1 　范圍

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本標準規(guī)定了公司危險源辯識、風險評價和控制措施策化的主管部門、范圍、流程、方法、更新頻次和審批要求。

本標準適用于公司危險源的監(jiān)控管理。

2　規(guī)范性引用文件

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下列文件中條款通過本標準的引用而成為本標準的條款。凡是注日期的引用文件，其隨后所有的修改單（不包括勘誤的內容）或修訂版均不適用于本標準，然而，鼓勵根據本標準達成協(xié)議的各方研究是否可使用這些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本適用于本標準。

GB/T28001：2001職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范

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3? 職責與分工

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3.1 管理者代表負責公司危險源辨識、風險評價和風險控制策劃的領導工作。

3.2 公司安保部門負責對公司危險源進行監(jiān)控管理；

3.3 各部門應建立部門危險源辯識、風險評價及控制措施清單或臺帳，負責對本部門危險源進行監(jiān)控管理。

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4? 危險源辨識

4.1 危險源辨識需考慮因素

4.1.1 活動過程：采購、運輸、貯存、作業(yè)和服務等。

4.1.2 狀態(tài)：正常、異常、緊急。

4.1.3 產生危險源的相關方面：常規(guī)活動、非常規(guī)活動、措施、作業(yè)場所、曾發(fā)生過的事故及隱患、有關法律法規(guī)。

4.1.4 危險源產生類別：機械能、電能、熱能、化學能、放射能、生物因素及人、機工程因素（生理、心理）。

5? 危險源風險評價

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5.1危險源風險評價依據

1. 法律標準的符合性；
2. 危害、事故傷亡程度；
3. 危害、事故影響規(guī)模；
4. 發(fā)生的頻率；
5. 相關方關注程度；
6. 公司面臨的風險大小，財產損失額度；
7. 降低風險的難度。

5.2? 風險評價方法：

對下列六種危險源存在的情況，可直接定為組織級別較高的風險，而不必進行定量計算：

1. 不符合職業(yè)健康安全法規(guī)、標準的；
2. 相關方有合理抱怨或要求的；
3. 曾發(fā)生過事故，現(xiàn)今沒有合理控制措施的；
4. 直接觀察到可能導致危險的錯誤，且無適當控制措施的；
5. 會引起停產的；
6. 危及人身安全、設備安全的。

5.3? 本公司主要采用風險評價方法——作業(yè)危險評價法和指數(shù)矩陣法

5.3.1? 作業(yè)條件危險性評價法：

D=L×E×C

式中：D---風險值

????? L---發(fā)生事故的可能性大??；

????? E---暴露于危險環(huán)境的頻繁程度。人員出現(xiàn)在危險環(huán)境中的時間越多，則危險性越大；

?????????? C---發(fā)生事故產生的結果。

表 1 事故發(fā)生的可能性（L）

表 2 暴露于危險源環(huán)境的頻繁程度（E）

表 3 發(fā)生事故產生的后果（C）

風險值D得出之后，關鍵是如何確定風險級別的界限值，這個界限值并不是長期固定不變。

在不同時期，公司應根據其具體情況來確定風險級別的界限值，以符合持續(xù)改進的思想。表4內容可作為確定風險級別界限值的參考。

5.3.2? 風險評價指標矩陣法

表 5 風險評價指數(shù)矩陣法

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6?? 危險源風險控制措施

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6.1 凡依據國家和地方標準確認為重大危險源的，應按照國家和地方要求定期評估和申報；

6.2 對重要危險源應以消除、取代、工程控制、標識、警告或管理控制、個體防護用品的順序實施風險控制；

6.3 控制措施宜包括：現(xiàn)場各類設備、工藝、檢測、防護等技術措施；勞動防護用品等個人防護措施；制定目標方案、文件制度、操作規(guī)程、應急預案、持證上崗等管理措施。

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7? 危險源的更新

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7.1 公司每個煙葉年度應對進行一次危險源辯識、風險評價和控制措施內容的評審和更新，并保存更新記錄；

7.2 根據法律法規(guī)、標準的變化，設備更新、產品調整、生產工藝改變、原輔材料變化等情況，公司應及時組織對危險源進行辨識和風險評價。

7.3 危險源更新后應及時報公司管理者代表審批并發(fā)布。

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8? 檢查與考核

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8.1? 公司每月組織對危險源的風險控制情況進行1次評估與檢查；

8.2? 檢查與考核結果與當月績效工資掛鉤,按照公司《生產經營安全工作目標分類考核標準》執(zhí)行。

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