| 序號 | 檢查項目 | 檢查內容 | 檢查結果 |
| 1 | 資質檢查 | 查是否有證書，礦山、建筑施工單位和危險化學品、煙花爆竹、民用爆破器材生產單位是否依法取得安全生產許可證 |
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| 2 | 組織機構 | 查組織機構成立的文件，企業(yè)是否具備安全組織機構 |
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| 查組織機構成立的文件，礦山、建筑施工單位和危險物品的生產、經營、儲存單位，是否設置安全生產管理機構或者配備專職安全生產管理人員 |
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| 查組織機構成立的文件，其他生產經營單位，從業(yè)人員超過300人的，是否設置安全生產管理機構或者配備專職安全生產管理人員 |
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| 查組織機構成立文件，其他生產經營單位，從業(yè)人員在300人以下的，是否配備專職或者兼職的安全生產管理人員，或委托具有國家規(guī)定的相關專業(yè)技術資格的工程技術人員提供安全生產管理服務 |
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| 3 | 作業(yè)人員 | 詢問相關人員，生產經營單位主要負責人和安全生產管理人員是否具備與生產經營活動相適應的安全生產知識和管理能力 |
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| 查相關證書，危險物品的生產、經營、儲存單位及礦山、建筑施工單位的主要鈾人和安全生產管理人員，是否依法經過安全生產知識和管理能力考核合格，并具有相關證書 |
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| 查培訓記錄，從業(yè)人員是否經安全生產教育和培訓合格并具有培訓記錄 |
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| 查資格證書，特種作業(yè)人員是否按照國家有關規(guī)定，接受專門的安全作業(yè)培訓，取得特種作業(yè)操作資格證書 |
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| 4 | 安全投入 | 查有關賬目，核實安全投入是否用于改善安全生產的條件、治理事故隱患及其他保障安全生產的事項。
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? ? ? ? ? ? ? ? ? ?核實安全投入是否包括以下費用：
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? ? ? ? ? ? ? ? ? ?（1）事故隱患治理費用
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? ? ? ? ? ? ? ? ? ?（2）安全技術措施資金
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? ? ? ? ? ? ? ? ? ?（3）安全設備設施的更新、維護費用
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? ? ? ? ? ? ? ? ? ?（4）安全生產宣傳、教育和培訓費用
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? ? ? ? ? ? ? ? ? ?（5）勞動防護用品購置的費用
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? ? ? ? ? ? ? ? ? ?（6）勞動條件改善的費用
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? ? ? ? ? ? ? ? ? ?（7）為員工全額繳納工傷保險費 |
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| 5 | “三同時”審批 | 查驗收資料，技術改造項目和新、改擴建項目是否經過技安、職業(yè)衛(wèi)生、消防、工會及上級主管部門的審批、驗收 |
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| 查評審資料，設備更新項目是否經技安和職業(yè)衛(wèi)生部門評審 |
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| 查評審資料，新技術、新材料、新工藝、新設備是否經安全管理和職業(yè)衛(wèi)生部門評審 |
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| 6 | 安全例會 | 查會議記錄，是否定期召開安全會議，聽取有關部門的工作匯報，研究本單位安全生產問題，制定具體措施并有會議記錄 |
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| 查會議記錄，特殊情況是否及時召開安全專題會議并有會議記錄 |
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| 查會議記錄，每次安全例會各單位安全員是否親自參中并有簽到表，有事提前請假，或委托他人參加 |
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| 查相關記錄，無故不參加者，是否根據(jù)的關規(guī)定進行處罰 |
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| 查會議記錄，是否布置下一周期的安全工作內容 |
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| 查會議記錄，會議記錄是否齊全 |
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| 7 | 安全技術
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? ? ? ? ? ? ? ? ? ?措施計劃 | 查計劃文本，是否制定年度安全技術措施計劃 |
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| 查計劃文本，年度安全技術措施計劃是否確定項目內容 |
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| 查計劃文本，是不確定各個項目的資金來源 |
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| 查計劃文本，是否確定設計、施工負責單位及負責人 |
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| 查計劃文本，是否規(guī)定項目完成和投用日期 |
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| 查相關記錄，安全管理部門每月是否對安措計劃執(zhí)行情況進行檢查，并向主管領導匯報執(zhí)行情況 |
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| 8 | 安全檢查 | 安全檢查制度是否符合要求，制度中是否明確安全檢查的范圍和內容、時間間隔、安全檢查的責任人和責任制 |
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| 安全管理機構是否組織定期或者不定期檢查，相關人員是否參加，是否有相關記錄 |
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| 檢查結果是否及時處理，是否有隱患整改記錄 |
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| 是否將安全檢查的相關記錄材料進行了歸檔 |
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| 9 | 事故隱患 | 查相關記錄，是否制定了事故隱患治理方案和針對性的措施 |
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| 查相關記錄，是否落實解決隱患的人員 |
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| 查相關記錄，是否落實解決隱患的資金 |
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| 查相關記錄，是否落實隱患的整改時間 |
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| 查相關記錄，是否對整改后的情況進行復查 |
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| 查相關記錄，是否對一時難以解決的事故隱患，設立專人監(jiān)控并有安全防范措施 |
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| 10 | 防護用品 | 查相關記錄、查現(xiàn)場，是否按規(guī)范標準配備了防護用品 |
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| 查相關記錄、查現(xiàn)場，勞動防護設備、用品是否符合安全要求 |
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| 查相關記錄、查現(xiàn)場，是否有勞動防護設備、用品發(fā)放臺賬 |
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| 查相關記錄、查現(xiàn)場，勞動防護設備、用品是否正確使用和穿戴 |
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| 查相關記錄、查現(xiàn)場，勞動防護設備、用品的檢查和維護情況 |
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| 11 | 職業(yè)衛(wèi)生 | 查相關文本，是否設置職業(yè)衛(wèi)生管理機構組織 |
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| 查相關文本，是否有專職或兼職的職業(yè)衛(wèi)生專業(yè)人員 |
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| 查相關文本，是否有職業(yè)衛(wèi)生工作檔案 |
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| 查相關文本，是否的職業(yè)病患者的管理制度及相關文件 |
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| 查記錄，是否對作業(yè)場所的職業(yè)病危害因素進行檢測和評價 |
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| 查現(xiàn)場，是否在職業(yè)病危害作業(yè)崗位設置警示標識 |
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| 查相關文本，是否制定職業(yè)病防治計劃和實施方案 |
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| 查現(xiàn)場，是否配備職業(yè)病防護設施，并維護設備正常運行 |
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| 查檔案，是否有從業(yè)人員上崗前、定期及脫離有毒有害崗位時的體檢檔案 |
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| 12 | 操作規(guī)程 | 查相關文本，生產經營單位是否制定了安全生產操作規(guī)程 |
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| 詢問相關人員，生產經營單位是否對從業(yè)人員進行安全生產教育和培訓，保證從業(yè)人員具備必要的安全生產知識，熟悉安全生產操作規(guī)程，掌握本崗位的安全生產操作技能 |
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| 查現(xiàn)場，從業(yè)人員在現(xiàn)場是否按照操作規(guī)程操作 |
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夏季消防火災隱患自查表
