一、 公司建立了從采購、加工、儲存、裝運全過程的溯源體系，相關人員要做好記錄。質(zhì)檢部及廠檢員對各相關單位的溯源管理執(zhí)行要定期檢查監(jiān)督，確保任何一批出口產(chǎn)品均能溯源至具體的原料采購及質(zhì)量情況。
二、 產(chǎn)品質(zhì)量溯源包括原輔料溯源、生產(chǎn)過程溯源和成品溯源。在生產(chǎn)全過程中采用產(chǎn)品標識，倉庫主管、質(zhì)檢部、生產(chǎn)部負責制定各過程中的產(chǎn)品標識，明確各標識的含義，并檢查產(chǎn)品標識的使用情況，對有關問題進行追溯。
三、 溯源的程序：
1.原輔料入庫時，倉庫管理員應對其驗收合格并統(tǒng)一加施入庫編號，做好原輔料入 庫臺帳。入庫編號：除油漆與中密度纖維板依供應商外標簽的原始生產(chǎn)批號以外，其余的入庫編號為：公司名稱代碼HS+原輔料代碼+入庫日期。
2.原輔料出庫時，倉庫管理員應核對出庫單與實際的規(guī)格、數(shù)量、批號等，做好原輔料使用臺帳。
3.從原料出庫起，各單位負責人安排相關操作人員填寫相應的生產(chǎn)流轉(zhuǎn)卡或標識單注明，隨產(chǎn)品流轉(zhuǎn)。產(chǎn)品標識單上需注明原輔料的批號、訂單號、產(chǎn)品名稱、規(guī)格等內(nèi)容。
4.半成品、成品上均需標示清楚相應的檢驗狀態(tài)標識和產(chǎn)品標識。
5．成品入庫，統(tǒng)計員在成品入庫單上注明生產(chǎn)批號、產(chǎn)品名稱、產(chǎn)品的規(guī)格等詳細的內(nèi)容，否則在質(zhì)檢員處不得做檢驗入庫。
四、 溯源的實施：
1.業(yè)務部負責產(chǎn)品出運后質(zhì)量的后續(xù)跟蹤，及時將有關情況反饋給品管部或廠檢員，以便溯源糾偏。
2.當發(fā)生需要追溯的情況時，由品管部或廠檢員實施追蹤。
從半成品、成品標識可追溯到該產(chǎn)品的生產(chǎn)班組和檢驗員
從標識單可以追溯到供方及原輔料的入庫、驗收、領用情況