編制說明
1、? ????風險分級管控與隱患排查治理體系建設是企業(yè)安全生產(chǎn)主體責任內(nèi)容之一，是職業(yè)健康安全管理體系（OHSAS18001）和安全生產(chǎn)標準化建設的核心內(nèi)容。雙體系構建不是增加企業(yè)的“多頭”管理模式，而是要求企業(yè)將目前的傳統(tǒng)“事后性”管理向“過程安全管理模式”的轉(zhuǎn)變和深化，是對風險管理和隱患治理在進一步專業(yè)化的基礎上再規(guī)范、再系統(tǒng)、再深化。
2、? ?????雙體系構建成果，形成“一企一冊”，有效運營管理。
“一冊”內(nèi)容主要包括：（1）風險分級管控與隱患排查治理體系建設實施方案、（2）企業(yè)風險分級管控體系建設指南、（3）企業(yè)風險點排查清單、（4）企業(yè)危險源辨識/風險評價及風險控制措施/分級管控一覽信息表、（5）設備、作業(yè)活動清單；（6）隱患排查治理體系建設指南、（7）事故隱患排查標準（各類安全檢查表）、（8）隱患排查過程記錄（排查記錄、隱患公示、隱患整改通知、隱患整改驗收記錄）、隱患分類匯總臺賬等。
風險分級管控與隱患排查治理體系建設實施方案
| 序號 | 步驟 | 工作內(nèi)容 | 實施方式 | 工作要求 | 時間 | ?責任單位 |
| 1. ? | 雙體系學習 | 雙體系理念、概念、程序及工作要求學習。 | 茌平信發(fā)燃氣有限公司全部人員（至少）學習雙體系。培訓ppt、文件發(fā)放等。 | 知道什么是雙體系，是干什么的，怎么做。 | 2月20日開始 | 安全運營部 |
| 2. ? | 編制雙體系實施方案 | 編制雙體系創(chuàng)建實施方案。 | 編制實施方案。 | 明確建設周期：明確每個階段的工作內(nèi)容和工作要求、責任部門、責任人及考核要求等。 | 3月1日 | 安全運營部 |
| 3. ? | 編制兩個指南 | 編制符合企業(yè)自身特點的風險分級管控與隱患排查治理指南。 | 依據(jù)通則和細則要求，構建兩個指南。 | 解決開展雙體系工作的“技術標準” | 3月6日 | 安全運營部 |
| 4. ? | 排查風險點 | 按照標準要求，對風險點進行排查。 | 按要求實施。分工，落實到人。 | 建立企業(yè)風險點排查檔案。 | 3月9日 | 各場站 |
| 5. ? | 辨識危險源 | 按照標準要求及事先設計的記錄表格，運用工作危害分析及安全檢查表實施危險源辨識。 | 運用具體方法全面實施。先各站班組他們自己辨識，全程指導。 | 建立企業(yè)危險源辨識清單 | 3月15日 | 各場站 |
| 6. ? | 開展風險評價 | 按照LEC或風險矩陣對辨識出的危險源進行風險評價。 | 按要求實施。 | 建立危險源辨識、風險評價信息表。 | 3月20日 | 各場站 |
| 7. ? | 制定風險控制措施 | 對危險源風險評價基礎上逐一制定風險控制措施。 | 按要求實施。 | 按照工程技術措施、管理措施、個體防護及應急措施邏輯層次制定的危險源控制措施。用于指導隱患排查標準的編制。 | 3月30日 | 各場站 |
| 8. ? | 確定風險分級控制層級 | 針對風險評價結果和在指南中企業(yè)自行確立的分級控制原則，進行分級控制層級劃分。 | 按照公司、車間、崗位及班組層次進行分級。 | 建立明確的風險分級控制信息一覽表。 | 4月5日 | 安全運營部 |
| 9. ? | 編制隱患排查標準 | 根據(jù)風險控制措施，編制企業(yè)的隱患排查標準 | 根據(jù)通則和試行指南編制隱患排查標準。各種表格，分五種類型檢查表。（綜合、專業(yè)、日常、季度、年度計劃） | 實現(xiàn)隱患排查標準明晰，解決以往隱患排查粗放的缺陷。 | 4月10日 | 安全運營部 |
| 10. ? | 實施隱患排查 | 各職能部門、各單位按照指隱患排查治理指南和標準開展隱患排查 | 組織相關部門和單位開展全面排查。 | 按照風險控制措施進行一次系統(tǒng)的隱患排查，建立起隱患排查記錄信息表 | 4月15日 | 各場站 |
| 11. ? | 按照隱患治理流程實施治理 | 按照指南確定的整改通知、整改反饋、整改驗收等程序?qū)﹄[患進行治理。 | 根據(jù)通則和指南實施隱患治理；各種表格。 | 自身安全生產(chǎn)管理缺陷及現(xiàn)場安全生產(chǎn)條件進行一次系統(tǒng)排查治理，建立臺賬。 | 4月20日 | 各場站 |
| 12. ? | 成果整理 | 完善建設方案、修訂兩個指南、規(guī)范危險源辨識、風險評價及風險分級管控記錄、隱患排查治理過程檔案 | 對成果進行階段性整理、歸檔、上報。 | 完成“一企一冊”階段性成果。 | 4月25日 | 安全運營部 |
安全生產(chǎn)風險分級管控與隱患排查治理…消防應急演練實施方案危險化學品安全專項整治三年行動實施…雙重預防機制工作實施方案公司安全生產(chǎn)大檢查工作實施方案醫(yī)療質(zhì)量與安全管理和持續(xù)改進實施方案兩會期間安全生產(chǎn)工作方案安全生產(chǎn)專項整治行動實施方案
