主要職業(yè)危害因素有：

針對(duì)這些危險(xiǎn)有害因素，本公司制定了相應(yīng)的防范措施，并在實(shí)際工作中得到落實(shí)，有效地防止了工傷事故和職業(yè)病的發(fā)生。

一、檢查和評(píng)估目的

為了解本公司一年來(lái)安全法律、法規(guī)和規(guī)程的執(zhí)行情況和適用性，不斷改進(jìn)管理方式，完善管理制度，做到持續(xù)改進(jìn)，實(shí)現(xiàn)源頭防范的目的。

二、檢查評(píng)估依據(jù)

1、GB/T28001-2001、公司職業(yè)健康安全管理體系程序文件—《合規(guī)性評(píng)價(jià)管理程序》。

2、企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)。

3、適用的職業(yè)健康安全法律、法規(guī)和其他要求、安全管理情況、監(jiān)視與測(cè)量記錄等。

三、評(píng)價(jià)范圍

1、報(bào)告涉及的主要安全法律、制度規(guī)程標(biāo)準(zhǔn)。

2、報(bào)告涉及本公司以上所列的危險(xiǎn)危害因素。

2、報(bào)告涉及的場(chǎng)所：體系內(nèi)各單位產(chǎn)生設(shè)施、設(shè)備。

3、報(bào)告涉及安全的法律、法規(guī)要求：《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》、《中華人民共和國(guó)職業(yè)病防治法》《大氣污染防治法》、《生產(chǎn)性粉塵作業(yè)危害程度分級(jí)》、《環(huán)境噪聲污染防治法》、《中華人民共和國(guó)固體廢物污染環(huán)境防治法》等。

4、本公司安全法律制度執(zhí)行和適用情況檢查評(píng)估領(lǐng)導(dǎo)小組

組長(zhǎng)：

四、安全法律、制度規(guī)程執(zhí)行及適用情況調(diào)查

（1）安全法律、制度規(guī)程獲取情況

通過(guò)政府職能部門(mén)、網(wǎng)絡(luò)、書(shū)店等獲取收集涉及相關(guān)的法律法規(guī)，并識(shí)別出本公司適用的安全法律法規(guī)及其它要求，識(shí)別出國(guó)家法律31部，行政法規(guī)和部門(mén)規(guī)章97部，地方法規(guī)163部，標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范163部，國(guó)際公約8部。

引用公司各種管理制度36項(xiàng)。

本公司目前執(zhí)行的安全管理制度規(guī)程有18項(xiàng)，安全操作規(guī)程85項(xiàng)（其中專(zhuān)項(xiàng)規(guī)程69項(xiàng)，通用規(guī)程16項(xiàng)）。

（2）安全法律、制度規(guī)程執(zhí)行情況調(diào)查

通過(guò)查閱各種資料、記錄和現(xiàn)場(chǎng)查看，本公司對(duì)安全法律法規(guī)和安全制度規(guī)程的執(zhí)行情況良好，主要體現(xiàn)在：

1. 分廠建立健全了安全管理機(jī)構(gòu)和管理網(wǎng)絡(luò)，設(shè)立了安環(huán)科，設(shè)置3名專(zhuān)職安全管理人員。

2. 健全了各項(xiàng)規(guī)章制度和操作規(guī)程。制定了安全生產(chǎn)責(zé)任制、崗位安全操作規(guī)程等，建立了本公司安全、環(huán)保、消防、員工職業(yè)健康等4門(mén)23類(lèi)檔案資料，完善、規(guī)范基礎(chǔ)管理工作。

3. 制定了各種事故應(yīng)急救援措施，各種應(yīng)急物資配備充足到位，定期開(kāi)展應(yīng)急培訓(xùn)和演練。

4. 對(duì)新入廠員工進(jìn)行三級(jí)安全教育，并開(kāi)展全員安全上崗培訓(xùn)，經(jīng)常開(kāi)展各種形式的安全活動(dòng)。

5. 特種作業(yè)經(jīng)過(guò)培訓(xùn)并取得特種作業(yè)證，持證上崗率100%，并按時(shí)進(jìn)行復(fù)審。

6. 對(duì)壓力容器、壓力管道、起重設(shè)施等都進(jìn)行了定期檢驗(yàn)，各種安全保護(hù)設(shè)施完好有效。

7. 按標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放了勞保護(hù)品，保障員工作業(yè)過(guò)程中的安全防護(hù)。

8. 分廠定期開(kāi)展安全檢查，及時(shí)整改隱患。

9. 按期組織職工參加職業(yè)健康體檢。

10. 各種職業(yè)衛(wèi)生設(shè)施正常運(yùn)行。

11. 勞動(dòng)防護(hù)用品、防暑降溫藥品按規(guī)定發(fā)放，現(xiàn)場(chǎng)清涼飲料供應(yīng)充足，職工勞保用品穿戴情況良好。

12. 安全管理績(jī)效良好，一年來(lái)沒(méi)有發(fā)生工傷、火災(zāi)、重大設(shè)備、交通、生產(chǎn)等事故，生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)塵毒濃度在國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)，沒(méi)有出現(xiàn)職業(yè)病倒，實(shí)現(xiàn)了安全生產(chǎn)目標(biāo)。

五、安全制度規(guī)程適用情況調(diào)查

1、安全制度規(guī)程充分性檢查

目前公司的各種安全環(huán)保管理文件有91項(xiàng)，基本覆蓋安全生產(chǎn)管理各個(gè)方面，但按《企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)》的要求，部分管理制度如安全目標(biāo)管理、法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范管理、安全投入管理、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和控制管理、設(shè)備設(shè)施安全管理、建設(shè)項(xiàng)目安全“三同時(shí)”管理、施工和維修安全管理、危險(xiǎn)物品及較大危險(xiǎn)源管理、安全技術(shù)措施審批管理、職業(yè)健康管理、安全標(biāo)志、勞動(dòng)防護(hù)用品（具）和保健品管理、安全績(jī)效評(píng)定管理等制度需要補(bǔ)充修訂。

根據(jù)本公司的生產(chǎn)特點(diǎn)，目前本公司共有18項(xiàng)安全環(huán)保管理制度，但隨著公司運(yùn)營(yíng)轉(zhuǎn)型及本公司的生產(chǎn)結(jié)構(gòu)調(diào)整，相關(guān)安全管理制度也持續(xù)改進(jìn)。

2、安全制度規(guī)程適用性檢查

檢查組對(duì)屬于分廠的安全管理和安全規(guī)程內(nèi)容進(jìn)行了全面檢查，基本上內(nèi)容符合實(shí)際情況，可繼續(xù)使用，但也存在一些問(wèn)題：

自2009年以來(lái)，由于本公司機(jī)構(gòu)及人員變動(dòng)交大，部分安全制度也相應(yīng)增加或減少，如本公司已不設(shè)置技術(shù)副廠長(zhǎng)一職、增加區(qū)域工程師、主管工程師等職，其安全管理職責(zé)也作了相應(yīng)的修改。

安全操作規(guī)程基本滿足生產(chǎn)實(shí)際需要，但由于隨著工藝的變化，設(shè)備、設(shè)施也作相應(yīng)的增加或減少，安全操作規(guī)程也作相應(yīng)的增減。

由于人員、工藝、設(shè)備及設(shè)施的變化危險(xiǎn)有害因素也相應(yīng)發(fā)生變化，故也對(duì)危險(xiǎn)點(diǎn)源如期進(jìn)行識(shí)別。

應(yīng)急救援措施方案方面，對(duì)較大危險(xiǎn)源已制定相應(yīng)的應(yīng)急措施，根據(jù)公司《關(guān)于修訂應(yīng)急預(yù)案、專(zhuān)項(xiàng)預(yù)案及現(xiàn)場(chǎng)處置方案通知》要求，部分應(yīng)急措施格式要有關(guān)規(guī)定有偏差，事故預(yù)防預(yù)警方面內(nèi)容不足，對(duì)本公司4個(gè)應(yīng)急救援措施進(jìn)行修改。

六、檢查評(píng)估結(jié)論：本公司對(duì)各種安全法律法規(guī)制度規(guī)程遵守情況良好，各種安全管理制度基本適用，但部分安全生產(chǎn)職責(zé)、規(guī)程需要修改。