4.2風險管理
4.2.1總則
結合本公司特點制定《危險源辨識、風險評價和風險控制策劃管理制度》，以持續(xù)進行危險源辨識、風險評價和實施必要的控制措施。
4.2.2職責
a.安全副總負責危險源辨識、風險評價和風險控制策劃的組織領導，確認重大危險源及控制措施。
b.生產安全部負責對危險源辨識、風險評價與控制策劃的組織指導、匯編和審核工作及風險控制措施的監(jiān)督實施。
c.各單位負責本單位危險源的辨識、風險評價和風險控制策劃及風險控制措施的實施，并將結果上報生產安全部審核、確認、備案。
4.2.3控制要求
（1）、危險源的辨識、風險評價應覆蓋公司整個范圍內所有常規(guī)和非常規(guī)的活動，并考慮公司自身員工、合同方人員和訪問者等人員的活動及工作場所內的所有設施（包括本公司及外界提供的）、使用外部提供的產品或服務所帶來的風險。
（2）、危險源辨識和風險評價的方法應該符合下述要求：
a.依據(jù)本公司的范圍、性質和時限進行確定，以保證該方法是主動的（預防性的）而不是被動的（事后的）。
b.確定風險級別，對于風險等級較高的、本公司不可容許的危險源，采用制定目標和管理制度加以消除或降低。
c.與運行經驗和所采取風險控制措施的能力相適應。
d.為確定設施、設備要求、識別培訓需求和開展運行控制提供必要信息。
e.對整個實施過程進行必要的監(jiān)視和控制，以確保整個過程及時有效的實施。
（3）、風險評價的結果應形成文件，作為建立和保持安全標準化管理體系中各項決策的基礎，并為持續(xù)改進本公司的安全標準化管理體系提供衡量標準。公司所制定的風險控制計劃應有助于保護員工的安全健康和周邊環(huán)境的安全。
a.危險源辨識、風險評價和風險控制策劃應定期進行。當生產工藝、設施、人員結構或法律及其他要求等發(fā)生變化時，及時進行危險源辨識和風險評價。
b.針對評價結果，對風險分別按保持現(xiàn)有控制措施、采取新的控制措
施或制定目標與管理制度等進行控制策劃，明確控制、降低或消除風險的措施，風險控制措施要經過相關人員的評審和批準。
c.生產安全部在安全副總的領導下，負責危險源辨識、風險評價和風險控制策劃工作，并對實施情況和效果進行監(jiān)督檢查。
4.3法律法規(guī)與管理制度
4.3. 1總則
制定并實施《法律、法規(guī)和其他要求獲取管理制度》，以識別、獲取和傳達使用。
適用于本公司安全標準化管理的法律、法規(guī)和其他要求，保證公司遵守現(xiàn)行有效的法律、法規(guī)和其他要求。
4.3.2職責
a.安全副總確定獲取安全生產法律、法規(guī)及其他要求的途徑與頻次。
b.安全副總對安全生產法律、法規(guī)及公司的各項安全管理制度的適用性進行確認。
c.生產安全部建立適用的安全生產法律、法規(guī)和其他要求的清單并根據(jù)變化的情況及時進行更新。
d.生產安全部根據(jù)公司生產經營、產品或服務的變化，識別和獲取新的法規(guī)和其他要求，傳達到相關部門和有關的相關方。
e.各部門對已確認適用于本部門的安全生產法律、法規(guī)及其他要求，應傳達到本部門相關人員及相關方并嚴格執(zhí)行，定期對法律、法規(guī)執(zhí)行情況予以評價，以便做好各自的安全標準化管理工作。
4.3.3安全生產規(guī)章制度
公司共制訂三十八項規(guī)章制度，并下發(fā)到了相關車間，規(guī)范從業(yè)人員的安全行為。
4.3.4安全操作規(guī)程
公司根據(jù)車間的實際情況和設備情況，編制崗位安全操作規(guī)程，規(guī)范從業(yè)人員的操作行為，做到安全生產。
4.3.5修訂
公司對制訂的安全生產規(guī)章制度和安全操作規(guī)程的時機和頻次，根據(jù)《文件和資料管理制度》的有關規(guī)定定期進行評審和修訂，確保其有效性和適用性。
4.4安全培訓教育
4.4.1總則
建立并實施《安全培訓教育制度》，明確培訓要求，確保管理人員和全體員工具備良好的安全意識和完成與安全標準化相關工作的能力。
4.4.2職責
（1）安全管理人員的安全技術培訓和考核，由上級有關部門組織進行。
（2）人事部負責新入廠員工的公司級教育培訓、特種作業(yè)人員、技術人員的崗位技能教育培訓，并建立檔案。
（3）生產安全部負責職工安全培訓教育和三級安全教育培訓的管理工作。
（4）各單位負責編制本單位員工的培訓需求計劃，并組織實施。
4.4.3控制要求
（1）通過安全標準化教育培訓，使員工意識到：
a.遵循安全方針、管理制度，明確安全標準化管理要求的重要性。
b.作業(yè)活動中實際和潛在的安全風險，以及改進個人行為所帶來的安全效益。
c.執(zhí)行安全標準化方針和程序，實現(xiàn)安全標準化管理要求，包括應急準備和響應方面的作用和職責。
d.偏離規(guī)定運行制度的潛在后果。
（2）明確關鍵、重要崗位人員的能力要求，制定培訓計劃。培訓計劃針對性要強，對管理人員、操作人員、特種作業(yè)人員等各類人員，應明確培訓要求、內容、方式及應達到的效果，以確保各級人員能夠完成其職責和任務。從事危險化學品的人員、電工、配電工、電氣焊工、起重機、天車工等特種作業(yè)人員應獲得有關部門頒發(fā)的資格證。
（3）人事部負責組織各單位根據(jù)員工教育情況、工作經驗和接受過的培訓情況，對員工能力進行鑒定。
（4）充分利用班前、班后會活動、報紙、廣播、黑板報、事故案例、知識競賽等多種形式，對全體員工進行安全意識教育，提高員工安全意識和持續(xù)改進的自覺性。
4.5生產設施
4.5.1總則
建立健全各項生產設施安全管理制度，以減少和杜絕由生產設備帶來的風險損失。
4.5.2職責
a、設備動力部負責組織生產設備的維護、檢修和檢查及管理。
b、技術部負責制定本公司的設備運行參數(shù)，并會同設備動力部及設備使用部門對設備的檢修進行驗收。
c、生產設備使用部門負責正確使用及日常維護，執(zhí)行設備動力部下達的檢修計劃。
d、設備動力部負責建立全公司的生產設備臺帳，特別是特種設備的安全管理臺帳。
e、技術部負責積極采用先進的、安全性能可靠的新技術、新工藝、新設備和新材料，組織安全生產技術研究開發(fā)，努力提高安全生產的技術水平。
4.5.3 控制要求
a.生產設施建設中的安全設施必須與建設項目的主體工程同時設計、同時施工、同時投入生產和使用。
b.生產設施的變更應嚴格執(zhí)行變更管理制度，并對變更全過程進行風險管理。
c.各種生產設施應由專人負責管理，嚴格執(zhí)行檢維修制度。
d.監(jiān)視和測量設備應建立臺帳，并定期進行校準和維護。
e.關鍵裝置及重點部位實行管理人員定點承包機制，承包人每周到承包點進行一次安全檢查，并按《關鍵裝置、重點部位安全管理制度》進行管理。
f.嚴格按《安全檢維修管理制度》進行日常檢維修和定期檢維修。
g.設備的改造和更新應嚴格按照《設備的改造和更新管理制度》進行。