第一條 目的
為了保證庫(kù)存物資質(zhì)量的安全有效,確保產(chǎn)品質(zhì)量的安全、穩(wěn)定,特作此細(xì)則。
第二條 適用范圍
本規(guī)定適用于原、輔料入庫(kù)、儲(chǔ)存、發(fā)放全過(guò)程。
第三條 職責(zé)
(一) 技術(shù)研發(fā)部負(fù)責(zé)監(jiān)督、抽查;
(二) 物流部各庫(kù)房管理員負(fù)責(zé)本制度的實(shí)施、執(zhí)行;
(三) 采購(gòu)部負(fù)責(zé)對(duì)庫(kù)存原物的數(shù)據(jù)清點(diǎn),以最低庫(kù)存標(biāo)準(zhǔn)訂貨。
第四條 作業(yè)項(xiàng)目
第一款 入庫(kù)作業(yè)細(xì)則
(一) 產(chǎn)品入庫(kù)號(hào),應(yīng)按物料特性,用途分區(qū)堆放,以免交叉污染。
(二) 在堆放產(chǎn)品時(shí),應(yīng)堅(jiān)持離地離墻15cm 的原則,以利于物料的通風(fēng)散濕,堆碼效果要求,橫平豎直,整齊有序。
(三) 物料堆碼好后,應(yīng)作好標(biāo)示牌,內(nèi)容包括:供應(yīng)商名稱、品名、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期和入庫(kù)批號(hào)。
注:批號(hào)編寫(xiě),例:年.2008,月.12,日.25,當(dāng)日入庫(kù)第幾批原料,假設(shè)02,批號(hào)為2008.12.25.02 , 如第一批入庫(kù)物資為棕油, 其批號(hào)為2008.12.25.01 , 第三批為紙箱2008.12.25.03,依次編號(hào)。
(四) 在庫(kù)存期間應(yīng)作好防潮、防雨、防蟲(chóng)鼠害等防護(hù)工作,如已出現(xiàn)類似情況,應(yīng)及時(shí)通知部門(mén)主管。
(五) 在成品物料發(fā)放過(guò)程中,必須嚴(yán)格堅(jiān)持先進(jìn)先出原則發(fā)放。
(六) 各庫(kù)房管理人員,應(yīng)隨時(shí)巡檢本庫(kù)房?jī)?nèi)各規(guī)格物料(成品)的庫(kù)存情況、質(zhì)量情況、在庫(kù)期,如發(fā)現(xiàn)有超期存放、質(zhì)量異常等情況應(yīng)及時(shí)處理并上報(bào)部門(mén)主管。
第二款 抽檢作業(yè)
(一) 各庫(kù)房管理人員應(yīng)每周一次對(duì)本庫(kù)房?jī)?nèi)各類原物料、成品在庫(kù)情況,進(jìn)行巡檢并作好《庫(kù)房管理自檢表》記錄,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理、上報(bào)。
(二) 技術(shù)研發(fā)部檢驗(yàn)人員定期收集各庫(kù)房自檢表,定期(每半月)對(duì)各庫(kù)房進(jìn)行全面抽檢,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理并知生產(chǎn)中心,作好《在庫(kù)原物料抽檢記錄表》。
(三) 如在抽檢中發(fā)現(xiàn)超期庫(kù)存物料、產(chǎn)品應(yīng)及時(shí)知會(huì)各部門(mén),協(xié)同解決,以免質(zhì)變而造成成本浪費(fèi)。
第三款 各相關(guān)人員所作記錄數(shù)據(jù)內(nèi)容必須真實(shí)。
第五條 附則
(一) 所有違反本制度規(guī)定的按照《員工獎(jiǎng)懲制度》相關(guān)處罰規(guī)定執(zhí)行。
(二) 本制度由公司規(guī)章制度編審委員會(huì)起草并修訂,自 2010 年 1 月 1 日總經(jīng)理簽發(fā)公布之日起正式實(shí)施。
(三) 本制度最終解釋權(quán)歸公司產(chǎn)品技術(shù)研發(fā)中心品控部。