序號(hào)

檢查項(xiàng)目

檢查內(nèi)容

檢查標(biāo)準(zhǔn)

檢查方法

檢查結(jié)果

一

安全機(jī)構(gòu)及人員

*設(shè)置安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)，配備專(zhuān)職安全生產(chǎn)管理人員。                                                          小型露天采石場(chǎng)可配備專(zhuān)職安全生產(chǎn)管理人員

是否按規(guī)定設(shè)置安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)，配備專(zhuān)職安全生產(chǎn)管理人員

查文件

 

二

安全生產(chǎn)責(zé)任制和規(guī)章制度

*1、建立健全安全生產(chǎn)責(zé)任制。

①主要負(fù)責(zé)人、分管負(fù)責(zé)人、安全生產(chǎn)管理人員責(zé)任制；                                                          ②職能部門(mén)責(zé)任制；                                              ③崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制

責(zé)任制是否齊全，符合企業(yè)實(shí)際，以文件形式公布實(shí)施

查文件

 

2、有各項(xiàng)安全生產(chǎn)規(guī)章制度及檔案。

①安全檢查制度；                                                  ②職業(yè)危害預(yù)防制度；                                          ③安全教育培訓(xùn)制度；                                          ④生產(chǎn)安全事故管理制度；                                          ⑤重大危險(xiǎn)源監(jiān)控和重大隱患整改制度；                                ⑥設(shè)備安全管理制度；                                          ⑦安全生產(chǎn)檔案管理制度；                                        ⑧安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲制度

制度是否齊全，符合法律法規(guī)要求，符合企業(yè)實(shí)際，以文件形式公布實(shí)施

查文件

 

*3、作業(yè)規(guī)程：包括掘進(jìn)迎頭和采礦工作面作業(yè)規(guī)程

每個(gè)掘進(jìn)頭和每個(gè)采場(chǎng)都有作業(yè)規(guī)程并有針對(duì)性和操作性

查看有關(guān)文件資料

 

*4、操作規(guī)程：抱桿操作工、爆破工、金屬焊接（切割）工、電工、安全檢查工、尾礦工、機(jī)動(dòng)車(chē)司機(jī)必須有操作規(guī)程

齊全、有針對(duì)性和操作性

查看有關(guān)文件資料

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

序號(hào)

檢查項(xiàng)目

檢查內(nèi)容

檢查標(biāo)準(zhǔn)

檢查方法

檢查結(jié)果

一

安全投入

提取和使用安全技術(shù)措施專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)

按銷(xiāo)售收入2%提取和使用（凈收入（每月））

查看有關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表、臺(tái)帳

 

二

安全培訓(xùn)

*1、企業(yè)負(fù)責(zé)人、分管安全、生產(chǎn)、技術(shù)的負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員，應(yīng)當(dāng)由安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門(mén)對(duì)其安全生產(chǎn)知識(shí)和管理能力進(jìn)行考核，考核合格后，持證上崗

相關(guān)人員全部持省安監(jiān)局用印的資格證書(shū)

查資格證

 

2、特種作業(yè)人員必須持證上崗

所有特種作業(yè)人員經(jīng)專(zhuān)門(mén)培訓(xùn)、考核合格，取得操作資格證

按一定比例抽查資格證

 

3、所有在職從業(yè)人員，每年都要接受必要的安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)

企業(yè)進(jìn)行培訓(xùn)，培訓(xùn)時(shí)間不少于20小時(shí)

查培訓(xùn)檔案

 

4、新職工上崗前必須經(jīng)過(guò)“三級(jí)”安全教育，并考試合格

企業(yè)進(jìn)行培訓(xùn)，培訓(xùn)時(shí)間不少于40小時(shí)

查培訓(xùn)檔案

 

5、調(diào)換工種和采用新技術(shù)、新工藝、新材料或使用新設(shè)備，必須對(duì)有關(guān)人員進(jìn)行專(zhuān)門(mén)的安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)

企業(yè)進(jìn)行培訓(xùn)，培訓(xùn)時(shí)間不少于40小時(shí)

查培訓(xùn)檔案

 

三

圖紙資料

*1、有具有資質(zhì)設(shè)計(jì)單位設(shè)計(jì)的開(kāi)采設(shè)計(jì)和附圖。圖紙包括地質(zhì)地形圖、采場(chǎng)工程平面布置圖和采場(chǎng)剖面圖。                                                                                       小型露天采石場(chǎng)有設(shè)計(jì)或開(kāi)采方案

設(shè)計(jì)或開(kāi)采方案應(yīng)經(jīng)安監(jiān)部門(mén)審查批準(zhǔn)

查設(shè)計(jì)或開(kāi)采方案

 

2、采場(chǎng)工程平面布置圖和采場(chǎng)剖面圖能夠反映本企業(yè)實(shí)際情況

圖紙能及時(shí)填繪,指導(dǎo)生產(chǎn)

查圖紙

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

序號(hào)

檢查項(xiàng)目

檢查內(nèi)容

檢查標(biāo)準(zhǔn)

檢查方法

檢查結(jié)果

一

安全評(píng)價(jià)

依法進(jìn)行安全評(píng)價(jià)

具有資質(zhì)的單位進(jìn)行安全評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行整改

查看評(píng)價(jià)報(bào)告及整改記錄

 

二

應(yīng)急救援

*1、制定和實(shí)施本單位生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預(yù)案，并報(bào)安監(jiān)部門(mén)和有關(guān)部門(mén)備案

符合企業(yè)實(shí)際，進(jìn)行演練

查預(yù)案

 

2、對(duì)存在的各類(lèi)事故隱患，及時(shí)進(jìn)行整改，并有登記、整改和處理的檔案。對(duì)暫時(shí)無(wú)法完成整改的，必須有切實(shí)可行的監(jiān)控和預(yù)防措施

有登記、整改和處理的檔案

查檔案、措施

 

3、對(duì)露天邊坡、排土場(chǎng)、爆破器材庫(kù)等重大危險(xiǎn)源要登記建檔，有檢測(cè)、監(jiān)控和防范措施

有登記建檔，有檢測(cè)、監(jiān)控和防范措施

查檔案、措施

 

序號(hào)

檢查項(xiàng)目

檢查內(nèi)容

檢查標(biāo)準(zhǔn)

檢查方法

檢查結(jié)果

一

勞動(dòng)防護(hù)

為從業(yè)人員提供符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的勞動(dòng)防護(hù)用品，并監(jiān)督、教育從業(yè)人員按使用規(guī)則佩

按標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放，建立發(fā)放臺(tái)帳

查臺(tái)帳

 

二

工傷保險(xiǎn)

依法參加工傷社會(huì)保險(xiǎn)，為從業(yè)人員繳納保險(xiǎn)費(fèi)

有勞動(dòng)保障部門(mén)提供的

查證明

 

序號(hào)

檢查項(xiàng)目

檢查內(nèi)容

檢查標(biāo)準(zhǔn)

檢查方法

檢查結(jié)果

一

采場(chǎng)

*1、露天開(kāi)采，必須自上而下臺(tái)階式或分層式開(kāi)采

符合規(guī)定、規(guī)程要求

查現(xiàn)場(chǎng)

 

*2、臺(tái)階高度必須符合有關(guān)規(guī)定的要求，其中最大開(kāi)采高度小于五十米，年開(kāi)采總量小于五十萬(wàn)噸的小型露天采石場(chǎng)，應(yīng)當(dāng)自上而下分層、按順序開(kāi)采，分層高度根據(jù)巖性確定，淺眼爆破時(shí)分層高度不超過(guò)六米，中深孔爆破時(shí)分層高度不超過(guò)二十米。分層鑿巖平臺(tái)不得小于4米。最終邊坡角最大不得超過(guò)60度

符合規(guī)定、規(guī)程要求

查現(xiàn)場(chǎng)

 

3、采石場(chǎng)上部需要?jiǎng)冸x的，剝離工作面應(yīng)當(dāng)超前于開(kāi)采工作面4米以上

符合規(guī)定、規(guī)程要求

查現(xiàn)場(chǎng)

 

4、對(duì)邊坡應(yīng)進(jìn)行定點(diǎn)定期觀測(cè)，對(duì)邊坡重點(diǎn)部位和有潛在滑坡危險(xiǎn)的地段應(yīng)進(jìn)行加

能定點(diǎn)觀測(cè)或加固

查現(xiàn)場(chǎng)

 

5、露天礦內(nèi)有墜人危險(xiǎn)的鉆孔、井巷、溶洞、陷坑、泥漿池和水倉(cāng)等危險(xiǎn)區(qū)域，必須加蓋或設(shè)柵欄，并設(shè)明顯標(biāo)志和照

安全標(biāo)志、設(shè)施齊全有效

查現(xiàn)場(chǎng)

 

*6、嚴(yán)禁擴(kuò)壺爆破、掏底崩落開(kāi)采

無(wú)壺爆破、掏底崩落現(xiàn)象

查現(xiàn)場(chǎng)

 

二

運(yùn)輸

礦區(qū)運(yùn)輸?shù)缆贩习踩?guī)程要求

安全標(biāo)志、設(shè)施齊全有效

查現(xiàn)場(chǎng)

 

三

爆破作業(yè)

*1、爆炸物品的生產(chǎn)、儲(chǔ)存、購(gòu)買(mǎi)、運(yùn)輸、使用符合《民用爆炸物品管理?xiàng)l例》規(guī)定，有嚴(yán)格的管理、領(lǐng)用和清退登記制度

管理、領(lǐng)用和清退登記制度完善，臺(tái)帳齊全

查制度、臺(tái)帳

 

2、露天爆破作業(yè)，必須按審批的爆破設(shè)計(jì)書(shū)或爆破說(shuō)明進(jìn)行。爆破設(shè)計(jì)書(shū)應(yīng)由單位主要負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)

設(shè)計(jì)書(shū)編制、批準(zhǔn)手續(xù)完

查設(shè)計(jì)書(shū)

 

*3、實(shí)行定時(shí)爆破制度，確定危險(xiǎn)區(qū)的邊界，明確爆破時(shí)的警戒范圍，并設(shè)置明顯的標(biāo)志和崗哨，有明確的警戒信號(hào)

制度完善，信號(hào)設(shè)備齊全

查制度

 

四

防洪排水

有完善的防洪措施。對(duì)開(kāi)采境界上方匯水影響安全的，應(yīng)當(dāng)設(shè)置截水溝；有可能滑坡的，應(yīng)當(dāng)采取防洪排水措施

安全措施、設(shè)施完善

查現(xiàn)場(chǎng)

 

五

機(jī)電設(shè)備

1、變電所應(yīng)當(dāng)有獨(dú)立的避雷系統(tǒng)和防火、防潮及防止小動(dòng)物竄入帶電部位的措施

設(shè)施齊全有效

查現(xiàn)場(chǎng)

 

*2、礦用設(shè)備供電電纜絕緣良好，橫過(guò)道路、鐵路時(shí)，必須采取防護(hù)措施。機(jī)器設(shè)備外露的轉(zhuǎn)動(dòng)和傳動(dòng)部分，必須裝設(shè)防護(hù)外殼

絕緣良好，防護(hù)措施完善

查現(xiàn)場(chǎng)

 

六

排土場(chǎng)

排土場(chǎng)應(yīng)符合安全規(guī)程要求，其安全距離應(yīng)在設(shè)計(jì)中規(guī)定

符合規(guī)程、設(shè)計(jì)要求

查現(xiàn)場(chǎng)