|
序號(hào)
|
類別
|
內(nèi)容與要求
|
檢查方法
|
|
一
|
安全組織
|
1.企業(yè)安全管理機(jī)構(gòu)及其負(fù)責(zé)人任命文件
2.企業(yè)主要負(fù)責(zé)人的安全資格證書
3.企業(yè)安全管理人員的安全資格證書
4.分管安全工作的負(fù)責(zé)人的任命文件及其培訓(xùn)證書
5.企業(yè)安全管理網(wǎng)絡(luò)體系
6.企業(yè)安全管理人員任命及變動(dòng)情況記錄
7.有檔案管理制度、分管負(fù)責(zé)人、檔案管理人員和檔案室（或?qū)ｉT的檔案柜）
|
1.查安全管理機(jī)構(gòu)設(shè)置文件及其管理人員任命文件
2.查各種證書的原件或復(fù)印件
3.查企業(yè)安全管理體系網(wǎng)絡(luò)設(shè)置情況（廠級(jí)、車間及班組）
4.查檔案管理制度文本及檔案管理人員對(duì)檔案管理掌握情況
|
|
二
|
安全規(guī)章制度
|
1.各級(jí)、各部門安全生產(chǎn)責(zé)任制
2.各種安全管理制度
3.各工種、崗位或設(shè)備安全操作規(guī)程
4.應(yīng)急救援預(yù)案及其演練記錄
5.上級(jí)部門有關(guān)安全生產(chǎn)方面的文件、通知及執(zhí)行情況匯報(bào)、記錄
6.企業(yè)上報(bào)的各種安全生產(chǎn)方面的計(jì)劃、總結(jié)、報(bào)告等材料
|
1.抽查責(zé)任制、安全管理制度、操作規(guī)程、應(yīng)急預(yù)案文本
2.查上級(jí)有關(guān)安全方面文件企業(yè)落實(shí)情況記錄文本
3.抽查企業(yè)上報(bào)的各類安全生產(chǎn)方面的計(jì)劃、總結(jié)、報(bào)告
|
|
三
|
監(jiān)督執(zhí)法檢查
|
1.各級(jí)政府及行業(yè)主管部門監(jiān)督檢查所發(fā)的安全監(jiān)察指令書、停產(chǎn)整頓通知書等各類執(zhí)法文書
2.企業(yè)落實(shí)執(zhí)行各類文書所采取的措施及落實(shí)情況及其上報(bào)上級(jí)主管部門的報(bào)告及記錄
3.安全監(jiān)督執(zhí)法方面的其他文件、文書和記錄
|
1.查相關(guān)主管部門安全監(jiān)察指令書、停產(chǎn)整頓通知書等各類執(zhí)法文書文本
2.查企業(yè)落實(shí)執(zhí)行各類文書所采取的措施及落實(shí)情況及其上報(bào)上級(jí)主管部門的報(bào)告及記錄
|
|
四
|
安全檢查
|
1.日常檢查記錄及處理情況記錄
2.月度、季度及年度檢查記錄及處理情況記錄
3.安全檢查存在問題整改通知書及整改情況記錄
4.各專項(xiàng)安全檢查的計(jì)劃安排、檢查記錄及處理情況
5.各項(xiàng)檢查的總結(jié)匯報(bào)材料
|
1.查檢查制度文本和內(nèi)容是否齊全
2.抽查各種檢查的記錄處理情況
3.抽查隱患整改情況是否與記錄相符
4.抽查相關(guān)檢查計(jì)劃、總結(jié)文本
|
|
序號(hào)
|
類別
|
內(nèi)容與要求
|
檢查方法
|
|
五
|
安全教育
|
1.安全教育培訓(xùn)度文本
2.主要負(fù)責(zé)人、安全管理人員受教育的記錄及繼續(xù)教育的記錄
3.特種作業(yè)人員和特種設(shè)備作業(yè)人員資格證書、受教育的記錄及繼續(xù)教育的記錄
4.“三級(jí)安全教育”記錄及廠級(jí)教育試卷
5.換崗教育和日常教育培訓(xùn)原始記錄
6.企業(yè)開展的其他教育的記錄
7.各類安全宣傳活動(dòng)記錄及總結(jié)
|
1.查文本和記錄
2.查繼續(xù)教育證書復(fù)印件或教育培訓(xùn)檔案及試卷
3.查“三級(jí)安全教育”培訓(xùn)登記表及試卷
4.查換崗教育、日常教育的原始記錄
5.查安全教育教材
6.抽查各類安全宣傳活動(dòng)記錄及總結(jié)
|
|
六
|
安全投入
|
1.全年安全投入計(jì)劃及專項(xiàng)安全投入計(jì)劃
2.安全教育、安全、培訓(xùn)投入的情況記錄
3.隱患整改方面的投入記錄
4.防護(hù)用品方面的投入記錄
5.安全防護(hù)設(shè)備、設(shè)施方面的投入記錄
6.安全評(píng)價(jià)、職業(yè)安全健康管理體系建設(shè)、安全代理方面的投入
|
1.查文本和記錄
2.抽查財(cái)務(wù)費(fèi)用支出憑證
3.查勞動(dòng)防護(hù)用品的出入庫(kù)記錄憑證
4.抽查相關(guān)項(xiàng)目的實(shí)際狀況與安全投入記錄是否一致
|
|
七
|
工傷保險(xiǎn)
|
1.參加工傷保險(xiǎn)員工的名單
2.企業(yè)為員工繳納保險(xiǎn)費(fèi)的憑證或單據(jù)
3.發(fā)生工傷的員工獲得工傷保險(xiǎn)理賠的憑證或單據(jù)
4.其他與工傷保險(xiǎn)相關(guān)的文件、憑證或單據(jù)
|
1.查企業(yè)為員工繳納保險(xiǎn)費(fèi)的憑證或單據(jù)
2.發(fā)生工傷的員工獲得工傷保險(xiǎn)理賠的憑證或單據(jù)
|
|
八
|
職業(yè)病防治
|
1.企業(yè)產(chǎn)生職業(yè)病危害的崗位情況及可能產(chǎn)生的職業(yè)病種類
2.產(chǎn)生職業(yè)病危害的崗位的預(yù)防措施情況
3.產(chǎn)生職業(yè)病危害的崗位定期檢測(cè)檢驗(yàn)報(bào)告
4.接觸產(chǎn)生職業(yè)病危害的崗位的員工及其身體檢查情況
5.企業(yè)內(nèi)確診為職業(yè)病的員工情況及其身體檢查、治療記錄
6.其他與職業(yè)病防治相關(guān)的文件、材料
|
1.查產(chǎn)生職業(yè)病危害崗位的預(yù)防措施情況
2.查接觸職業(yè)危害員工的體檢表
3.查職業(yè)病員工治療原始記錄
|
|
九
|
勞動(dòng)防護(hù)用品
|
1.勞動(dòng)防護(hù)用品發(fā)放及管理制度文本
2.各類防護(hù)用品的發(fā)放記錄
3.員工使用和佩戴勞動(dòng)防護(hù)用品的記錄
|
1.查勞動(dòng)防護(hù)用品發(fā)放原始記錄
2.查勞動(dòng)防護(hù)用品使用情況記錄
|
|
序號(hào)
|
類別
|
內(nèi)容與要求
|
檢查方法
|
|
十
|
“三同時(shí)”管理
|
1.有關(guān)安全設(shè)施和勞動(dòng)衛(wèi)生方面“三同時(shí)”項(xiàng)目的文件、材料
2.“三同時(shí)”項(xiàng)目的設(shè)計(jì)圖紙及相關(guān)資料
3.“三同時(shí)”項(xiàng)目的竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告及相關(guān)資料
4.其他與“三同時(shí)”項(xiàng)目相關(guān)的文件、資料
|
1.抽查有關(guān)項(xiàng)目“三同時(shí)”文件、圖紙、報(bào)告
|
|
十一
|
安全防護(hù)設(shè)備管理
|
1.各類安全防護(hù)設(shè)備的種類及型號(hào)等基本情況資料
2.各類安全防護(hù)設(shè)備管理部門及設(shè)備運(yùn)行情況記錄
3.各類安全防護(hù)設(shè)備運(yùn)行維護(hù)保養(yǎng)情況記錄
4.應(yīng)急救援設(shè)備的種類、數(shù)量和型號(hào)及管理部門、狀況等記錄
5.其他與安全防護(hù)設(shè)備相關(guān)的文件、資料和記錄
|
1.抽查某種安全防護(hù)設(shè)備資料及其運(yùn)行記錄
2.抽查應(yīng)急救援設(shè)備資料
|
|
十二
|
安全用電管理
|
1.企業(yè)用電管理制度及落實(shí)情況記錄
2.配電室運(yùn)行狀況記錄
3.臨時(shí)用電申請(qǐng)、審批及拆除記錄
4.配電箱等用電設(shè)施運(yùn)行狀況記錄
|
1.查配電室運(yùn)行狀況原始記錄
2.查臨時(shí)用電相關(guān)制度落實(shí)原始記錄
3.查配電箱等用電設(shè)施的運(yùn)行狀況記錄
|
|
十三
|
特種設(shè)備管理
|
1.特種設(shè)備的設(shè)計(jì)文件、制造單位、產(chǎn)品質(zhì)量合格證明、使用維護(hù)說明等文件以及安裝技術(shù)文件和資料
2.特種設(shè)備的定期檢驗(yàn)和定期自行檢查的記錄
3.特種設(shè)備的日常使用狀況記錄
4.特種設(shè)備及其安全附件、安全保護(hù)裝置、測(cè)量調(diào)控裝置及有關(guān)附屬儀器儀表的日常維護(hù)保養(yǎng)記錄
5.特種設(shè)備運(yùn)行故障和事故記錄
|
1.抽查某特種設(shè)備運(yùn)行記錄和相關(guān)資料
2.抽查特種設(shè)備檢測(cè)檢驗(yàn)報(bào)告
|
|
十四
|
事故管理
|
1.發(fā)生事故情況經(jīng)過
2.事故調(diào)查組成人員名單及事故調(diào)查的相關(guān)會(huì)議記錄
3.事故調(diào)查收集各類證據(jù)
4.事故分析會(huì)記錄
5.按“四不放過”原則進(jìn)行的原因分析、責(zé)任認(rèn)定和防護(hù)措施的相關(guān)決定文件
6.企業(yè)月度事故統(tǒng)計(jì)報(bào)表
7.其他與事故相關(guān)的文件、材料
|
1.查事故報(bào)告單
2.查事故分析會(huì)記錄
3.查事故處理文件
4.查企業(yè)月度事故報(bào)表
|
安全生產(chǎn)檢查記錄表消防安全檢查表日常安全檢查表幼兒園安全檢查表火災(zāi)應(yīng)急預(yù)案演練記錄表學(xué)校安全檢查表消防安全日常檢查表車輛安全檢查表
