1

安全生產(chǎn)責(zé)任制落實(shí)情況

1.1

是否建立企業(yè)法定代表人責(zé)任制,并有相關(guān)執(zhí)行記錄

符合/基本符合/不符合

1.2

是否建立主要負(fù)責(zé)人、分管負(fù)責(zé)人、安全管理人員、各職能機(jī)構(gòu)、各崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制度

符合/基本符合/不符合

2

安全生產(chǎn)規(guī)章制度建立和落實(shí)情況

符合/基本符合/不符合

2.1

設(shè)立安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)，配備專（兼）職安全管理人員

符合/基本符合/不符合

2.2

安全管理制度和崗位安全作業(yè)建立情況

符合/基本符合/不符合

是否依據(jù)國家法規(guī)、行業(yè)規(guī)定以及企業(yè)實(shí)際情況，編制安全管理、教育培訓(xùn)、安全檢查、工傷管理等一系列規(guī)章制度

是/否

是否建立健全各級崗位安全作業(yè)規(guī)程、設(shè)備操作規(guī)程等

是/否

2.3

安全管理制度和崗位安全作業(yè)規(guī)程執(zhí)行情況

符合/基本符合/不符合

對安全作業(yè)規(guī)程執(zhí)行記錄有沒有定期檢查

有/無

對安全作業(yè)規(guī)程執(zhí)行過程中發(fā)現(xiàn)問題有沒有落實(shí)整改

有/無

2.4

隱患排查整改情況

符合/基本符合/不符合

有沒有制定隱患檢查和整改制度

有/無

是否定期組織安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和消除各類事故隱患，建立完善的隱患整治檔案，并向相關(guān)管理部門申報(bào)

有/無

建立健全事故隱患檔案，將群眾舉報(bào)、檢查發(fā)現(xiàn)、上報(bào)等各類事故隱患的發(fā)現(xiàn)、隱患具體情況、采取的措施、監(jiān)管責(zé)任人、整改結(jié)果、復(fù)查時(shí)間等一一進(jìn)行詳細(xì)記錄

有/無

2.5

重大危險(xiǎn)源監(jiān)控管理情況

符合/基本符合/不符合

對危險(xiǎn)源的監(jiān)控、登記、評估、控制管理情況是否符合相關(guān)規(guī)定要求

是/否

是否有重大危險(xiǎn)源預(yù)案并對預(yù)案實(shí)施演練

是/否

建立健全重大危險(xiǎn)源檔案，將危險(xiǎn)源數(shù)量、類型、所在單位、具體位置和部位、危險(xiǎn)程度、可能發(fā)生的事故類型、監(jiān)控措施、管理責(zé)任人、監(jiān)控責(zé)任人、檢查時(shí)間、檢查情況等詳細(xì)登記造冊

有/無

2.6

作業(yè)現(xiàn)場安全監(jiān)督檢查

符合/基本符合/不符合

是否建立作業(yè)現(xiàn)場安全管理檢查規(guī)定，包括分級分項(xiàng)的檢查內(nèi)容

有/無

是否定期進(jìn)行專業(yè)性、全面性的作業(yè)現(xiàn)場檢查

有/無

對記錄有沒有定期檢查

有/無

作業(yè)現(xiàn)場安全檢查中發(fā)現(xiàn)的問題有沒有及時(shí)進(jìn)行整改

是/否

2.7

外來施工隊(duì)伍（承包商）安全監(jiān)管情況

符合/基本符合/不符合

承包商具備相應(yīng)的等級資質(zhì)

是/否

是否對承包商進(jìn)行資格和資質(zhì)的審查管理，是否對承包商的安全效績定期考核

是/否

是否簽訂了安全協(xié)議并進(jìn)行監(jiān)督管理

是/否

3

貫徹落實(shí)安全生產(chǎn)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)情況

3.1

安全生產(chǎn)費(fèi)用的提取與(安全投入)

（ ? ）元

3.2

風(fēng)險(xiǎn)抵押金繳納

（ ? ）元

3.3

為從業(yè)人員繳納保險(xiǎn)

有/無

3.4

新建、改建、擴(kuò)建項(xiàng)目是否依法履行“三同時(shí)”情況

符合/基本符合/不符合

同時(shí)設(shè)計(jì)

符合/基本符合/不符合

同時(shí)施工

符合/基本符合/不符合

同時(shí)驗(yàn)收投入使用

符合/基本符合/不符合

4

安全培訓(xùn)教育情況

4.1

是否建立健全安全培訓(xùn)教育制度

符合/基本符合/不符合

4.2

是否按法規(guī)要求對各級人員進(jìn)行安全教育培訓(xùn)

有/無

4.3

是否進(jìn)行了全員（含農(nóng)民工）培訓(xùn)及相關(guān)記錄

有/無

4.4

員工（新員工）入廠安全教育情況及記錄

有/無

4.5

企業(yè)負(fù)責(zé)人是否持證上崗

有/無

4.6

安全管理人員是否持證上崗

有/無

4.7

特種作業(yè)人員是否持證上崗

有/無

5

應(yīng)急管理情況

5.1

是否依法建立專（兼）職機(jī)構(gòu)安全管理人員、是否編制預(yù)案、準(zhǔn)備必要的應(yīng)急物資、設(shè)備

5.2

應(yīng)急預(yù)案是否制定

有/無

5.3

應(yīng)急預(yù)案是否演練

有/無? （）次/年

6

事故處理和責(zé)任追究情況

提示用戶本軟件系統(tǒng)提供了事故報(bào)告整個(gè)處理流程，要求用戶在事故發(fā)生時(shí)通過本系統(tǒng)完成事故報(bào)告

6.1

事故報(bào)告制度是否建立

符合/基本符合/不符合

6.2

已發(fā)生事故是否按照“四不放過”的原則要求

符合/基本符合/不符合

事故原因是否查清

是/否

對事故責(zé)任者和群眾是否進(jìn)行針對性培訓(xùn)教育

是/否

是否制定防范措施

是/否

事故責(zé)任者是否處理

是/否

6.3

對責(zé)任人的追究和落實(shí)整改

符合/基本符合/不符合

6.4

對事故處理過程是否有完善的檔案

符合/基本符合/不符合