序號(hào)

檢查項(xiàng)目

具體檢查內(nèi)容

存在問題

整改要求

備注

1

安全質(zhì)量環(huán)境體系建立與執(zhí)行情況

安全質(zhì)量環(huán)境管理目標(biāo)、制度是否符合管理體系文件要求；

 

 

 

項(xiàng)目是否按照安全質(zhì)量環(huán)境管理制度督促、規(guī)范現(xiàn)場(chǎng)管理與作業(yè)行為，并有相關(guān)記錄。

2

安全質(zhì)量環(huán)境責(zé)任落實(shí)

安全質(zhì)量監(jiān)管人員（安檢、旁站、質(zhì)檢）是否配備到位；

 

 

 

各崗位人員是否清楚本崗位安全質(zhì)量管理職責(zé)，并嚴(yán)格落實(shí)（含群眾安全監(jiān)督員）；

是否結(jié)合“一崗雙責(zé)”規(guī)定，規(guī)范開展安全生產(chǎn)責(zé)任制考核工作。

3

安全質(zhì)量環(huán)境活動(dòng)開展

項(xiàng)目是否深入組織開展月份安全質(zhì)量環(huán)境檢查；

 

 

 

安全檢查日?qǐng)?bào)表制度是否連續(xù)深入開展，簽字、記錄是否齊全；

各類檢查隱患（含上級(jí)檢查）是否按要求整改封閉；

較大隱患是否嚴(yán)格責(zé)任追究；

周一安全活動(dòng)和班前講話是否堅(jiān)持開展；

安全生產(chǎn)例會(huì)是否每月至少召開1次，分析、解決現(xiàn)場(chǎng)問題。

4

危險(xiǎn)源和應(yīng)急管理

危險(xiǎn)源臺(tái)帳是否建立，內(nèi)容是否與現(xiàn)場(chǎng)緊密結(jié)合，重大危險(xiǎn)源是否進(jìn)行客觀狀況描述并制定管理方案；

 

 

 

重大危險(xiǎn)源監(jiān)控措施、頻次是否滿足要求，現(xiàn)場(chǎng)管理是否執(zhí)行重大危險(xiǎn)源十八項(xiàng)“卡死”制度；

重大危險(xiǎn)源是否制定專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案，是否演練或告知，現(xiàn)場(chǎng)人員是否清楚應(yīng)急程序、技巧，能否正確使用應(yīng)急器材等；

項(xiàng)目是否建立區(qū)域應(yīng)急體系，與定點(diǎn)醫(yī)院簽訂協(xié)議。

5

培訓(xùn)教育與持證上崗情況

項(xiàng)目是否按照既定計(jì)劃組織安全質(zhì)量培訓(xùn)教育工作及其他專項(xiàng)學(xué)習(xí)活動(dòng)；

 

 

 

項(xiàng)目是否按規(guī)定開展“三級(jí)”安全教育工作，是否嚴(yán)格按工種經(jīng)考核合格，并體檢合格后安排上崗作業(yè)；

安全質(zhì)量教育培訓(xùn)、考核是否建立臺(tái)帳，記錄完整，并做到動(dòng)態(tài)管理；

特殊工種（電工、起重吊裝操作及指揮人員等）、關(guān)鍵崗位是否持證上崗。

6

方案、交底管理

危險(xiǎn)性較大分部分項(xiàng)工程是否編制安全專項(xiàng)施工方案，是否嚴(yán)格執(zhí)行審批、論證程序；

 

 

 

專項(xiàng)方案是否形成技術(shù)交底指導(dǎo)現(xiàn)場(chǎng)施工；

方案、交底是否切合實(shí)際，明確安全質(zhì)量控制措施；

技術(shù)交底內(nèi)容、施工參數(shù)（如：施工工序，臺(tái)階長(zhǎng)度，裝藥量，鎖腳錨桿數(shù)量、打設(shè)角度等）是否具體，操作要求是否明確，具有可操作性；

交底程序是否規(guī)范，并督促現(xiàn)場(chǎng)規(guī)范操作。

7

隧道施工過程控制

超前地質(zhì)預(yù)報(bào)是否規(guī)范開展，且開挖在預(yù)報(bào)范圍；

 

 

 

超前預(yù)支護(hù)是否符合設(shè)計(jì)及圍巖實(shí)際狀況；

開挖方法是否與實(shí)際圍巖匹配，符合方案、交底規(guī)定；

軟弱、破碎圍巖是否嚴(yán)格控制爆破進(jìn)尺及爆破藥量，爆破震速符合要求；

初期支護(hù)是否緊跟開挖，“一炮一支護(hù)”；

拱架螺栓連接是否規(guī)范、拱腳接腿是否墊實(shí)，鎖腳錨桿是否施做；拱架背后是否存在空洞或回填片石；

拱架接腿長(zhǎng)度是否控制在1～2榀，仰拱一次開挖是否控制在允許范圍內(nèi)，無長(zhǎng)時(shí)間暴露；

隧道開挖成型控制較好，輪廓圓順，超欠挖控制符合規(guī)范要求，光面爆破效果較好；

 

 

 

施工步距是否符合設(shè)計(jì)、業(yè)主或行業(yè)規(guī)定；

仰拱開挖深度是否符合設(shè)計(jì)，基底清理是否干凈，找平層施工規(guī)范，無開裂；

鋼筋布置間距、混凝土保護(hù)層是否規(guī)范，綁扎、焊接是否符合設(shè)計(jì)；

防水卷材鋪設(shè)、焊接是否規(guī)范，無破損，排水管、止水帶、止水條安設(shè)是否牢固、規(guī)范；

混凝土振搗規(guī)范，襯砌無麻面、滲漏和較大錯(cuò)臺(tái)等。

8

路基、橋、涵施工過程控制

高大模板、腳手架、現(xiàn)澆支架、作業(yè)平臺(tái)等是否進(jìn)行力學(xué)及穩(wěn)定性撿算；是否嚴(yán)格按照方案、交底進(jìn)行搭設(shè)或拆除，支架是否設(shè)置掃地桿、斜拉桿、剪刀撐、頂托橫聯(lián)；

 

 

 

孔樁、深基坑、高墩支護(hù)、防護(hù)是否及時(shí)、到位（人工挖孔樁護(hù)壁高出地面30cm、棄碴距槽邊距離大于1.5m、排水暢通、暫不施工孔口密實(shí)覆蓋）；

梁場(chǎng)承載力及地基穩(wěn)定性是否檢測(cè)；制梁臺(tái)座是否規(guī)范且滿足受力要求；移梁、存梁、架梁方案是否符合要求，是否按方案實(shí)施；溝（河）中基礎(chǔ)及下構(gòu)施工是否有防沖刷措施；

樁基混凝土、預(yù)應(yīng)力張拉、壓漿是否旁站，記錄完整、計(jì)算準(zhǔn)確；封錨及封端混凝土是否規(guī)范、美觀；

梁板安裝是否按規(guī)范進(jìn)行橫向連接；支座或臨時(shí)支座安裝是否規(guī)范；臨時(shí)支座方案是否安全且利于體系轉(zhuǎn)換拆除；體系轉(zhuǎn)換方案是否符合要求；

各種預(yù)應(yīng)力預(yù)留孔道是否有保護(hù)措施、防漏漿措施、位置正確、孔道通暢；

體系轉(zhuǎn)換方案是否安全，質(zhì)量保證措施是否合規(guī)；

漿砌擋護(hù)是否符合要求，砌筑方法是否得當(dāng)，砂漿是否飽滿，反濾層、泄水孔、沉降縫、施工縫設(shè)置是否符合設(shè)計(jì)要求；

“三背”回填及路基填料、分層厚度、碾壓是否符合規(guī)范；壓實(shí)度是否按規(guī)范要求檢測(cè)；填石路堤是否防護(hù)，是否有試驗(yàn)段和依據(jù)試驗(yàn)數(shù)據(jù)制定作業(yè)指導(dǎo)書，碾壓遍數(shù)和沉降觀測(cè)記錄；高填方路堤是否進(jìn)行沉降觀測(cè)；碾壓設(shè)備是否符合要求；

砼結(jié)構(gòu)、梁板鋼筋安裝、保護(hù)層厚度及養(yǎng)護(hù)是否規(guī)范；

橋涵混凝土強(qiáng)度是否滿足要求，外觀是否存在嚴(yán)重的蜂窩、麻面、錯(cuò)臺(tái)等影響外觀質(zhì)量現(xiàn)象；水下混凝土是否有灌注記錄；水下混凝土及梁板預(yù)制混凝土的工作性能是否滿足要求；現(xiàn)澆梁支架是否預(yù)壓；

冬季施工質(zhì)量控制措施是否制定、落實(shí)。

9

施工用電管理

現(xiàn)場(chǎng)“臨時(shí)用電施工組織設(shè)計(jì)”是否符合規(guī)范要求，并按方案組織供電，無超負(fù)荷情況；

 

 

 

配電線路架設(shè)是否規(guī)范，是否執(zhí)行“三級(jí)配電、兩級(jí)保護(hù)”規(guī)定；

總配電箱、開關(guān)箱防護(hù)是否到位，是否裝設(shè)漏電保護(hù)，且動(dòng)作靈敏；

開關(guān)箱是否執(zhí)行“一機(jī)、一閘、一箱、一漏”規(guī)定；

漏電保護(hù)器是否定期檢查；

現(xiàn)場(chǎng)檢修是否停閘斷電、掛牌警示、專人監(jiān)護(hù)；

模板臺(tái)車、臺(tái)架及其它較潮濕作業(yè)場(chǎng)所是否使用安全電壓；

配電箱、開關(guān)箱防雨、防塵措施是否到位，是否配鎖管理。

10

季節(jié)性安全管理

關(guān)鍵部位消防設(shè)施是否配備齊全、有效，作業(yè)人員能否正確使用滅火器；

 

 

 

瓦斯隧道是否嚴(yán)格執(zhí)行動(dòng)火管理規(guī)定；

冬季施工項(xiàng)目“五防”措施是否落實(shí)到位。

11

現(xiàn)場(chǎng)安全防護(hù)和勞動(dòng)保護(hù)用品使用情況

項(xiàng)目一般勞動(dòng)防護(hù)用品和特種勞動(dòng)防護(hù)用品是否規(guī)范發(fā)放，現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)人員是否穿戴規(guī)范；

 

 

 

基坑、孔樁、高墩、高邊坡及高空、懸空作業(yè)臨邊防護(hù)措施是否到位；

高墩、作業(yè)平臺(tái)梯步設(shè)置規(guī)范，鋪板是否滿鋪、搭接可靠，無探頭板等；

現(xiàn)場(chǎng)關(guān)鍵部位、隱患易發(fā)位置（如：便道、拌合站、作業(yè)臺(tái)架等），安全防護(hù)、警示標(biāo)識(shí)是否設(shè)置到位。

12

爆破器材管理

庫(kù)房消防、警報(bào)裝置是否設(shè)置到位，動(dòng)作靈敏，庫(kù)存爆破器材是否超量；

 

 

 

爆破器材的審批、領(lǐng)用、運(yùn)輸、臨時(shí)存放及退庫(kù)是否規(guī)范，簽字是否及時(shí)、齊全；倉(cāng)儲(chǔ)管理是否規(guī)范；

現(xiàn)場(chǎng)爆破器材是否由被委托人專人領(lǐng)取，手續(xù)合規(guī)；

現(xiàn)場(chǎng)是否存在打殘眼、邊裝藥邊打眼的現(xiàn)象；

現(xiàn)場(chǎng)爆破作業(yè)警戒防護(hù)、信號(hào)指揮及起爆器管理是否規(guī)范；

爆破器材帳物是否相符，記錄是否清晰、規(guī)范。

13

機(jī)械設(shè)備管理

小型機(jī)具固定、防護(hù)裝置是否齊全、有效；

 

 

 

現(xiàn)場(chǎng)是否違章操作機(jī)具設(shè)備（包括行走機(jī)械、車輛等）

門吊、塔吊、架橋機(jī)等大型吊裝設(shè)備以及儲(chǔ)氣罐等特種設(shè)備是否經(jīng)檢測(cè)、登記并取得使用許可證；

大型特種設(shè)備技術(shù)資料是否齊備；

大型特種設(shè)備限位、保險(xiǎn)裝置是否齊全有效；

針對(duì)大型特種設(shè)備安全使用，是否制定專項(xiàng)事故應(yīng)急預(yù)案；

非標(biāo)加工設(shè)備、掛籃是否經(jīng)驗(yàn)算合格，是否預(yù)安裝，或經(jīng)加載實(shí)驗(yàn)等。

14

測(cè)量、試驗(yàn)及有毒有害氣體控制

測(cè)量、量測(cè)、試驗(yàn)及有毒有害氣體檢測(cè)設(shè)備臺(tái)帳是否齊全規(guī)范，是否定期檢定；

 

 

 

隧道監(jiān)控量測(cè)是否依據(jù)方案，結(jié)合圍巖實(shí)際合理布點(diǎn)，規(guī)范監(jiān)測(cè)，數(shù)據(jù)記錄是否真實(shí)，是否處理及時(shí)；

基坑圍護(hù)、鄰近高層建筑物、圍護(hù)樁垂直沉降、水平位移監(jiān)測(cè)是否規(guī)范開展，資料反饋及時(shí)；

現(xiàn)場(chǎng)是否依據(jù)設(shè)計(jì)及實(shí)際對(duì)隧道、人工孔樁開挖進(jìn)行有毒有害氣體檢測(cè)；

土工試驗(yàn)、原材料試驗(yàn)和混凝土試驗(yàn)（含委外實(shí)驗(yàn)）是否依規(guī)范取樣、實(shí)驗(yàn)（包括頻次、方法），出具書面報(bào)告，并建立試驗(yàn)臺(tái)帳，原材料是否保存材質(zhì)證明；

混凝土試件是否按規(guī)定及時(shí)、規(guī)范試驗(yàn)，養(yǎng)護(hù)標(biāo)準(zhǔn)符合規(guī)范要求，強(qiáng)度達(dá)標(biāo)；

測(cè)量、量測(cè)及有毒有害氣體檢測(cè)是否執(zhí)行，原始記錄與書面記錄是否一致，測(cè)量、量測(cè)是否執(zhí)行復(fù)核制度。

15

環(huán)保管理及文明施工情況

隧道通風(fēng)、照明是否良好；

 

 

 

污水排放是否經(jīng)過沉淀達(dá)標(biāo)；

棄碴場(chǎng)是否穩(wěn)定，先擋后棄，排水到位；

材料堆放、標(biāo)識(shí)是否規(guī)范、準(zhǔn)確，防雨措施到位。

16

協(xié)作單位（專業(yè)分包）安全質(zhì)量管理要求

是否納入項(xiàng)目管理，執(zhí)行公司管理規(guī)定；

 

 

 

安全質(zhì)量管理關(guān)鍵點(diǎn)和薄弱環(huán)節(jié)，是否針對(duì)性舉措并嚴(yán)格執(zhí)行，旁站、質(zhì)檢是否監(jiān)督到位；

是否簽訂專項(xiàng)安全協(xié)議。

17

群眾安全監(jiān)督員活動(dòng)開展

群眾安全監(jiān)督領(lǐng)導(dǎo)小組、辦公室機(jī)構(gòu)是否健全，人員選聘是否合規(guī)，手續(xù)是否完善；

 

 

 

項(xiàng)目是否制定群眾安全監(jiān)督員管理辦法并劃分責(zé)任區(qū)，培訓(xùn)、考核是否嚴(yán)格執(zhí)行，兼職津貼按時(shí)發(fā)放。

18

專項(xiàng)活動(dòng)開展情況

關(guān)于加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)安全質(zhì)量管理確保公司大干100天及四季度安全質(zhì)量穩(wěn)定可控的各項(xiàng)措施是否落到到位；

 

 

 

安全質(zhì)量視頻會(huì)專題會(huì)精神是否及時(shí)傳達(dá)，措施是否落實(shí)到位，活動(dòng)開展情況是否及時(shí)總結(jié)反饋；

“落實(shí)責(zé)任 嚴(yán)格管控 確保安全無事故”活動(dòng)是否部署開展，并按要求行程相關(guān)記錄。

19

其他方面：（如：違章使用工具或使用替代工具、現(xiàn)場(chǎng)安全質(zhì)量監(jiān)督不到位或關(guān)鍵部位監(jiān)管人員脫崗等其他違章情況等）