| 序號(hào) | 檢查項(xiàng)目 | 檢查內(nèi)容 | 檢查結(jié)果 |
| 1 | 安全生產(chǎn)責(zé)任制 | 建立各級(jí)機(jī)構(gòu)、人員安全生產(chǎn)任制 |
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| 設(shè)有安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)，按規(guī)定配備專（兼）職安全管理人員 |
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| 按照崗位、職能與權(quán)力和責(zé)任相統(tǒng)一的原則，明確各級(jí)職能機(jī)構(gòu)、負(fù)責(zé)人、崗位人員應(yīng)承擔(dān)的安全生產(chǎn)責(zé)任和義務(wù) |
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| 2 | 安全培訓(xùn)教育制度 | 對(duì)新從業(yè)人員進(jìn)行“三級(jí)“安全教育 |
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| 對(duì)安全生產(chǎn)管理人員時(shí)行安全教育培訓(xùn)，有培訓(xùn)考核證明 |
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| 對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位主要負(fù)責(zé)人進(jìn)行安全教育培訓(xùn)，有培訓(xùn)證明 |
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| 有安全教育培訓(xùn)課程安排、培訓(xùn)人員名單、考試試卷及成績(jī) |
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| 對(duì)變換工種人員進(jìn)行安全教育培訓(xùn) |
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| 對(duì)復(fù)工人員進(jìn)行安全教育培訓(xùn) |
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| 對(duì)特種作業(yè)人員進(jìn)行安全教育培訓(xùn)，有培訓(xùn)考核證明 |
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| 對(duì)臨時(shí)工、參觀人員、外來單位人員進(jìn)行安全教育培訓(xùn) |
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| 對(duì)職工進(jìn)行日常安全教育 |
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| 3 | 事故隱患整改管理制度 | 對(duì)一時(shí)難以解決的事故隱患，設(shè)立專人監(jiān)控并有安全防范措施 |
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| 檢查出的隱患應(yīng)落實(shí)整改時(shí)間 |
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| 檢查出的隱患應(yīng)落實(shí)整改資金 |
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| 檢查出的隱患應(yīng)落實(shí)整改人員 |
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| 制定了事故隱患治理方案和針對(duì)性的措施 |
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| 對(duì)整改后的情況進(jìn)行復(fù)查 |
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| 4 | 安全生產(chǎn)檢查制度 | 準(zhǔn)備必要的安全檢測(cè)工具、儀器 |
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| 進(jìn)行安全生產(chǎn)檢查總結(jié) |
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| 有事故隱患整改意見書、防范措施等 |
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| 有安全檢查表 |
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| “三同時(shí)”、“五同時(shí)”的執(zhí)行情況 |
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| 有安全檢查計(jì)劃，包括定期安全檢查、經(jīng)常性安全檢查、節(jié)假日前后安全檢查、季節(jié)性安全檢查、專項(xiàng)安全檢查等 |
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| 5 | 安全檢修管理制度 | 定期對(duì)設(shè)備時(shí)行維修 |
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| 有檢修、維修記錄 |
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| 對(duì)檢修過程中發(fā)現(xiàn)的問題或隱患，能及時(shí)解決 |
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| 檢修工作遵守國(guó)家的有關(guān)規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn) |
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| 6 | 安全操作規(guī)程管理制度 | 各工種、崗位有安全操作規(guī)程 |
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| 各工種、崗種的操作規(guī)程內(nèi)容完備，包括作業(yè)準(zhǔn)備、正常工作、檢修及故障排除等各個(gè)環(huán)節(jié) |
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| 7 | 危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理制度 | 有各級(jí)各類人員的安全管理責(zé)任制 |
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| 有健全的安全管理（包括教育培訓(xùn)、防火、動(dòng)火、用火、檢修、廢棄物處理）制度，經(jīng)營(yíng)劇毒化學(xué)品的需有劇毒化學(xué)品的管理內(nèi)容（包括劇毒物品的“雙人雙鎖”制等） |
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| 建立安全檢查（包括巡回檢查、夜間和節(jié)假日值班）制度 |
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| 有符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的倉儲(chǔ)物品儲(chǔ)藏養(yǎng)護(hù)制度 |
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| 有各崗位（包括裝卸、搬運(yùn)、勞動(dòng)保護(hù)用品的佩戴和防火花工具使用等）安全操作規(guī)程 |
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| 8 | 生產(chǎn)設(shè)施安全管理制度 | 具備滿足生產(chǎn)需要的工作場(chǎng)所、生產(chǎn)設(shè)施，并且維護(hù)完好，運(yùn)轉(zhuǎn)正常 |
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| 有設(shè)備的運(yùn)行記錄 |
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| 9 | 安全投入保障制度 | 安全技術(shù)措施項(xiàng)目投入編入年度投入計(jì)劃 |
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| 安全技術(shù)措施項(xiàng)目按計(jì)劃實(shí)施 |
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| 事故隱患整改投入按計(jì)劃列支 |
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| 年度投入可以達(dá)到改善安全生產(chǎn)條件的需要 |
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| 10 | 勞動(dòng)用品發(fā)放管理制度 | 對(duì)從事多項(xiàng)工種作業(yè)的人員，按照其從事的主要危害最大的工種發(fā)給必備的勞動(dòng)防護(hù)用品 |
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| 監(jiān)督從業(yè)人員正確佩戴、使用勞動(dòng)防護(hù)用品 |
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| 沒有使用無證或偽劣的勞動(dòng)防護(hù)用品情況 |
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| 在使用前對(duì)勞動(dòng)防護(hù)用品的安全防護(hù)性能進(jìn)行必要的檢查或檢驗(yàn) |
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| 沒有用現(xiàn)金或其他物品替代應(yīng)當(dāng)配備的勞動(dòng)防護(hù)用品的行為 |
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| 制定勞動(dòng)防護(hù)用品的使用、更新、發(fā)放、驗(yàn)收、報(bào)廢制度，有相關(guān)記錄或票證 |
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| 為各工種、崗位配備的勞動(dòng)防護(hù)用品的數(shù)量、產(chǎn)品質(zhì)量、適用性符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) |
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| 11 | 事故應(yīng)急救援管理制度 | 制定了事故應(yīng)急救援預(yù)案 |
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| 配備了應(yīng)急救援器材、設(shè)備物資 |
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| 有應(yīng)急救援小組人員和應(yīng)急求援職責(zé) |
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| 有應(yīng)急救援小組開展演練活動(dòng)，并有記錄 |
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| 應(yīng)急救援器材、設(shè)備物資能做到定期保養(yǎng)和維護(hù) |
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| 按規(guī)定向政府部門備案 |
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| 12 | 職業(yè)衛(wèi)生管理制度 | 設(shè)置或指定職業(yè)衛(wèi)生管理機(jī)構(gòu)或組織 |
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| 有專職或兼職的職業(yè)衛(wèi)生專業(yè)人員 |
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| 對(duì)重點(diǎn)用業(yè)步驟明確違反操作規(guī)程或標(biāo)準(zhǔn)可能造成的危險(xiǎn)和危害，制定了相應(yīng)制度 |
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| 有職業(yè)病患者的管理制度相關(guān)文件 |
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| 定期對(duì)作業(yè)場(chǎng)所職業(yè)病危害因素進(jìn)行檢測(cè)和評(píng)價(jià) |
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| 有職工健康監(jiān)護(hù)檔案 |
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| 在職業(yè)病危害作業(yè)崗位設(shè)置警示標(biāo)識(shí) |
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| 有在企業(yè)宣傳貫徹職業(yè)病防治法的計(jì)劃，制定職業(yè)病防治計(jì)劃和實(shí)施方案 |
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| 配備職業(yè)病防護(hù)設(shè)施、維護(hù)設(shè)備正常運(yùn)行 |
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| 有從業(yè)人員上崗前、定期及脫離有毒有害崗位時(shí)的體檢檔案 |
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| 13 | 倉庫、罐區(qū)安全管理制度 | 對(duì)倉庫、罐區(qū)進(jìn)行重大危險(xiǎn)源辨識(shí) |
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| 按規(guī)定設(shè)計(jì)安全間距 |
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| 對(duì)倉庫、罐區(qū)進(jìn)行檢測(cè)，有監(jiān)控措施、應(yīng)急措施或預(yù)案 |
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| 倉庫符合安全防火要求 |
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| 14 | 安全生產(chǎn)會(huì)議管理制度 | 定期召開安全生產(chǎn)會(huì)議 |
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| 聽取、審查有關(guān)安全生產(chǎn)工作報(bào)告和安全技術(shù)措施計(jì)劃執(zhí)行的情況 |
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| 對(duì)存在的重大安全問題、安全隱患做出整改決定，責(zé)成有關(guān)部門執(zhí)行 |
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| 進(jìn)行安全工作總結(jié) |
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| 15 | 劇毒化學(xué)品安全管理制度 | 制定生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、儲(chǔ)存、運(yùn)輸、使用危險(xiǎn)化學(xué)品和處置廢棄危險(xiǎn)化學(xué)品管理制度 |
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| 劇毒物品管理應(yīng)遵守“五雙”制度 |
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| 制定危險(xiǎn)化學(xué)品事故的應(yīng)急救援預(yù)案并演練 |
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| 不否告知并培訓(xùn)從業(yè)人員有關(guān)危險(xiǎn)化學(xué)品的安全知識(shí)、技能 |
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| 16 | 安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲管理制度 | 有安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲制度 |
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| 對(duì)安全生產(chǎn)違章人員進(jìn)行處罰 |
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| 對(duì)安全生產(chǎn)做出貢獻(xiàn)的人員進(jìn)行表彰 |
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| 17 | 防塵、防毒管理制度 | 有防塵、防毒安全管理制度 |
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| 設(shè)置了塵毒監(jiān)測(cè)崗位 |
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| 有相應(yīng)的通風(fēng)防毒設(shè)施 |
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| 18 | 消防管理制度 | 有用火、用電安全管理制度 |
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| 制定消防（控制室）值班制度 |
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| 有易燃易爆危險(xiǎn)物品和場(chǎng)所防火防爆安全管理制度 |
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| 進(jìn)行防火巡查、檢查 |
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| 組織管理專職和義務(wù)消防隊(duì) |
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| 制定滅火和應(yīng)急疏散預(yù)案，并定期演練 |
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| 管理安全疏散設(shè)施 |
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| 消防設(shè)施完好、有效，擺放合理，有責(zé)任人、檢驗(yàn)人及檢驗(yàn)日期 |
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| 19 | 禁火、禁煙管理制度 | 企業(yè)內(nèi)部嚴(yán)禁煙火 |
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| 建立強(qiáng)有力的監(jiān)督機(jī)制 |
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| 有火災(zāi)事故調(diào)查、統(tǒng)計(jì)、上報(bào)制度 |
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| 20 | 特種作業(yè)人員管理制度 | 準(zhǔn)確常握物種作業(yè)工種數(shù)和人數(shù)，有樓案資料 |
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| 特種作業(yè)人員必須有體檢檔案，不患有該工種禁忌癥 |
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| 18周歲以上，初中以上文化程度 |
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| 特種作業(yè)人員持有效的《操作證》或《駕駛證》上崗 |
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| 對(duì)特種作業(yè)人員進(jìn)行安全教育 |
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| 經(jīng)有關(guān)部門安全技術(shù)理論和實(shí)際操作技能培訓(xùn)，考核合格，檔案資料完整、齊全 |
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| 21 | 危險(xiǎn)作業(yè)審批制度 | 動(dòng)火審批制度 |
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| 臨時(shí)用電審批制度 |
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| 22 | 安全管理制度 | 特種作業(yè)安全管理制度 |
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| 廠內(nèi)機(jī)動(dòng)車輛安全管理制度 |
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| 生產(chǎn)安全事故報(bào)告制度 |
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| 防護(hù)用品發(fā)放、管理制度 |
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| 安全技術(shù)措施管理制度 |
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夏季消防火災(zāi)隱患自查表
安全生產(chǎn)檢查記錄表
