發(fā)生，同時(shí)編制重大事故隱患治理方案，盡快進(jìn)行隱患治理，必要時(shí)立即停產(chǎn)治理;

2、當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)處于一般高風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域時(shí)，企業(yè)應(yīng)采取充分的風(fēng)險(xiǎn)控制措施，防止事故發(fā)生，并編制重大事故隱患治理方案，選擇合適的時(shí)機(jī)進(jìn)行隱患治理;

3、對于處于中風(fēng)險(xiǎn)的重大事故隱患，應(yīng)根據(jù)公司實(shí)際情況，進(jìn)行成本—效益分析，編制重大事故隱患治理方案，選擇合適的時(shí)機(jī)進(jìn)行隱患治理，盡可能將其降低到低風(fēng)險(xiǎn)。

4、對于重大事故隱患，由公司主要負(fù)責(zé)人組織制定并實(shí)施事故隱患治理方案。重大事故隱患治理方案應(yīng)包括：

(1)治理的目標(biāo)和任務(wù);

(2)采取的方法和措施;

(3)經(jīng)費(fèi)和物資的落實(shí);

(4)負(fù)責(zé)治理的機(jī)構(gòu)和人員;

(5)治理的時(shí)限和要求;

(6)防止整改期間發(fā)生事故的安全措施。

5、事故隱患治理方案、整改完成情況、驗(yàn)收報(bào)告等應(yīng)及時(shí)歸入事故隱患檔案。隱患檔案應(yīng)包括以下信息：隱患名稱、隱患內(nèi)容、隱患編號、隱患所在單位、專業(yè)分類、歸屬職能部門、評估等級、整改期限、治理方案、整改完成情況、驗(yàn)收報(bào)告等。事故隱患排查、治理過程中形成的傳真、會議紀(jì)要、正式文件等，也應(yīng)歸入事故隱患檔案。

七、隱患上報(bào)

公司安全質(zhì)量部負(fù)責(zé)定期通過“隱患排查治理信息系統(tǒng)”向省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門和相關(guān)主管部門上報(bào)隱患統(tǒng)計(jì)匯總及存在的重大隱患情況.

八、考核與獎懲

1、凡在檢查中查出的各類隱患，無故未及時(shí)整改的，根據(jù)隱患大小，每項(xiàng)次經(jīng)濟(jì)罰款100-500元。

2、對于積極排查隱患并及時(shí)上報(bào)的，安全質(zhì)量部將組織相關(guān)專家進(jìn)行判定，根據(jù)貢獻(xiàn)大小每項(xiàng)次獎勵200-1000元。

3、由安全質(zhì)量部提出申請公司專門設(shè)立安全獎罰基金賬戶，?？顚Ｓ?，以上獎罰均在安全獎罰基金賬戶中落實(shí)實(shí)施。

四川瀘州港務(wù)有限責(zé)任公司

安全隱患排查治理責(zé)任制度

一、目的

為了貫徹落實(shí)“安全第一、預(yù)防為主”安全生產(chǎn)方針和“五落實(shí)，五到位”責(zé)任制，建立公司安全隱患排查治理長效機(jī)制，強(qiáng)化安全生產(chǎn)主體責(zé)任，發(fā)揮全員排查安全隱患的積極性，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并解決安全生產(chǎn)中存在的隱患，有效防止和減少安全生產(chǎn)事故，保障公司員工身體健康、生命和財(cái)產(chǎn)安全。根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)定，結(jié)合公司安全管理工作實(shí)際，特制定本制度。

二、適用范圍

本制度適用于本公司所有部門的安全隱患排查治理責(zé)任的管理

三、隱患排查治理責(zé)任制度原則

依照“崗位責(zé)任制”和“企業(yè)安全生產(chǎn)責(zé)任體系五落實(shí)五到位規(guī)定”

四、職責(zé)與分工

（一）董事長對本單位事故隱患排查治理工作全面負(fù)責(zé)，應(yīng)保證隱患治理的資金投入，及時(shí)掌握重大隱患治理情況，督促有關(guān)部門制定有效的防范措施，并明確分管負(fù)責(zé)人及整改責(zé)任人。

（二）總經(jīng)理負(fù)責(zé)隱患排查治理的負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)組織檢查隱患排查治理制度落實(shí)情況，定期召開會議研究解決隱患排查治理工作中出現(xiàn)的問題，及時(shí)向主要負(fù)責(zé)人報(bào)告重大情況，對所分管部門和單位的隱患排查治理工作負(fù)責(zé)。

（三）公司設(shè)置有安全生產(chǎn)委員會，下設(shè)安全檢查領(lǐng)導(dǎo)小組，由公司安委會成員及相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員組成，負(fù)責(zé)組織公司綜合性檢查、專項(xiàng)檢查、專業(yè)性檢查、季節(jié)性檢查、節(jié)假日檢查等。

（四）公司各部門隱患排查治理責(zé)任分工。

1、生產(chǎn)作業(yè)部

（1）負(fù)責(zé)督促各崗位員工對崗位職責(zé)范圍內(nèi)的安全隱患開展日查，發(fā)現(xiàn)危及人身安全的重大事故隱患或緊急情況時(shí)，要立即停止作業(yè)，不得違章指揮；

(2)生產(chǎn)各級管理人員制定《隱患排查標(biāo)準(zhǔn)清單》對分管范圍進(jìn)行隱患排查，督促部屬依照《隱患排查標(biāo)準(zhǔn)清單》內(nèi)容做好崗位安全、設(shè)施設(shè)備的日查工作。

(3)隱患排查中發(fā)現(xiàn)設(shè)備故障或缺陷，及時(shí)向工程技術(shù)部報(bào)修，杜絕設(shè)備帶病作業(yè)。

（4）負(fù)責(zé)對本部門的安全隱患登記臺賬，對本部門隱患整改落實(shí)情況進(jìn)行跟進(jìn)，未能整改的項(xiàng)目，及時(shí)向公司安委會匯報(bào)，會議研討決議。

2、工程技術(shù)部

(1)組織開展工業(yè)建筑（含建筑物和構(gòu)筑物）、在建工程、設(shè)備設(shè)施的安全檢查。

(2)組織制訂設(shè)備、設(shè)施事故隱患整改方案、應(yīng)急預(yù)案以及事故隱患治理資金的申請、安排，并組織事故隱患治理工程、項(xiàng)目的實(shí)施；

(3)組織對港口固定設(shè)施以及設(shè)備日常管理中隱患進(jìn)行檢查檢修，負(fù)責(zé)對工程、設(shè)備、用電等方面隱患進(jìn)行整改。

（4）負(fù)責(zé)對外來工程單位施工現(xiàn)場和日常管理中隱患進(jìn)行專業(yè)性檢查，對外來工程施工單位隱患排查治理工作進(jìn)行監(jiān)督檢查和專業(yè)指導(dǎo)。

（5）對發(fā)現(xiàn)和督改的事故隱患及時(shí)進(jìn)行整改，對一時(shí)解決不了的事故隱患制定相應(yīng)的防范措施，并報(bào)告公司安委會。

3、綜合部

（1）組織開展崗位勞動紀(jì)律情況管理情況的檢查，對存在隱患組織落實(shí)；

（2）對發(fā)現(xiàn)、排除和舉報(bào)事故隱患的有功人員實(shí)施獎勵，并根據(jù)某公司領(lǐng)導(dǎo)批復(fù)，組織做好獎勵的審核、兌現(xiàn)。

4、財(cái)務(wù)資產(chǎn)部

按照《企業(yè)安全生產(chǎn)費(fèi)用提取和使用管理辦法》標(biāo)準(zhǔn)提取安全生產(chǎn)費(fèi)用，建立“安全生產(chǎn)專項(xiàng)資金”科目，使專項(xiàng)資金做到?？顚Ｓ茫魏尾块T和個(gè)人不得挪用，將事故隱患治理資金納入資金預(yù)算安排，并對提出的事故隱患治理資金進(jìn)行審核，保證事故隱患治理資金的落實(shí)。

5、安全質(zhì)量部

1、結(jié)合公司安全管理工作實(shí)際和發(fā)展情況編制修訂《安全生產(chǎn)隱患排查清單》標(biāo)準(zhǔn)，細(xì)化安全管理工作，確定隱患排查的頻次。

2、按公司制定的《安全生產(chǎn)隱患排查清單》標(biāo)準(zhǔn)，組織或督促本公司各級人員開展事故隱患排查治理，監(jiān)督、檢查事故隱患治理情況和各項(xiàng)措施落實(shí)情況；

3、組織對重點(diǎn)危險(xiǎn)源隱患情況進(jìn)行監(jiān)督監(jiān)控；組織制訂重大安全生產(chǎn)事故、急性職業(yè)中毒等隱患整改方案、應(yīng)急預(yù)案，對事故隱患治理工作組織實(shí)施；

4、負(fù)責(zé)事故隱患的收集歸檔，安全質(zhì)量部至少15天要登錄“兩化”管理系統(tǒng)進(jìn)行一次隱患的檢查、登記、整改、銷案工作。對重大隱患專管員要立即登錄“省安監(jiān)隱患排查治理”管理系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)上填報(bào)并填寫隱患報(bào)備表，報(bào)送上級主管部門。

5、組織開展消防、治安保衛(wèi)的安全檢查，對發(fā)現(xiàn)的事故隱患及時(shí)組織整改治理，對一時(shí)解決不了的事故隱患制定相應(yīng)的防范措施；

四川瀘州港務(wù)有限責(zé)任公司

隱患排查標(biāo)準(zhǔn)清單制度

1.?目的

通過班組、部門、公司各級組織持續(xù)地識別和評價(jià)企業(yè)生產(chǎn)過程中存在的各種隱患和風(fēng)險(xiǎn)，并根據(jù)識別和評價(jià)結(jié)果通過定期和不定期的檢查及時(shí)發(fā)現(xiàn)并解決安全生產(chǎn)中存在的隱患，并及時(shí)整改，把事故消滅在萌芽狀態(tài)，切實(shí)保障員工生命安全及公司財(cái)產(chǎn)安全，根據(jù)現(xiàn)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)，結(jié)合公司實(shí)際，特制定本辦法。

2.?適用范圍

2.1本制度規(guī)定了安全生產(chǎn)隱患排查的職責(zé)，安全生產(chǎn)隱患定義、分類，組織形式與內(nèi)容及隱患整改等方面的主要內(nèi)容和基本要求。

2.2本制度適用于公司內(nèi)所有部門的安全檢查及隱患整改管理。

3.?隱患定義

3.1安全生產(chǎn)事故隱患，是指生產(chǎn)經(jīng)營單位違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定，或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營活動中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生的物的危險(xiǎn)狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷。

3.2分類?：事故隱患分為一般事故隱患和重大事故隱患。一般事故隱患，是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患，重大事故隱患，是指危害和整改難度較大，應(yīng)當(dāng)全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過一定時(shí)間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患。

4.?管理程序及要求

4.1職責(zé)與分工

4.1.1公司成立由安委會負(fù)責(zé)的安全隱患排查領(lǐng)導(dǎo)小組，安質(zhì)部負(fù)責(zé)在每年的年初編制完成當(dāng)年全面的安全生產(chǎn)檢查（隱患排查治理）工作計(jì)劃并下發(fā)至各部門，由安全質(zhì)量部、生產(chǎn)作業(yè)部、工程技術(shù)部及相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員組成安全檢查專業(yè)小組按自身業(yè)務(wù)職能及擬定的計(jì)劃，開展好各專項(xiàng)檢查、季節(jié)檢查、節(jié)假日檢查等。

4.1.2各相關(guān)部門及班組成立由第一安全責(zé)任人負(fù)責(zé)的安全隱患排查領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)開展對本單位安全隱患的日常檢查和發(fā)動員工進(jìn)行安全隱患的自查活動

4.1.3各部門在開展檢查（隱患排查）治理工作實(shí)施前，均應(yīng)根據(jù)各專業(yè)特點(diǎn)、法律法規(guī)要求及自己單位危險(xiǎn)源辨識結(jié)果，在每年的3月1日前組織公司內(nèi)外專業(yè)人員及相關(guān)人員進(jìn)行編制、評審和修訂相應(yīng)的安全檢查表，編制好的安全檢查表要經(jīng)過安質(zhì)部的審核和備案，實(shí)施時(shí)要按檢查表的內(nèi)容逐項(xiàng)檢查，詳細(xì)記錄檢查發(fā)現(xiàn)的問題，形成問題整改清單并落實(shí)整改；

4.2檢查內(nèi)容、檢查方式、組織方法及相關(guān)要求

安全隱患檢查以各單位辨識的危險(xiǎn)源為基礎(chǔ)，以分級管理為原則制定各類檢查表，實(shí)行各級管理人員定期檢查、員工隨時(shí)檢查和報(bào)告的執(zhí)行方式，具體分為日常檢查、日常觀察、季節(jié)性檢查、專業(yè)檢查，節(jié)假日檢查、不定期檢查等。

4.2.1?日常安全檢查和行為觀察：分崗位工人檢查和部門班組管理人員檢查，崗位工人每班次要相互檢查并做好記錄，班長每周至少檢查或觀察一次，部門管理班子每月至少對單位內(nèi)全員的15%左右人次進(jìn)行觀察，每月開展隱患檢查一次。主要內(nèi)容為：檢查執(zhí)行崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制、操作規(guī)程、定檢復(fù)核、交接班檢查和班中巡回檢查等；

4.2.1.1?生產(chǎn)崗位的班長和操作工，應(yīng)根據(jù)本崗位的特點(diǎn)，在工作前進(jìn)行定檢復(fù)核，工作之中進(jìn)行巡回檢查及交接班檢查，檢查情況記錄在相關(guān)記錄表單上。

4.2.1.2?各單位、班組如發(fā)現(xiàn)事故隱患要及時(shí)整改，確保人、財(cái)、物的安全，對于自己解決不了的隱患要上報(bào)主管部門，共同研究制定整改方案，監(jiān)督落實(shí)整改。

4.2.1.3?各單位要發(fā)動全體員工隨時(shí)按照清單對安全隱患進(jìn)行自查，并及時(shí)落實(shí)整改措施。

4.2.1?定期季節(jié)性檢查：由涉及專業(yè)的部門負(fù)責(zé)人根據(jù)季節(jié)氣候特點(diǎn)組織安全隱患排查領(lǐng)導(dǎo)小組成員進(jìn)行，每年季少進(jìn)行一次。

4.2.1.1?春季安全檢查：以防雷、防靜電、防建筑物倒塌、防跑冒滴漏及防火為重點(diǎn)的檢查；

4.2.1.2?夏季安全檢查：以防汛、防風(fēng)、防爬、防暑、防爆、防人身傷害為重點(diǎn)的檢查；

4.2.1.3?秋季安全檢查：以防火、防爆、防臺風(fēng)、安全防護(hù)設(shè)施、防凍、保溫為重點(diǎn)；

4.2.1.4?冬季安全檢查：以防火、防爆、防凍、防滑、防毒為重點(diǎn)的檢查；

4.3.1專項(xiàng)安全檢查：專業(yè)檢查由涉及專業(yè)部門的部門負(fù)責(zé)人組織本系統(tǒng)人員進(jìn)行，每年至少進(jìn)行二次，項(xiàng)目內(nèi)容為：

4.3.1.1、檢查電氣裝臵、防爆、安全用電（防觸電）、防雷、防靜電接地、防雷接地等?。

4.3.1.2檢查機(jī)械設(shè)備、儀表、安全聯(lián)鎖、安全防護(hù)裝臵、報(bào)警儀器等安全設(shè)施安全狀況；

4.3.1.3檢查防火、防爆、用火管理及消防設(shè)施；

4.3.1.4檢查鍋爐、冷凍、壓力容器、壓力管道、各種氣瓶、特殊工種及用具等。

4.3.1.5檢查危險(xiǎn)化學(xué)品、人身安全、勞動保護(hù)器具、防塵防毒(通風(fēng)、除塵)、噪聲等；

4.3.1.6檢查運(yùn)輸車輛、廠房建筑等安全狀況；

4.4.1節(jié)假日安全檢查：重要節(jié)假日（如：元旦、春節(jié)、五一、十一等）前，為保證節(jié)假日期間的安全生產(chǎn)，應(yīng)進(jìn)行安全檢查，由安質(zhì)部組織相關(guān)職能部門進(jìn)行，內(nèi)容為：

4.4.1.1貯存易燃、可燃易爆物料罐區(qū)的防火和安全保衛(wèi)情況；

4.4.1.2假日生產(chǎn)安全措施的具體安排落實(shí)情況；

4.4.1.3勞動紀(jì)律、操作規(guī)程的執(zhí)行以及節(jié)前安全教育情況；

4.4.1.4各類設(shè)備的安全運(yùn)行以及各類隱患整改情況；

4.4.1.5節(jié)假日值班人員的落實(shí)情況。

4.5.1不定期安全檢查

4.6隱患整改

4.6.1作業(yè)單位（車間）發(fā)現(xiàn)或接到員工事故隱患報(bào)告后，登記在《隱患報(bào)告登記表》中，并且立即由單位（部門）隱患排查領(lǐng)導(dǎo)小組組織本單位專業(yè)人員對隱患進(jìn)行核實(shí)，并在24小時(shí)內(nèi)作出書面整改意見。

4.6.2日常檢查發(fā)現(xiàn)的一般隱患，責(zé)任單位進(jìn)行登記，按車間、班組兩級管理逐項(xiàng)落實(shí)整改措施，各部門自己能夠解決的隱患應(yīng)立即整改，不得拖延，做到“三定”（即：定措施、定負(fù)責(zé)人、定完成日期），“兩不交”（即：班組能整改的不交到部門、部門能整改的不交公司）；

4.6.3對排查出的重大隱患(如限于物質(zhì)或技術(shù)條件暫不能解決的，必須采取并落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)消減措施，然后定出計(jì)劃)，責(zé)任單位要及時(shí)上報(bào)安質(zhì)部處，由安質(zhì)部根據(jù)隱患的種類簽發(fā)《隱患整改通知書》移交給相關(guān)職能責(zé)任部門，并由各職能部門負(fù)責(zé)組織進(jìn)行整改及驗(yàn)收，由安質(zhì)部參與對隱患的全程跟蹤監(jiān)控。

4.6.4凡查出的重大隱患，在未徹底整改前，由有關(guān)職能部門和班組一起研究有效的風(fēng)險(xiǎn)消減措施，由隱患所在單位落實(shí)執(zhí)行，生產(chǎn)管理部監(jiān)督執(zhí)行提出書面報(bào)告給公司安委員；

4.6.5對未按期整改的隱患，實(shí)行《隱患整改通知單》辦法，由安質(zhì)部管理人員填寫簽發(fā)，由各責(zé)任單位第一責(zé)任人簽收并在規(guī)定時(shí)間內(nèi)負(fù)責(zé)處理完畢，《隱患整改通知單》應(yīng)存檔檢查；

4.7隱患排查治理專管員每月做好《隱患排查標(biāo)準(zhǔn)清單》《隱患排查治理臺賬》的歸檔和統(tǒng)計(jì)上報(bào)。

四川瀘州港務(wù)有限責(zé)任公司

隱患排查治理臺帳管理制度

為推進(jìn)隱患排查治理的規(guī)范化管理，完整地反映安全檢查情況、責(zé)任落實(shí)情況、整改措施辦法、隱患跟蹤督改、治理完結(jié)復(fù)查等情況，有效促進(jìn)隱患排查治理的閉環(huán)管理，特制定隱患排查治理臺帳管理制度。

一、安全質(zhì)量部為隱患排查治理臺帳管理責(zé)任部門，負(fù)責(zé)落實(shí)專人對排查出的事故隱患進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分類存檔。

二、公司各部門隱患排查治理自檢記錄須全部提交安全質(zhì)量部，逐一登記臺賬。

三、隱患排查治理臺帳每月須提交安全管理部門負(fù)責(zé)人及公司領(lǐng)導(dǎo)審核，督促隱患整改相關(guān)部門責(zé)任人落實(shí)整改。

四、隱患排查治理臺賬須如實(shí)登記，隱患排查治理臺賬管理人須隨時(shí)跟蹤隱患治理進(jìn)度情況，及時(shí)向公司安全管理人匯報(bào)未整改項(xiàng)。

五、當(dāng)月安全生產(chǎn)例會公布隱患排查治理臺帳情況，對整改存有困難的項(xiàng)目進(jìn)行會議研討，報(bào)請公司領(lǐng)導(dǎo)決議，落實(shí)整改。

六、安全隱患排查治理信息臺賬應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容：

（一）安全隱患排查時(shí)間；

（二）安全隱患排查的具體部位或場所；

（三）發(fā)現(xiàn)安全隱患的數(shù)量、級別和具體情況；

（四）參加安全隱患排查的人員及整改部門責(zé)任人；

（五）隱患復(fù)查情況及治理完結(jié)時(shí)間；

七、隱患排查治理臺賬要真實(shí)反映隱患排查治理全程情況,嚴(yán)禁弄虛作假。對于瞞哄過關(guān)、欺上瞞下、弄虛作假部門或個(gè)人,一經(jīng)查出將給予重罰。

八、公司安全檔案管理人須做好《隱患排查治理臺賬》檔案歸檔工作，相關(guān)檔案保存5年以上。

四川瀘州港務(wù)有限責(zé)任公司

重大隱患掛牌督辦、限期整改、銷號制度

為加強(qiáng)安全管理，促進(jìn)隱患排查治理工作的深入開展，全面排查治理事故隱患和薄弱環(huán)節(jié)，確保隱患排查治理的閉環(huán)管理，特制定此制度。

第一條?必須認(rèn)真組織開展隱患排查治理工作。每月至少組織一次由各級安全管理人員、工程技術(shù)人員和部門負(fù)責(zé)人等參加的安全生產(chǎn)隱患排查。

第二條?組織認(rèn)真查找安全生產(chǎn)工作的隱患排查治理中的薄弱環(huán)節(jié)和突出問題，注重用事故教訓(xùn)推動隱患治理工作。認(rèn)真分析以住發(fā)生的典型事故案例，掌握事故發(fā)生的部位、環(huán)節(jié)、原因、特點(diǎn)及規(guī)律，舉一反三，制定并落實(shí)措施，預(yù)防和杜絕類似事故的重復(fù)發(fā)生。對查出的隱患要制定整改方案，確定整改項(xiàng)目、整改目標(biāo)、整改期限、整改作業(yè)范圍、從事整改的作業(yè)人員，落實(shí)整改責(zé)任人，安全技術(shù)措施、復(fù)查人員及應(yīng)急預(yù)案。

第三條?在各安全隱患部位設(shè)置公示牌，安質(zhì)部對排查出的隱患及時(shí)填寫在隱患公示牌上進(jìn)行公告。

第四條?各部門、作業(yè)班組在接到安質(zhì)部下發(fā)的隱患整改通知書后，要及時(shí)整改。一類：存在嚴(yán)重安全隱患，隨時(shí)可能發(fā)生安全事故的問題，如綱繩、制動、鎖頭、轉(zhuǎn)向等，需立即著手維修處理和整改，一般要求在3個(gè)工作日內(nèi)完成。二類：介于一類和三類之間，如不及時(shí)進(jìn)行維修處理會導(dǎo)致嚴(yán)重故障，甚至造成設(shè)備進(jìn)一步損壞而停機(jī)停產(chǎn)的問題，同時(shí)也存在一定的安全隱患，需要及時(shí)維修處理和整改，一般要求在7個(gè)工作日內(nèi)完成。三類：老問題，整改費(fèi)用比較高、耗時(shí)較長，技術(shù)難度大的問題，一般要求在15個(gè)工作日內(nèi)完成，或納入大修計(jì)劃維修處理。安質(zhì)部進(jìn)行跟蹤排查，落實(shí)責(zé)任，對隱患的掛牌督辦、監(jiān)控、實(shí)現(xiàn)閉環(huán)管理。

第五條?安質(zhì)部具體負(fù)責(zé)日常安全生產(chǎn)隱患排查工作。經(jīng)常性的組織各部門人員分工排查治理隱患。查出的隱患要登記建檔，分級進(jìn)行掛牌督辦，引起整改銷號。安質(zhì)部責(zé)任下發(fā)整改通知書并予以后追蹤認(rèn)真整改，對經(jīng)復(fù)查確認(rèn)整改完備的隱患要進(jìn)行及時(shí)銷號，整改一個(gè)，銷號一個(gè)，對隱患排查工作不理的要嚴(yán)肅追究相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任。

第六條?現(xiàn)場各級管理人員要加強(qiáng)現(xiàn)場督察檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和查處違章指揮、違章作業(yè)和違反操作規(guī)程的行為。發(fā)現(xiàn)存在的重大危險(xiǎn)源隱患，要立即停止生產(chǎn)，并立即向分管領(lǐng)導(dǎo)、安質(zhì)部門報(bào)告。

第七條一般隱患由分管領(lǐng)導(dǎo)指定整改責(zé)任人，負(fù)責(zé)立即整改或限期整改。對期限整改的隱患，由整改責(zé)任人監(jiān)督檢查和整改驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審核簽字備案。

第八條?重大隱患由經(jīng)理組織制定隱患整改方案、安全保障措施，落實(shí)整改的內(nèi)容、資金、期限、整改作業(yè)范圍、整改措施等，并組織實(shí)施。整改結(jié)束后要認(rèn)真自檢和復(fù)查。

第九條對存在的重大事故隱患的部門或作業(yè)班組，安質(zhì)部要及時(shí)下達(dá)整改通知書，加強(qiáng)跟蹤督促并到期復(fù)查。重大事故隱患排除前或者排除過程中無法保證安全的，應(yīng)當(dāng)責(zé)令隱患部門或作業(yè)隊(duì)暫時(shí)停工，事故隱患排除后，經(jīng)審查同意后方可復(fù)工。

第十條?重大事故隱患掛牌督辦工作納入考核的重要內(nèi)容，對隱患拒不整改的或到期仍未整改完成的，相關(guān)責(zé)任人當(dāng)月考核不合格，給予經(jīng)濟(jì)處罰、警告批評、以觀后效或調(diào)離工作崗位或再次培訓(xùn)學(xué)習(xí)、重新考核合格后上崗處理。

第十一條?安質(zhì)部門要建立隱患臺賬和責(zé)任制，落實(shí)整改責(zé)任人、整改措施和整改期限。被掛牌部門或作業(yè)班組要限期將隱患整改到位，安質(zhì)部門復(fù)查合格后即可摘牌。

第十二條?安質(zhì)部門每月底應(yīng)就本月的重大隱患及排查整改情況向公司安委會提交書面報(bào)告，報(bào)告要包括重大隱患的原因、現(xiàn)狀、危險(xiǎn)程度分析、整改方案、安全措施和整改結(jié)題等內(nèi)容。

第十三條?本制度從發(fā)布之日起執(zhí)行。