一、目的
        為認真貫徹落實"安全第一、預防為主、綜合治理"的國家安全生產方針，加強安全管理過程管控，建立健全安全生產隱患排查治理長效機制，強化安全生產主體責任和企業(yè)領導班子參與安全生產管理的積極性主動性，加強安全隱患監(jiān)督管理，防止和減少事故，保障礦區(qū)作業(yè)人員生命和財產安全，根據(jù)《安全生產法》等法律、行政法規(guī)和集團公司相關要求，成立領導小組，制定如下實施方案。
       
        二、領導小組
        組  長：嚴得奎
        副組長：梁凱河  舒揚來  范乃民  何水清 
        成  員：
        生產技術部：李成云  楊  均
        設備能源部：徐德榮  李  飛
        后勤保障部：王龍艷  馮經余 
        工  程  部：陳國良  吉定崗
        二     期： 郭  靖  段二章
        選  礦  廠：王  剛  閆成貴
        安  環(huán)  部：周東平  邵  棟  王春匯  于  龍  王國清
       
        每月安全檢查由主管安全副總經理嚴得奎主持和組織（安全副總因故不在公司由協(xié)管安全副總經理梁凱河組織），本著專業(yè)齊全，安全檢查突出實際效果的原則，檢查組人員由生產技術部、設備能源部、安全、保衛(wèi)等部門和相關公司領導組成。每月檢查前有主管安全副總經理組織召開專項會議，根據(jù)實際情況安排檢查小組和人員（包括帶隊人員和記錄人員），做好檢查前的動員和各種協(xié)調（如車輛），并安排各組檢查的重點、檢查內容，組織各檢查小組安全隱患的匯總、整改和復查各項整體工作。最后由安環(huán)部對每月安全檢查情況進行匯總并建立專項管理臺賬。
       
        三、檢查時間和內容
        檢查時間：每月7日-15日
       
        檢查內容（也可根據(jù)露天、井下、選廠和尾礦庫安全檢查表檢查，檢查表另附）
        制度及臺賬方面
        1、安全生產責任制度
        2、安全目標管理制度
        3、安全例會制度
        4、安全檢查制度
        5、安全教育培訓制度
        6、設備安全管理制度
        7、危險源管理制度
        8、隱患排查和整改制度
        9、安全技術措施審批和交底制度
        10、勞動防護用品使用管理制度
        11、事故管理制度
        12、應急管理制度
        13、安全生產獎懲制度
        14、安全生產檔案管理制度
        15、爆破物品安全管理制度
        16、邊坡管理制度、
        17、殘采制度
        18、安全確認制度
        19、入坑登記制度。
        20、職業(yè)危害預防制度
        21、各類應急預案
        22、消防管理制度
        23、建立安全生產管理機構的文件（以文件形式公布的安全領導小組、安全管理組織等）
        24、簽訂的各類安全責任狀、各項安全環(huán)保協(xié)議
        25、上級部門制訂和下發(fā)的各類文件、通知、通報等
        26、安全宣傳教育培訓、學習、活動資料、三級安全教育情況
        27、安全生產檢查記錄
        28、安全生產會議記錄
         
        29、特種設施設備、特種作業(yè)人員相關資料及持證上崗情況

        30、安全設施設備檢測檢驗相關資料
       
        31、施工各類圖紙及各類行政許可資料
        
        32、危險源、危險物品登記、監(jiān)控措施等相關資料

        33、安全費用提取和資金投入相關資料

        34、事故應急預案及演練資料、事故記錄和報告資料、安全事故處理材料
        35、勞保用品購買、發(fā)放登記臺帳
        36、企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、安全生產許可證等其它有關資料及證件。
       
        現(xiàn)場方面:
        ①露天
        1、臺階高度、邊坡角、平臺寬度、供排水設施、巖石穩(wěn)定性、浮石清掃、道路及平臺等情況
        2、排土場（廢石場）、采礦場排水防洪降塵系統(tǒng)、運輸系統(tǒng)、供電系統(tǒng)、通訊網絡和監(jiān)控系統(tǒng)等
        3、作業(yè)環(huán)境、生活區(qū)文明生產和環(huán)境衛(wèi)生狀況
        4、爆破時間、警戒、人員躲避及防雷等預防措施和管理
        5、機械設備防護及用電接地、漏電、過電"三大保護"情況
        6、安全確認和現(xiàn)場管理情況
       
        ②井下：
        1、安全出口、梯子、人行道及緊急避險情況
        2、各類井下安全警示指示牌安裝情況
        3、防墜各項措施
        4、回采及礦柱保護
        5、通風及防塵管理
        6、安全確認制度、人員入坑登記制度及落實情況
        7、頂板、圍巖、采空區(qū)管理和廢棄巷道采場的封堵
        8、鑿巖及爆破管理
        9、提升、運輸和信號管理
        10、防火、炮煙監(jiān)測及防中毒管理
        11、電纜電線和通風管吊掛情況
        12、井巷支護情況
        13、供排水系統(tǒng)、供電系統(tǒng)及各項保護措施
        14、火工品管理情況
        15、其他方面
       
        ③選礦廠、尾礦庫及壓濾車間
        1、各項責任制、操作規(guī)程、設備維修檢查等制度及上墻情況
        2、平臺、走道、梯子等處的安全防護和色彩化建設、安全通道
               建設情況
        3、車間消防情況
        4、機械設備的防護及運轉記錄情況
        5、排煙排塵設施運行情況
        6、勞保用品穿戴及上班紀律管理情況
        7、高空作業(yè)或危險作業(yè)情況
        8、起重、搬運及各項動電動火作業(yè)票執(zhí)行情況。
        9、尾礦庫的排水防滲防洪（包括截洪溝、溢洪道、溢流管等）、壩面、尾礦壩（包括施工情況）、尾礦堆積坡比等情況
        10、尾礦庫各項巡檢及記錄情況
        11、核放射源管理情況
        12、濕排、偷排及各處跑、冒、滴、漏情況
       
        ④二期及勘探：
        1、土石方開挖、運輸及道路情況
        2、勞動保護情況
        3、各類違章情況
        4、現(xiàn)場協(xié)調和人員住宿情況
        5、勘探各項安全防護和防滾石管理及環(huán)境保護情況，人員組織和設備設施運輸使用情況。
        6、安全確認情況
       
        ⑤其它：
        1、危險化學品和爆炸物品管理情況（包括臺賬、各項記錄）
        2、各單位人員密集的施工及住宿點衛(wèi)生消防情況（包括食堂、公寓和巖心庫）。
        3、物資庫各類物資儲存及防火防盜情況（包括應急救援物資的儲備）。
        4、車輛及保衛(wèi)管理情況。
        5、礦區(qū)的環(huán)保綠化美化工程和污水處理情況。
            6、廠區(qū)范圍內土建工程、房建及水源地。
       
        四、評比和考核
        1、為保證安全檢查的紀律性，檢查組各人員因故不能參加安全檢查的須向組長（安全主管副總）請假，否則每次罰款500元。
        2、各小組必須明確分工，精心協(xié)作；檢查結束后及時根據(jù)安全檢查的要求，保證各項記錄齊全，檢查到位；及時下達隱患整改書，督促和落實整改情況，并按照隱患整改要求進行定期復查。
        3、檢查組對各被檢查單位實行百分制打分考核，為合理考量采取兩套標準考核，一套標準為礦山部分、第二套為除礦山外其它部分，分別執(zhí)行相應考核標準。原則上獎勵先進，鞭策落后，檢查結果列入月度考核體系內。
        礦山部分：被考核單位為中十冶、中鐵十七局、陜西德源和江西威樂四家。每月考核中上述四家單位按照百分制，每扣一分罰款100元，在此基礎上四家單位中考核排名第一的每月獎勵1500元，排名最末的每月罰款2000元（考核分數(shù)獎罰和排名獎罰同時執(zhí)行），除此之外相關生產主管部門也要追究連帶管理責任，具體獎罰根據(jù)實際情況由安全主管副總和安委會辦公室擬定。
        基建和其他部分：被考核單位為勘探各隊伍、基建、房建、選礦廠、供銷部炸藥庫和物資倉庫、質檢中心（主要危險化學品）、拉薩基地等，每月考核上述單位仍然執(zhí)行百分制，每扣一分罰款100元，在此基礎上上述單位中每月也要進行排名，排名第一的每月獎勵500元，排名最末的每月罰款500元（考核分數(shù)獎罰和排名獎罰同時執(zhí)行）.
       
        后附：
        安全檢查考核表（表1為礦山部分，表2為除礦山外的其它部分）
       
       
       
                                     二○一二年六月八日