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本質(zhì)安全管理體系

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本質(zhì)安全管理體系
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目錄
CONTENTS
本質(zhì)安全管理概述
本質(zhì)安全管理體系基本知識介紹
本質(zhì)安全管理體系標(biāo)準(zhǔn)講解

01

02

03
01本質(zhì)安全管理概述

1
背景介紹
人類社會的發(fā)展、現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)的進步，使人類從原 始生存的粗放生產(chǎn)方式轉(zhuǎn)向了走可持續(xù)發(fā)展之路，如何在生產(chǎn)力發(fā)展的同時既保護自然，也保護人類自身。改善生產(chǎn)、勞動條件——呼喚健康、安全與環(huán)境方面規(guī)范管理、承擔(dān)社會責(zé)任逐漸成為人類社會關(guān)注的焦點。 
60年代以前
70年代以后
80年代末之后
世界安全工作的發(fā)展過程：
工藝、裝備不斷完善
注重人的行為研究
體系產(chǎn)生和發(fā)展

本質(zhì)安全管理：是指在一定經(jīng)濟技術(shù)條件下，在全生命周期過程中對系統(tǒng)中已知的危險源進行預(yù)先辨識、評價、分級，進而對其進行消除、減小、控制，實現(xiàn)人-機-環(huán)系統(tǒng)的最佳匹配，使事故降低到人們期望值和社會可接受水平的風(fēng)險管理過程。
       本質(zhì)安全管理體系：是一套以危險源辨識為基礎(chǔ),以風(fēng)險預(yù)控為核心,以管理員工不安全行為為重點,以切斷事故發(fā)生的因果鏈為手段，經(jīng)過多周期的不斷循環(huán)建設(shè)，通過閉環(huán)管理，逐漸完善提高的全面、系統(tǒng)、可持續(xù)改進的現(xiàn)代安全管理體系。
本質(zhì)安全管理的概念
2

要求員工具備相應(yīng)的安全知識、安全技能和較強的安全意識，具有良好的安全素質(zhì)，不論在何時、何地、何種作業(yè)環(huán)境和條件下，都能按規(guī)程操作，杜絕“三違”，杜絕人為失誤，實現(xiàn)人員的本質(zhì)安全。 
本質(zhì)安全管理的內(nèi)涵
人員的本質(zhì)安全
3
設(shè)備的本質(zhì)安全
一方面是對機器設(shè)備系統(tǒng)機械化和自動化水平的要求，要求機器設(shè)備具有故障檢測和安全防護功能，安全可靠性高；另一方面是要求，在使用過程中要確保機器設(shè)備正常運轉(zhuǎn)不存在安全隱患，達到本質(zhì)安全管理標(biāo)準(zhǔn)。

本質(zhì)安全管理的內(nèi)涵
3
設(shè)備的本質(zhì)安全
環(huán)境的本質(zhì)安全
生產(chǎn)環(huán)境應(yīng)符合安全規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)的要求，且作業(yè)環(huán)境整潔衛(wèi)生。
管理體系科學(xué)、簡潔、完善、高效。做到每一條已知的風(fēng)險都應(yīng)有相應(yīng)的管理措施予以削減、控制和監(jiān)督，確保管理無漏洞。

本質(zhì)安全管理的目標(biāo)是通過以預(yù)控為核心的、持續(xù)的、全面的、全過程的、全員參加的、閉環(huán)式的安全管理活動，在生產(chǎn)過程中做到人員無失誤、設(shè)備無故障、系統(tǒng)無缺陷、管理無漏洞，進而實現(xiàn)人員、機器設(shè)備、環(huán)境、管理的本質(zhì)安全，切斷安全事故發(fā)生的因果鏈，最終實現(xiàn)杜絕各類生產(chǎn)事故發(fā)生的本質(zhì)安全目標(biāo)。
本質(zhì)安全管理的目標(biāo) 
4
02本質(zhì)安全管理體系基本知識介紹

本安管理體系運作模式
1
做什么
要做的更好 
承諾、方針
如何做
文件化、制定措施
職責(zé)、權(quán)限、風(fēng)險評價 
按規(guī)定做
按規(guī)定實施
做好了嗎
持續(xù)改進
管理模式：PDCA
評價實施的效果
受
控

螺旋持續(xù)上升的模型
P
D
C
A
D
P
A
C
本安績效水
本安管理體系運作模式
1

本安管理體系的特點
2
規(guī)范性
強制性
追溯性
系統(tǒng)性
自律性
兼容性
寫你應(yīng)做的
做你所寫的
證明你所做的
全組織、全過程管理
自我完善、自我改進
不同管理體系標(biāo)準(zhǔn)相互兼容

本安管理體系核心思想
3 
關(guān)口前移、主動預(yù)防
責(zé)任歸位、各負其責(zé)
全員參與、風(fēng)險防控
規(guī)范運行、持續(xù)改進

屬地管理
領(lǐng)導(dǎo)層
基層單位和員工
職能部門
完善責(zé)任體系
領(lǐng)導(dǎo)重實
業(yè)務(wù)保安
本安管理體系基本理念
4

既聞其聲，又見其人
清晰的傳遞其安全信念
給員工展示積極的安全態(tài)度
以身作則，安全榜樣
滲透到整個組織
影響所有員工
讓所有員工參與安全管理
企業(yè)各級領(lǐng)導(dǎo)通過以身作則的良好個人安全行為，使員工真正感知到安全的重要性，感受到領(lǐng)導(dǎo)做好安全的示范性、感悟到自身做好安全的必要性。
（1） 領(lǐng)導(dǎo)重實
本安管理體系基本理念
4

（2） 業(yè)務(wù)保安
涵義：落實各項工作的負責(zé)人對所承擔(dān)工作的安全管理職責(zé)，做到“誰主管誰負責(zé)、誰組織誰負責(zé)、誰執(zhí)行誰負責(zé)”。
分管領(lǐng)導(dǎo)
對分管工作范圍內(nèi)的H安全管理工作直接負責(zé)
各級安全管理部門
對本單位安全工作負綜合管理和監(jiān)督責(zé)任
 對安全管理全面負責(zé)
各級主要負責(zé)人
各級機關(guān)職能部門
對本部門分管的業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的安全工作負直線責(zé)任
業(yè)務(wù)保安責(zé)任
本安管理體系基本理念
4

（3） 屬地管理
屬地廣義上是指主要領(lǐng)導(dǎo)的管理范圍、副職的分管領(lǐng)域、職能部門的業(yè)務(wù)領(lǐng)域、基層單位和員工的生產(chǎn)作業(yè)區(qū)域。
屬地管理的重點是生產(chǎn)作業(yè)現(xiàn)場的每一個員工對自己屬地區(qū)域內(nèi)人員（包括自己、同事、承包商和訪客）的行為安全、設(shè)備設(shè)施的完好、作業(yè)過程的安全、工作環(huán)境的整潔負責(zé)（人、事、物、環(huán)）。
屬地管理使員工從被動執(zhí)行轉(zhuǎn)變?yōu)橹鲃勇男?，是傳統(tǒng)崗位責(zé)任制的繼承和延伸。
涵義：即對屬地內(nèi)的管理對象按標(biāo)準(zhǔn)和要求進行組織、協(xié)調(diào)、領(lǐng)導(dǎo)和控制。
本安管理體系基本理念
4

如何落實屬地管理
劃分屬地范圍
屬地的劃分主要以工作區(qū)域為主，以崗位為依據(jù)，把工作區(qū)域、設(shè)備設(shè)施及工器具細劃到具體某個人身上。
屬地劃分原則
根據(jù)工作區(qū)域劃分，主要對象是基層人員。 
按照裝置/設(shè)備劃分，主要對象是直接作業(yè)（使用）人員。
根據(jù)職能權(quán)限劃分，主要對象是各級管理人員。
按照主雇關(guān)系劃分，主要包括承包商施工項目

應(yīng)將對所轄區(qū)域的管理落實到具體的責(zé)任人，做到現(xiàn)場所屬的每一片區(qū)域、每一臺設(shè)備（設(shè)施）、每個工（器）具、每一塊綠地、閑置地等在任何時間均有人負責(zé)管理，可在基層現(xiàn)場設(shè)立標(biāo)示牌，標(biāo)明屬地主管和管理職責(zé)。
如何落實屬地管理
明確屬地主管（屬地的直接管理者）：
本安管理體系基本理念
4

屬地管理的職責(zé)是崗位職責(zé)的一部分：
嚴(yán)格遵守本崗位規(guī)定及工作程序；
簽發(fā)權(quán)限范圍內(nèi)作業(yè)許可證并進行條件確認(rèn)；
對作業(yè)風(fēng)險進行識別、評價 ，對安全環(huán)保隱患實施整改和監(jiān)控；
對進入屬地的人員進行風(fēng)險告知；
承包方及其他相關(guān)方對施工作業(yè)現(xiàn)場進行監(jiān)管；
對管轄區(qū)域的設(shè)備設(shè)施進行日常維護保養(yǎng)，確保設(shè)備設(shè)施完好；
對隱患、事故及時合理處置和報告，對區(qū)域內(nèi)不安全行為進行制止；
監(jiān)控所轄區(qū)域的工作環(huán)境。
如何落實屬地管理
落實屬地管理職責(zé)、權(quán)限（人、事、物、環(huán)）
本安管理體系基本理念
4

屬地名稱
XX區(qū)域
XX屬地管理標(biāo)識牌
設(shè)備設(shè)施
設(shè)備名稱
屬地主管
檢修維護
電儀
維護
X X X
X X X
X X X
X X X
X X X
X X X
X X X
工藝維護
電儀
維護
X X X
屬地
一班
三班
四班
二班
五班
現(xiàn)場設(shè)立屬地管理標(biāo)識牌
本安管理體系基本理念
4
03本質(zhì)安全管理體系標(biāo)準(zhǔn)講解

目前很多行業(yè)的本安體系參照中國石油天然氣集團公司Q/SY1002.1-2007《健康、安全與環(huán)境管理體系  第一部分：規(guī)范》標(biāo)準(zhǔn)。
標(biāo)準(zhǔn)的結(jié)構(gòu)
范圍
規(guī)范性引用文件 
術(shù)語和定義
總要求
健康、安全與環(huán)境管理體系要求
1
2
3
4
5

第5部分是標(biāo)準(zhǔn)的核心內(nèi)容
其中包括一級要素7個，二級要素25個
5.3 規(guī)劃（策劃）
5.4 組織結(jié)構(gòu)、資源和文件 
5.5 實施和運行 
 5.6 檢查和糾正措施 
4
個二級要素
7
8
6
個二級要素
個二級要素
個二級要素

5.1 領(lǐng)導(dǎo)和承諾
5.2 健康安全與環(huán)境方針
5.3 策劃
5.4 組織結(jié)構(gòu)、資源和文件
5.5 實施和運行
5.6 檢查和糾正措施
5.7 管理評審
Plan
計劃
Do  實施
Check檢查
Action改進

組織應(yīng)明確各級領(lǐng)導(dǎo)健康、安全與環(huán)境管理的責(zé)任，保障健康、安全與環(huán)境管理體系的建立與運行。
最高管理者應(yīng)對組織建立、實施、保持和持續(xù)改進健康、安全與環(huán)境管理體系提供強有力的領(lǐng)導(dǎo)和明確的承諾，建立和維護企業(yè)健康、安全與環(huán)境文化。各級領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)通過以下活動予以證實：
  a） 遵守法律、法規(guī)及相關(guān)要求；
  b） 制定健康、安全與環(huán)境方針；
  c） 確保健康、安全與環(huán)境目標(biāo)的制定和實現(xiàn)；
  d） 主持管理評審；
  e） 提供必要的資源；
  f） 確保健康、安全與環(huán)境管理體系有效運行。
領(lǐng)導(dǎo)和承諾
5.1

領(lǐng)導(dǎo)力的具體體現(xiàn)

重視力
真正把安全放到與生產(chǎn)同等重要的位置
提供人、財、物、技術(shù)、信息等資源保障
支持力
參與力
示范力
影響力
落實個人安全行動、帶頭分享安全經(jīng)驗
以身作則、率先垂范、帶頭遵守安全規(guī)定
領(lǐng)導(dǎo)展現(xiàn)的安全行為對員工的正面影響
領(lǐng)導(dǎo)和承諾
5.1

Ｉ
自然本能
II
約束監(jiān)督
III
自主管理
IV
團隊管理
依靠人的本能
以服從為目標(biāo)
將安全職責(zé)賦
予安全人員
缺少領(lǐng)導(dǎo)層
參與

管理層承諾
 雇用條件
 紀(jì)律約束
 監(jiān)督控制
 重視培訓(xùn)
個人知識、承諾
內(nèi)在化
個人價值
關(guān)注自我
習(xí)慣行為
個人得到承認(rèn)
 幫助別人
 留心他人
 團隊貢獻
 關(guān)注他人
 集體榮譽
事故率
階段 
安全管理的四個階段
領(lǐng)導(dǎo)和承諾
5.1

組織應(yīng)具有經(jīng)過最高管理者批準(zhǔn)的健康、安全與環(huán)境方針，規(guī)定組織健康、安全與環(huán)境管理的原則和政策。健康、安全與環(huán)境方針應(yīng)：
  a)  包括對遵守法律、法規(guī)和其他要求的承諾，以及對持續(xù)改進和清潔生產(chǎn)、事故預(yù)防、社會責(zé)任的承諾等；
  b)  與上級組織的健康、安全與環(huán)境方針保持一致；
  c)  適合于組織的活動、產(chǎn)品或服務(wù)的性質(zhì)和規(guī)模以及健康、安全與環(huán)境風(fēng)險；
  d)  傳達到所有為組織或代表組織工作的人員，使其認(rèn)識各自的健康、安全與環(huán)境義務(wù)；
  e)  形成文件，實施并保持；
  f)  可為相關(guān)方所獲取；
  g)  定期評審。
組織應(yīng)建立健康、安全與環(huán)境戰(zhàn)略(總)目標(biāo)，并應(yīng)與健康、安全與環(huán)境方針相一致，以提供建立和評審健康、安全與環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)的框架。
健康、安全與環(huán)境方針
5.2

策劃
5.3.1  對危害因素辨識 、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制的策劃 
組織應(yīng)建立、實施和保持程序，用來確定其活動、產(chǎn)品或服務(wù)中能夠控制或能夠施加影響的健康、安全與環(huán)境危害因素，以持續(xù)進行危害因素辨識、風(fēng)險評價和實施必要的風(fēng)險控制和削減措施。這些程序應(yīng)包括但不限于：
 a)  常規(guī)和非常規(guī)的活動；
 b)  所有進入工作場所的人員(包括合同方人員和訪問者)的活動；
 c)  工作場所的設(shè)施(無論由本組織還是由外界所提供)；
 d)  事故及潛在的危害和影響；
 e)  以往活動的遺留問題。
 組織在建立健康、安全與環(huán)境目標(biāo)時，應(yīng)考慮危害因素辨識、風(fēng)險評價的結(jié)果和風(fēng)險控制的效果。
5.3

組織應(yīng)開發(fā)危害因素辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制的方法：
 a)  依據(jù)健康、安全與環(huán)境風(fēng)險和影響的范圍、性質(zhì)和時限性進行，確保該方法是主動性
 的而不是被動性的；
 b)  規(guī)定風(fēng)險分級，識別出可通過風(fēng)險管理措施來削減或控制的風(fēng)險；
 c)  與運行經(jīng)驗和所采取的風(fēng)險削減和控制措施的能力相適應(yīng)；
 d)  為確定設(shè)施要求、識別培訓(xùn)需求和(或)開展運行控制提供輸入信息；
 e)  規(guī)定對所要求的活動進行監(jiān)視，以確保其及時有效實施。
 組織應(yīng)對危害因素辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制的過程的有效性進行評審，并根據(jù)需要進 
 行改進。
組織應(yīng)將危害因素辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制結(jié)果方面的信息形成文件并及時更新。
注：危害因素辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制包括了健康、安全與環(huán)境三個方面的因素。
5.3.1  對危害因素辨識 、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制的策劃 
策劃
5.3

風(fēng)險評價的流程
劃分
作業(yè)活動
辯識危害
確定風(fēng)險
確定風(fēng)險
是否可容許
制定風(fēng)險控制
措施計劃
評審措施計劃
的充分性
策劃
5.3

冰山理論
　死亡
　損工傷害
　醫(yī)療處理 
　急救事件 
不安全行為
不安全狀況
危害？

策劃
5.3

辨識危害因素和風(fēng)險管理是本安管理體系建立的基礎(chǔ)，可分為四個階段
識別、評價、控制和評審
識別
評價
控制
評審
人，環(huán)境、聲譽和財產(chǎn)是否有潛在危險
原因和后果是什么？
失控的可能性有多大？
風(fēng)險是什么？
是否可容許？
1、消除危險；
2、工程、技術(shù)措施；
3、管理措施；
4、隔離；
5、個體防護。
潛在后果是否能減輕？
需要和應(yīng)急措施？
恢復(fù)能力是否可行和充分？
策劃
5.3

組織應(yīng)建立、實施和保持程序，用來：
a)  識別適用于其活動、產(chǎn)品和服務(wù)中危害因素的法律、法規(guī)和其他應(yīng)遵守的要求，并建立獲取這些要求的渠道；
b)  確定這些要求如何應(yīng)用于組織的危害因素。
組織應(yīng)及時更新有關(guān)法律、法規(guī)和其他要求的信息，并將這些信息傳達給相關(guān)員工和其他有關(guān)的相關(guān)方。
組織應(yīng)確保在建立、實施、保持和改進健康、安全與環(huán)境管理體系時，應(yīng)考慮現(xiàn)行適用的法律法規(guī)和其他要求。 
5.3.2  法律、法規(guī)和其他要求
策劃
5.3

組織應(yīng)針對其內(nèi)部各有關(guān)職能和層次，建立、實施和保持形成文件的健康、安全與環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)。
如可行，目標(biāo)和指標(biāo)應(yīng)可測量。目標(biāo)和指標(biāo)應(yīng)符合健康、安全與環(huán)境方針及戰(zhàn)略(總)目標(biāo)，并考慮對遵守法規(guī)、事故預(yù)防、清潔生產(chǎn)和持續(xù)改進的承諾。
組織在建立和評審健康、安全與環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)時，應(yīng)考慮：
a)  法律、法規(guī)和其他要求；
b)  健康、安全與環(huán)境危害因素和風(fēng)險；
c)  可選擇的技術(shù)方案；
d)  財務(wù)、運行和經(jīng)營要求；
e)  相關(guān)方的意見。 
5.3.3  目標(biāo)和指標(biāo)
策劃
5.3

總體目標(biāo)
保證措施
小組目標(biāo)
部門目標(biāo)
個人目標(biāo)
保證措施
保證措施
保證措施
細分化
細分化
細分化
自上而下的層次展開
自下而上的層次保證
本安目標(biāo)管理體系
制定公司本安總體目標(biāo)，并層層分解
策劃
5.3

組織應(yīng)制定、實施并保持旨在實現(xiàn)其目標(biāo)和指標(biāo)以及針對特定的活動、產(chǎn)品或服務(wù)的健康、安全與環(huán)境管理方案。方案應(yīng)形成文件，內(nèi)容應(yīng)包括但不限于：
a)為實現(xiàn)目標(biāo)和指標(biāo)所賦予有關(guān)職能和層次的職責(zé)和權(quán)限；
b)實現(xiàn)目標(biāo)和指標(biāo)的方法和時間表。
應(yīng)在計劃的時間間隔內(nèi)對方案進行評審，必要時應(yīng)針對組織的活動、產(chǎn)品、服務(wù)或運行條件的變化，對方案進行修訂。 
5.3.4  管理方案
策劃
5.3

組織應(yīng)確定與健康、安全、環(huán)境風(fēng)險有關(guān)的各級職能層次及崗位的作用、職責(zé)和權(quán)限，形成文件，便于健康、安全與環(huán)境管理。
健康、安全與環(huán)境的最終責(zé)任由最高管理者承擔(dān)。
所有承擔(dān)管理職責(zé)的各職能和層次，應(yīng)表明其對健康、安全與環(huán)境績效持續(xù)改進的承諾。
組織結(jié)構(gòu)、資源和文件
5.4.1  組織結(jié)構(gòu)和職責(zé)
5.4

組織應(yīng)在最高管理層中指定一名成員作為專門的管理者代表，以確保健康、安全與環(huán)境管理體系的有效實施，并在組織內(nèi)推行各項要求。
組織的管理者代表，無論是否還負有其他方面的責(zé)任，應(yīng)有明確的健康、安全與環(huán)境作用、職責(zé)和權(quán)限，以便：
a)  確保按本部分的要求建立、實施和保持健康、安全與環(huán)境管理體系；
b) 向最高管理者報告健康、安全與環(huán)境管理體系的運行情況和績效，以供評審，并提出改進建議。 
5.4.2  管理者代表
組織結(jié)構(gòu)、資源和文件
5.4

管理者應(yīng)為建立、實施、保持和持續(xù)改進健康、安全與環(huán)境管理體系提供必要的資源，包括但不限于以下：
5.4.3  資源
為確保提供的資源適合于組織的活動、產(chǎn)品或服務(wù)的性質(zhì)和規(guī)模以及健康、安全與環(huán)境風(fēng)險控制的需要，應(yīng)考慮來自各級管理者和健康、安全與環(huán)境專家的意見，且定期評審資源的適宜性
a
b
c
d
e
f
基礎(chǔ)設(shè)施
人力資源
專項技能
技術(shù)資源
財力資源
信息資源
組織結(jié)構(gòu)、資源和文件
5.4

對于其工作可能產(chǎn)生健康、安全與環(huán)境風(fēng)險和影響的所有人員，應(yīng)具有相應(yīng)的工作能力。在教育、培訓(xùn)和(或)經(jīng)歷方面，組織應(yīng)對其能力做出適當(dāng)?shù)囊?guī)定，并對員工完成工作的能力進行定期的評估。
 組織應(yīng)確定培訓(xùn)的需求并提供培訓(xùn)，評估培訓(xùn)效果并采取改進措施。培訓(xùn)程序應(yīng)考慮不同層次的職責(zé)、能力和文化程度以及風(fēng)險。
 組織應(yīng)建立、實施和保持程序，確保處于各有關(guān)職能和層次的員工都意識到：
 a)  符合健康、安全與環(huán)境方針、程序和健康、安全與環(huán)境管理體系要求的重要性；
 b)  在工作活動中實際的或潛在的健康、安全與環(huán)境風(fēng)險，以及個人工作的改進所帶來的健康、安全與環(huán)境效益；
 c)  在執(zhí)行健康、安全與環(huán)境方針和程序，實現(xiàn)健康、安全與環(huán)境管理體系要求，包括應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)要求(見5.5.8)方面的作用和職責(zé)；
 d)  偏離規(guī)定的運行程序的潛在后果。 
5.4.4  能力、培訓(xùn)和意識
組織結(jié)構(gòu)、資源和文件
5.4

組織應(yīng)建立、實施和保持程序，確保就相關(guān)健康、安全與環(huán)境信息進行相互溝通：
  a)  組織內(nèi)各職能層次間的內(nèi)部溝通；
  b)  與外部相關(guān)方聯(lián)絡(luò)的接收、文件形成和答復(fù)；
  c)  組織應(yīng)考慮對涉及健康、安全與環(huán)境重要危害因素的信息的處理，并記錄其決定。
組織應(yīng)將員工參與和協(xié)商的安排形成文件，并通報有關(guān)的相關(guān)方。員工應(yīng)：
  a)  參與風(fēng)險管理，方針和程序的制定、實施和評審；
  b)  參與商討影響工作場所內(nèi)人員健康和安全的條件和因素的任何變化；
  c)  參與健康、安全與環(huán)境事務(wù)；
  d)  支持員工代表和管理者代表的工作(見5.4.2)。 
5.4.5  協(xié)商和溝通
組織結(jié)構(gòu)、資源和文件
5.4

健康、安全與環(huán)境管理體系文件應(yīng)包括：
a)  承諾；
b)  方針、目標(biāo)和指標(biāo)；
c)  對健康、安全與環(huán)境管理體系覆蓋范圍的描述；
d)  對健康、安全與環(huán)境管理體系主要要素及其相互作用的描述，以及相關(guān)文件的查詢途徑；
e)  組織為確保對涉及危害因素的過程進行有效策劃、運行和控制所需的文件和記錄；
f)  本部分所要求的其他文件，包括記錄。 
5.4.6  文件
組織結(jié)構(gòu)、資源和文件
5.4

基層層面
班組
 本安管理體系文件總體框架 
 公司層面
公司級本安程序
公司級本安管理手冊
（包括、方針、戰(zhàn)略目標(biāo)）
公司級本安制度、規(guī)定
所屬單位體系文件包括：
風(fēng)險手冊、制度
作業(yè)指導(dǎo)書
工藝卡、操作規(guī)程、
檢查表等
組織結(jié)構(gòu)、資源和文件
5.4

組織應(yīng)對健康、安全與環(huán)境管理體系文件和資料進行控制。記錄是一種特殊類型的文件，應(yīng)依據(jù)5.6.5的要求進行控制。
組織應(yīng)建立、實施和保持程序，以規(guī)定：
a)  在文件發(fā)布前進行審批，以確保其充分性和適宜性；
b)  必要時對文件進行評審和修訂，并重新審批；
c)  確保對文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)做出標(biāo)識；
d)  確保在使用處得到適用文件的有關(guān)版本；
e)  確保文件字跡清楚、易于識別；
f)  確保對策劃和運行健康、安全與環(huán)境管理體系所需的外來文件做出標(biāo)識，并對其發(fā)放予以控制；
g)  防止對過期文件的非預(yù)期使用，如需將其保留，要做出適當(dāng)?shù)臉?biāo)識。 
5.4.7  文件控制
組織結(jié)構(gòu)、資源和文件
5.4

組織應(yīng)建立、實施和保持程序，以確保對設(shè)施的設(shè)計、建造、采購、操作、維護和檢查等達到規(guī)定的準(zhǔn)則要求，對項目建設(shè)、設(shè)施購置及建造前應(yīng)進行健康、安全與環(huán)境評價，用于滿足本質(zhì)健康、安全與環(huán)境要求的設(shè)計來削減和控制風(fēng)險和影響。

對設(shè)計、建設(shè)、運行、維修過程中與準(zhǔn)則之間的偏差，組織應(yīng)當(dāng)進行評審，找出偏差的原因，確定糾正偏差的措施并形成文件。 
5.5.1  設(shè)施完整性
實施和運行
5.5

組織應(yīng)當(dāng)建立、實施和保持程序，以保證其承包方和(或)供應(yīng)方的健康、安全與環(huán)境管理與組織的健康、安全與環(huán)境管理體系要求相一致。組織與承包方和(或)供應(yīng)方之間應(yīng)當(dāng)有特定的關(guān)系文件，以便明確各自的職責(zé)，在工作之前解決存在的差異，認(rèn)可有關(guān)工作文件。
組織應(yīng)當(dāng)收集承包方和(或)供應(yīng)方的相關(guān)信息并定期評審，在確定承包方和(或)供應(yīng)方的評定過程中應(yīng)當(dāng)考慮：
    a)  資質(zhì)；
    b)  歷史業(yè)績；
    c)  能力；
    d)  健康、安全與環(huán)境管理狀況等。 
5.5.2  承包方和（或）供應(yīng)方
實施和運行
5.5

組織應(yīng)識別、確定并滿足顧客有關(guān)健康、安全與環(huán)境方面的需求。對產(chǎn)品的生產(chǎn)、運輸、儲存、銷售、使用和廢棄處理過程中的健康、安全與環(huán)境風(fēng)險和影響應(yīng)進行評估和管理，提供與產(chǎn)品相關(guān)的健康、安全與環(huán)境信息資料。 
5.5.3  顧客和產(chǎn)品
實施和運行
5.5

組織應(yīng)就其活動、產(chǎn)品或服務(wù)中的健康、安全與環(huán)境危害和影響，與社區(qū)內(nèi)關(guān)注組織健康、安全與環(huán)境績效或受其影響的各方進行溝通。通過適當(dāng)?shù)囊?guī)劃和活動，展示組織的健康、安全與環(huán)境績效，獲取社區(qū)各相關(guān)方對組織改進健康、安全與環(huán)境表現(xiàn)的支持。 
5.5.4  社區(qū)和公共關(guān)系
實施和運行
5.5

組織應(yīng)建立、實施和保持作業(yè)許可程序，規(guī)定作業(yè)許可類型和證明，以及作業(yè)許可的申請、批準(zhǔn)、實施、變更與關(guān)閉。作業(yè)許可內(nèi)容應(yīng)包括區(qū)域劃分、風(fēng)險控制措施和應(yīng)急措施，作業(yè)人員的資格和能力、責(zé)任和授權(quán)、監(jiān)督和審核、交流溝通等。
    
通過執(zhí)行作業(yè)許可及伴隨證明上的所有指令，確保對關(guān)鍵活動和任務(wù)的控制。 
5.5.5  作業(yè)許可
實施和運行
5.5

作業(yè)管理
常規(guī)
作業(yè)
非常
規(guī)作業(yè)
應(yīng)急
處置
作業(yè)指導(dǎo)書
作業(yè)許可
應(yīng)急預(yù)案
實施和運行
5.5

作業(yè)許可管理范圍
非計劃性維修工作
承包商作業(yè)
偏離安全標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)則、程序要求的工作
交叉作業(yè)
在承包商區(qū)域進行的工作
缺乏安全程序的工作
屏蔽報警、中斷連鎖和安全應(yīng)急設(shè)備
對不能確定是否需要辦理許可證的其他工作，選擇作業(yè)許可
實施和運行
5.5

作業(yè)許可管理范圍
如果工作中包含下列活動，應(yīng)制定專項作業(yè)許可制度，施工前 應(yīng)辦理專項作業(yè)許可證。
進入受限空間
挖掘作業(yè)
高處作業(yè)
吊裝作業(yè)
管線打開
臨時用電
動火作業(yè)
放射性作業(yè)
爆破作業(yè)
潛水作業(yè)
實施和運行
5.5

作業(yè)許可管理流程
實施和運行
5.5

組織應(yīng)確定控制健康、安全與環(huán)境風(fēng)險的活動和任務(wù)，并且不同職能和層次的管理者應(yīng)當(dāng)針對這些活動和任務(wù)進行策劃，通過以下方式確保其在規(guī)定的條件下執(zhí)行：
 a)  對于因缺乏程序指導(dǎo)可能導(dǎo)致偏離健康、安全與環(huán)境方針、目標(biāo)和指標(biāo)的運行情況，應(yīng)建立、實施和保持形成文件的程序和工作指南；
 b)  在程序和工作指南中對運行準(zhǔn)則予以規(guī)定；
 c)  對于組織所購買和(或)使用的貨物、設(shè)備和服務(wù)中已識別的健康、安全與環(huán)境風(fēng)險和影響，應(yīng)建立、實施和保持程序，并將有關(guān)的程序和要求通報承包方和(或)供應(yīng)方；
 d)  建立、實施和保持程序，用于工作場所、過程、裝置、機械、運行程序和工作組織的設(shè)計，包括考慮與人的能力相適應(yīng)，以便從根本上消除或降低風(fēng)險和影響；
 e)  建立、實施和保持程序，推行清潔生產(chǎn)，對使用有毒有害原料進行生產(chǎn)或者在生產(chǎn)中排放有毒有害物質(zhì)以及污染物超標(biāo)排放時，應(yīng)進行清潔生產(chǎn)審核并實施清潔生產(chǎn)方案。 
5.5.6  運行控制
實施和運行
5.5

1、運行控制的對象是健康、安全與環(huán)境風(fēng)險的活動和任務(wù)。
職業(yè)健康方面
勞動防護管理
職業(yè)病防治
現(xiàn)場職業(yè)衛(wèi)生管理
安全生產(chǎn)方面
物料采購、倉儲管理
生產(chǎn)過程管理
工藝管理
設(shè)備管理
危險化學(xué)品管理
交通管理
相關(guān)方管理等。
環(huán)境方面
廢水排放管理
廢氣排放管理
固體廢棄物管理
噪聲管理
節(jié)能降耗（能源、
    資源）管理等
實施和運行
5.5

2、針對上述方面制定必要的管理程序，規(guī)定運行準(zhǔn)則。
3、針對現(xiàn)場的風(fēng)險制定“兩書一表”：
4、推進清潔生產(chǎn)
作業(yè)指導(dǎo)書（卡）
作業(yè)計劃書
現(xiàn)場檢查表
實施和運行
5.5

組織應(yīng)建立、實施和保持程序，以控制組織內(nèi)設(shè)施、人員、過程(工藝)和程序等永久性或暫時性的變化，避免對健康、安全與環(huán)境的有害影響及風(fēng)險。包括：
a)  對提議的變更及實施應(yīng)確定并形成文件；
b)  對變更及其實施可能導(dǎo)致的健康、安全與環(huán)境風(fēng)險和影響進行評審和做出記錄；
c)  對認(rèn)可的變化及其實施程序形成文件；
d)  提議的變更應(yīng)當(dāng)經(jīng)過授權(quán)部門的批準(zhǔn)。
注：當(dāng)新的運行或者更改運行會引起管理體系的變化，變更管理不再適宜，組織需要建立專門的管理計劃。 
5.5.7  變更管理
實施和運行
5.5

組織應(yīng)建立、實施和保持程序，以系統(tǒng)地識別潛在的緊急情況和事故，并規(guī)定響應(yīng)措施。組織應(yīng)對實際發(fā)生的緊急情況和事故做出響應(yīng)，以便預(yù)防和減少可能隨之引發(fā)的疾病、傷害、財產(chǎn)損失和環(huán)境影響。組織應(yīng)評審其應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)的程序和措施，必要時對其修訂，尤其是在事故或緊急情況發(fā)生后。如果可行，組織還應(yīng)定期測試這些程序和措施。 
5.5.8  應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)
實施和運行
5.5

組織應(yīng)建立、實施和保持程序，對可能具有健康、安全與環(huán)境影響的運行和活動的關(guān)鍵特性以及健康、安全與環(huán)境績效進行監(jiān)視和測量。程序應(yīng)規(guī)定：
a)  適用于組織的運行控制所需要的定性和定量測量；
b)  對組織的健康、安全與環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)的滿足程度的監(jiān)視和測量；
c)  主動性的績效測量，即監(jiān)視和測量是否符合健康、安全與環(huán)境管理方案、運行準(zhǔn)則；
d)  被動性的績效測量，即監(jiān)視和測量事故、事件、疾病、污染和其他不良健康、安全與環(huán)境績效的歷史證據(jù)；
e)  記錄充分的監(jiān)視和測量的數(shù)據(jù)和結(jié)果，以便于后面的糾正措施和預(yù)防措施的分析。
如果績效測量和監(jiān)視需要設(shè)備，組織應(yīng)建立、實施和保持程序，對此類設(shè)備進行校準(zhǔn)和驗證，并予以妥善維護，且應(yīng)保存相關(guān)記錄。 
檢查和糾正措施
5.6.1  績效測量和監(jiān)視
5.6

為了履行遵守法律法規(guī)和其他要求的承諾，組織應(yīng)建立、實施和保持程序，以定期評價對現(xiàn)行適用法律法規(guī)和其他要求的遵守情況。

組織應(yīng)保存對上述定期評價結(jié)果的記錄。 
5.6.2   合規(guī)性評價
檢查和糾正措施
5.6

組織應(yīng)建立、實施和保持程序，確定有關(guān)的職責(zé)和權(quán)限，以便：
a)  識別和糾正不符合，采取措施減少因不符合而產(chǎn)生的風(fēng)險和影響；
b)  對不符合進行調(diào)查，確定其產(chǎn)生原因，并采取糾正措施避免再次發(fā)生；
c)  評價采取預(yù)防措施的需求，實施所制定的適當(dāng)措施，以避免不符合的發(fā)生；
d)  記錄采取糾正措施和預(yù)防措施的結(jié)果；
e)  評審所采取的糾正措施和預(yù)防措施的有效性。
對于所有擬定的糾正措施和預(yù)防措施，在其實施前應(yīng)先通過風(fēng)險評價進行評審。采取的措施，應(yīng)與問題的嚴(yán)重性和相應(yīng)的健康、安全與環(huán)境風(fēng)險及影響相適應(yīng)。
組織應(yīng)確保對因糾正和預(yù)防措施引起的健康、安全與環(huán)境管理體系文件進行修改。 
5.6.3  不符合、糾正措施和預(yù)防措施
檢查和糾正措施
5.6

組織應(yīng)建立、實施和保持程序，確定有關(guān)的職責(zé)和權(quán)限，以便：
a)  各職能和層次應(yīng)記錄并報告已經(jīng)影響或正在影響健康、安全與環(huán)境的各類事故、事件(包括突發(fā)情況或管理體系的缺陷所引起的事故、事件)。事故、事件報告應(yīng)達到法律、法規(guī)要求的范圍，或達到組織對外交流所需要的更廣的范圍；
b)  確定事故、事件調(diào)查和處理的工作程序及責(zé)任，應(yīng)與發(fā)生不符合情況時所采取糾正措施、預(yù)防措施的工作程序(5.6.3)相一致。事故、事件調(diào)查和處理所確定的責(zé)任應(yīng)與事故、事件的實際和潛在影響的程度相符合。事故、事件調(diào)查應(yīng)盡可能快地開始，并考慮到事故現(xiàn)場、人員和環(huán)境保護的需要。 
5.6.4  事故、事件報告、調(diào)查和處理    
檢查和糾正措施
5.6

組織應(yīng)建立、實施和保持程序，用于記錄的標(biāo)識、存放、保護、檢索、留存和處置。

健康、安全與環(huán)境記錄應(yīng)字跡清楚、標(biāo)識明確，并具有可追溯性。健康、安全與環(huán)境記錄的保存和管理應(yīng)便于查閱，避免損壞、變質(zhì)或遺失。應(yīng)規(guī)定保存期限并予以記錄。
  
組織應(yīng)按照適于組織和健康、安全與環(huán)境管理體系的方式保存必要的記錄，用于證實符合本部分的要求，以及所實現(xiàn)的結(jié)果。 
5.6.5  記錄控制
檢查和糾正措施
5.6

組織應(yīng)建立、實施和保持審核的方案和程序，確保按照計劃的間隔開展健康、安全與環(huán)境管理體系審核。目的是：
a) 確定健康、安全與環(huán)境管理體系是否：
     1)  符合健康、安全與環(huán)境管理工作的策劃安排，包括滿足本部分的要求；
     2)  得到了恰當(dāng)?shù)膶嵤┖捅３郑?
     3)  有效地滿足組織的方針和目標(biāo)。
b) 向管理者報告審核的結(jié)果。
審核方案，包括日程安排，應(yīng)基于組織活動的風(fēng)險評價結(jié)果和以往審核的結(jié)果。審核程序應(yīng)包括審核的準(zhǔn)則、范圍、頻次、方法和能力要求，以及實施審核和報告審核結(jié)果的職責(zé)和要求。
審核員的選擇和審核的實施均應(yīng)確保審核過程的客觀性和公正性。 
5.6.6  內(nèi)部審核
檢查和糾正措施
5.6

組織的最高管理者應(yīng)按規(guī)定的時間間隔對健康、安全與環(huán)境管理體系進行評審，以確保其持續(xù)適宜性、充分性和有效性。評審應(yīng)包括評價改進的機會和對健康、安全與環(huán)境管理體系進行修改的需求。管理評審過程應(yīng)確保收集到必要的信息提供給管理者進行評價。應(yīng)保存管理評審的記錄。
管理評審
5.7

管理評審的輸入應(yīng)包括但不限于：
a)  內(nèi)部審核和合規(guī)性評價的結(jié)果；
b)  和外部相關(guān)方的交流信息，包括投訴；
c)  組織的健康、安全與環(huán)境績效；
d)  目標(biāo)和指標(biāo)的實現(xiàn)程度；
e)  糾正措施和預(yù)防措施的狀況；
f)  以前管理評審的后續(xù)措施；
g)  客觀因素的變化，包括與組織有關(guān)的法律法規(guī)和其他要求的發(fā)展變化；
h)  改進建議。
管理評審的輸出應(yīng)包括為實現(xiàn)持續(xù)改進的承諾而做出的，與健康、安全與環(huán)境方針、目標(biāo)以及其他要素的修改有關(guān)的決策和行動。 
管理評審
5.7

本安管理體系各要素之間的關(guān)系
5.2 健康安全環(huán)境方針
5.7 管理評審
5.1 領(lǐng)導(dǎo)和承諾
5.6.2合規(guī)性評價
5.6.3 不符合糾正和預(yù)防措施5.6.4 事故、事件報告、調(diào)查和處理
5.3.2 法律法規(guī)及要求
5.6.5 記錄
5.6.6 內(nèi)部審核
5.4.1組織結(jié)構(gòu)和職責(zé)
5.4.2管理者代表
5.4.3資源
5.4.4能力、培訓(xùn)和意識
5.4.5協(xié)商和溝通
5.4.6/7文件及其控制
5.5.1 設(shè)施完整性5.5.2 承包方/供應(yīng)方  5.5.3 顧客和產(chǎn)品 5.5.4 社區(qū)和公共關(guān)系 5.5.7 變更管理
5.3.4 管理方案
5.5.5 作業(yè)許可
5.5.6 運行控制
5.5.8 應(yīng)急
5.6.1 績效監(jiān)測
5.3.3 目標(biāo)和指標(biāo)
5.3.1危害因素辨識和風(fēng)險評價控制策劃

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