第一章 總 則

第一條 為認(rèn)真貫徹《蘭州鐵路局建設(shè)項目安全風(fēng)險管理實施辦法》、敦煌鐵路公司和集團公司《2014年質(zhì)量安全工作要點》全面推行安全風(fēng)險管理的戰(zhàn)略部署，建設(shè)規(guī)范、系統(tǒng)、高效的安全風(fēng)險管理體系，促進項目安全生產(chǎn)的持續(xù)穩(wěn)定的要求，現(xiàn)依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、工程風(fēng)險管理國家標(biāo)準(zhǔn)和鐵道部的指導(dǎo)意見，結(jié)合現(xiàn)有的安全管理體系，制定本安全風(fēng)險管理實施細則。

第二條 以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)思想，堅持“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”的工作方針，把風(fēng)險管理的理念和方法貫徹施工作業(yè)全過程。通過風(fēng)險識別，風(fēng)險評估，風(fēng)險應(yīng)對和風(fēng)險監(jiān)控，不斷增強全體人員的風(fēng)險防范意識。不斷提高標(biāo)準(zhǔn)化管理水平，最大限度減少或消除風(fēng)險災(zāi)害及風(fēng)險損失。

第二章 項目安全風(fēng)險評價

第三條 項目部對管段內(nèi)所有施工作業(yè)工點，依據(jù)施組設(shè)計和施工計劃安排，按照適度超前和后伸的原則，分別對施工安全、質(zhì)量進行風(fēng)險梳理和分類，并適時進行動態(tài)更新和明示，按照事前識別、事中控制、事后分析的要求進行全過程管理。

第四條 采用“年公布，月梳理，日卡控”的管理方法推進安全風(fēng)險評價情況，實施風(fēng)險識別的分析、評估和卡控的閉環(huán)管理。

第五條 年公布

運用風(fēng)險管理的理論和方法，按照人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)、環(huán)境的不安全因素，從人員素質(zhì)、崗位作業(yè)、管理制度、現(xiàn)場操作等多方面分別對安全、質(zhì)量風(fēng)險事件和風(fēng)險因素進行識別、分析和評估，并對其產(chǎn)生的可能性、危害性進行綜合分析、判別，找準(zhǔn)關(guān)鍵風(fēng)險點，并對風(fēng)險等級進行評估、編號、匯總，制定出本項目的《安全風(fēng)險識別年度管理臺賬》，并對參建當(dāng)金山隧道的分部進行風(fēng)險公告。

第六條 月梳理

1、根據(jù)《安全風(fēng)險識別年度管理臺賬》所列的安全風(fēng)險事件，進行每月安全風(fēng)險分析例會，對上月的安全風(fēng)險控制情況進行評價，分析風(fēng)險管理中存在的不足，梳理下月安全風(fēng)險點，編制下月《月度安全風(fēng)險應(yīng)對計劃責(zé)任展開表》。

2、項目部監(jiān)督分部在隧道施工現(xiàn)場豎牌明示的《展開表》，《展開表》要根據(jù)工程不同階段不同環(huán)節(jié)的安全風(fēng)險要點進行動態(tài)展示。分部要將明示的相關(guān)內(nèi)容納入各專業(yè)，各工種，各崗位的班前安全講話和班前安全交底。

3、由分部將根據(jù)《展開表》進行強化人員和設(shè)備等的資源配置，加強現(xiàn)場技術(shù)保障，逐項落實應(yīng)對措施，全面落實過程控制標(biāo)準(zhǔn)化和現(xiàn)場管理標(biāo)準(zhǔn)化，切實開展好風(fēng)險應(yīng)對工作。

4、進一步健全應(yīng)急處置組織機構(gòu)，落實應(yīng)急預(yù)案，儲備應(yīng)急物資，規(guī)范應(yīng)急處置流程，并定期組織應(yīng)急演練，提高應(yīng)急處置能力。

第七條 日卡控

1、根據(jù)《月度安全風(fēng)險應(yīng)對計劃責(zé)任展示表》所列的風(fēng)險事件，加強風(fēng)險動態(tài)過程卡控，嚴(yán)密盯控工程風(fēng)險的受控狀態(tài)，注意潛在和未知風(fēng)險，每日對已識別的風(fēng)險進行跟蹤，檢查，監(jiān)測殘余風(fēng)險，觀察記錄其變化，并采取相應(yīng)的手段，及時調(diào)整應(yīng)對計劃，消除和控制已知風(fēng)險因素，并編制《安全風(fēng)險動態(tài)過程日卡空表》，在各施工工點分別建立臺賬，臺賬放在洞口值班室，由各隧道隊負(fù)責(zé)管理。

2、隧道架子隊每日對初態(tài)卡控過程進行跟蹤，紀(jì)實，分析，檢驗應(yīng)對，防范措施是否有效，是否出現(xiàn)殘留風(fēng)險，并在《施工日志》和《安全風(fēng)險動態(tài)過程日卡控表》中記錄。

第三章 責(zé)任分工

第八條 針對風(fēng)險識別分析登記表所列風(fēng)險問題，按照分級管理的原則和“逐級負(fù)責(zé)、專業(yè)負(fù)責(zé)、分工負(fù)責(zé)、崗位負(fù)責(zé)”的要求，一一對應(yīng)措施，確定責(zé)任部門和責(zé)任人，并形成《安全風(fēng)險責(zé)任包保責(zé)任表》，每半年更新一次。

第九條 項目部職責(zé)

1、制定施工階段《項目安全風(fēng)險管理實施細則》。

2、通過風(fēng)險識別，分析，評估，建立《安全風(fēng)險識別年度管理臺賬》。

3、聯(lián)合分部開展安全風(fēng)險管理工作，落實風(fēng)險控制措施和風(fēng)險防范工作要求。

第十條 分部職責(zé)

1、開展分部的安全風(fēng)險管理工作，落實風(fēng)險控制措施和風(fēng)險防范工作要求。

2、初態(tài)跟蹤風(fēng)險變化狀態(tài)，根據(jù)風(fēng)險監(jiān)測及時調(diào)整風(fēng)險控制措施。

3、對施工人員進行風(fēng)險交底和崗前培訓(xùn)，負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場的《月度安全風(fēng)險應(yīng)對計劃責(zé)任展開表》的及時更新。

第十一條 架子隊職責(zé)

1、對各工點安全風(fēng)險卡控情況進行跟蹤并記錄《安全風(fēng)險動態(tài)過程日卡控表》。

2、配合項目部和分部的各項安全風(fēng)險管理工作。

第四章 安全風(fēng)險控制措施

第十二條 對分析出的危險源制定相應(yīng)的控制措施，編入標(biāo)準(zhǔn)化管理制度或管理辦法，并組織進行培訓(xùn)學(xué)習(xí)。

第十三條 工程施工前，根據(jù)已辨識出施工中存在的危險源，將安全技術(shù)要求納入項目和工點技術(shù)交底中，如《爆破工程技術(shù)交底》、《開挖作業(yè)技術(shù)交底》、《噴射混凝土安全技術(shù)交底》、《鋼支撐技術(shù)交底》等。

第十四條 施工前，根據(jù)工地安全標(biāo)準(zhǔn)或安全管理方案，配備相應(yīng)的安全防護設(shè)施、設(shè)備、機具、個人防護用品。

第十五條 對關(guān)鍵工序的操作、管理和其他相關(guān)人員進行相應(yīng)的安全教育和技能培訓(xùn)，達到相應(yīng)的安全能力后，方可上崗。

第十六條 安全管理人員或安全管理方案規(guī)定的其他負(fù)有監(jiān)控職責(zé)的人員，必須對已開工的工程實施工地安全標(biāo)準(zhǔn)或安全管理方案的情況和相關(guān)目標(biāo)、指標(biāo)的完成情況進行定期檢查，并將情況填入每日的《安全日志》、《工點危險源監(jiān)控記錄表》、《安全員巡查記錄》《防洪巡查記錄表》、《安全風(fēng)險動態(tài)過程日卡控表》進行登記。對存在的有可能發(fā)生危險的情況或事件，立即進行組織；對于嚴(yán)重威脅操作人員安全的行為，有權(quán)要求立即停止工作。

第十七條 于施工中出現(xiàn)的事故、未遂事故、檢查中發(fā)現(xiàn)的缺陷和上級指出的缺陷，應(yīng)及時組織有關(guān)管理人員，必要時請上級相關(guān)部門人員及相關(guān)行業(yè)專家進行調(diào)查分析，擬定并評審糾正與預(yù)防措施，并對專門的安全管理方案進行必要的變更；糾正與預(yù)防措施實施后，要評審其是否達到預(yù)期效果，并進行相應(yīng)的修改并實施，直至達到預(yù)期效果；糾正與預(yù)防措施完成后，應(yīng)作專門的記錄。對應(yīng)上級指出的缺陷，要將實施情況向上級有關(guān)部門專題報告。

第五章 附則

第十八條 對一個重大控制風(fēng)險事件或風(fēng)險工點結(jié)束后，按照風(fēng)險管理原則，對照風(fēng)險事件和處置方案，及時組織檢查、驗收，做出風(fēng)險處置結(jié)果的評估，形成《安全質(zhì)量風(fēng)險處置結(jié)果評價表》。當(dāng)處置結(jié)果有殘余風(fēng)險時，應(yīng)對殘余風(fēng)險進行認(rèn)定、明示，制定需要關(guān)注問題的提示卡，填寫需要關(guān)注的內(nèi)容，提醒下道工序或接收單位注意，以便持續(xù)改進，全面消除安全質(zhì)量隱患。

第十九條 其他未盡事宜按國家或上級相關(guān)規(guī)定辦理。