| 序號 | 項目 | 檢查內(nèi)容 | 檢查主要資料及方法 | 檢查依據(jù) |
| 1 | 建設(shè)項目安全準(zhǔn)入 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?條件管理 | 建設(shè)項目的安全設(shè)施必須與主體工程同時設(shè)計、同時施工 、同時投入使用。安全設(shè)施投資應(yīng)當(dāng)納入建設(shè)項目概算。 | 安全設(shè)施設(shè)計、初步設(shè)計、采礦 許可證、批準(zhǔn)資料?，F(xiàn)場檢查建 設(shè)項目實際施工情況。 | 《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》 第三十一條；《中華人民共和國 礦山安全法》第七條；《煤礦安 ? 全規(guī)程》第六條。 |
| 2 | 是否具備合法有效的采礦許可證。 | 《中華人民共和國礦山安全法實 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?施條例》第二條。 | ||
| 3 | 建設(shè)項目安全設(shè)施設(shè)計未經(jīng)審查批準(zhǔn)，或者批準(zhǔn)后做出重 大變更后未經(jīng)再次審批是否擅自組織施工。 | 《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》 ? 第三十三條；《煤礦安全監(jiān)察條 例》第二十一條；《煤礦建設(shè)項 目安全設(shè)施監(jiān)察規(guī)定》（原國家 安全監(jiān)管總局令第6號）第十五條 |
| 序號 | 項目 | 檢查內(nèi)容 | 檢查主要資料及方法 | 檢查依據(jù) |
| 4 | 編制安全設(shè)施設(shè)計，應(yīng)當(dāng)按照國家有關(guān)規(guī)定報經(jīng)有關(guān)部門 ? 審查同意。 | 《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》 第三十三條、第三十四條。 | ||
| 5 | 安全設(shè)施設(shè)計管理 | 建設(shè)項目的施工單位必須按照批準(zhǔn)的安全設(shè)施設(shè)計施工， ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?并對安全設(shè)施的工程質(zhì)量負責(zé)。 | 安全設(shè)施設(shè)計、施工組織設(shè)計、 批準(zhǔn)資料、采掘工程平面圖、作 業(yè)規(guī)程?，F(xiàn)場檢查。 | 《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》 第三十四條；《中華人民共和國 礦山安全法》第十二條。 |
| 6 | 已批準(zhǔn)的煤礦建設(shè)項目安全設(shè)施設(shè)計需作重大變更的，應(yīng) ? 經(jīng)原審查機構(gòu)審查同意。 | 《煤礦建設(shè)項目安全設(shè)施監(jiān)察規(guī) 定》（原國家安全監(jiān)管總局令第6 號）第二十二條、第二十四條。 | ||
| 7 | 新建煤礦邊建設(shè)邊生產(chǎn)，煤礦改擴建期間，在改擴建的區(qū) ? 域生產(chǎn)，或者在其他區(qū)域的生產(chǎn)超出安全設(shè)計規(guī)定的范圍 和規(guī)?！敝卮笫鹿孰[患，是指有下列情形之一的： ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?（一）???? 建設(shè)項目安全設(shè)施設(shè)計未經(jīng)審查批準(zhǔn)，或者批準(zhǔn) 后做出重大變更后未經(jīng)再次審批擅自組織施工的； ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?（二）???? 新建煤礦在建設(shè)期間組織采煤的（經(jīng)批準(zhǔn)的聯(lián)合 試運轉(zhuǎn)除外）； ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?（三） 改擴建礦井在改擴建區(qū)域生產(chǎn)的； ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?（四）???? 改擴建礦井在非改擴建區(qū)域超出設(shè)計規(guī)定范圍和 規(guī)模生產(chǎn)的。 | 《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》 第三十三條；《煤礦建設(shè)項目安 全設(shè)施監(jiān)察規(guī)定》（原國家安全 ? 監(jiān)管總局令第6號）第十五條；《 煤礦重大事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)》 （應(yīng)急管理部令第4號）第十五條 | ||
| 8 | 煤礦建設(shè)項目開工前必須取得國家有關(guān)部門或地方政府規(guī) ? 定的所有證照和批準(zhǔn)文件。 | 證照、項目批準(zhǔn)的文件、安全設(shè) | 《煤礦建設(shè)安全規(guī)范》〔AQ1083- ? 2011）第4.1。 | |
| 9 | 建設(shè)項目基礎(chǔ)管理 | 生產(chǎn)經(jīng)營單位不得將生產(chǎn)經(jīng)營項目、場所、設(shè)備發(fā)包或者 ? 出租給不具備安全生產(chǎn)條件或者相應(yīng)資質(zhì)的單位或者個人 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?生產(chǎn)經(jīng)營項目、場所發(fā)包或者出租給其他單位的，生 產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)當(dāng)與承包單位、承租單位簽訂專門的安全生 ? 產(chǎn)管理協(xié)議，或者在承包合同、租賃合同中約定各自的安 全生產(chǎn)管理職責(zé)；生產(chǎn)經(jīng)營單位對承包單位、承租單位的 安全生產(chǎn)工作統(tǒng)一協(xié)調(diào)、管理，定期進行安全檢查，發(fā)現(xiàn) ? 安全問題的，應(yīng)當(dāng)及時督促整改。 | 施設(shè)計，發(fā)包或承包協(xié)議、安全 生產(chǎn)管理協(xié)議審查批準(zhǔn)資料，施 ? 工組織設(shè)計，采掘工程平面圖， 生產(chǎn)計劃，安全監(jiān)控系統(tǒng)記錄， 人員位置監(jiān)測記錄，作業(yè)規(guī)程， 突出礦井抽采計量相關(guān)資料，預(yù) 評價報告?，F(xiàn)場檢查。 | 《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?第四十九條。 |
| 10 | 煤礦建設(shè)項目應(yīng)當(dāng)進行安全評價。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?煤礦建設(shè)項目在可行性研究階段，應(yīng)當(dāng)進行安全預(yù)評 價；在投入生產(chǎn)或者使用前，應(yīng)當(dāng)進行安全驗收評價。 | 《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》 第三十二條；《煤礦建設(shè)項目安 全設(shè)施監(jiān)察規(guī)定》第三條，第九 ? 條。 | ||
| 11 | 煤礦企業(yè)與承擔(dān)煤礦建設(shè)項目安全評價的安全中介機構(gòu)簽 ? 訂書面委托合同，明確雙方各自的權(quán)利和義務(wù)。 | 《煤礦建設(shè)項目安全設(shè)施監(jiān)察規(guī) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?定》第十一條。 | ||
| 12 | 已開工的建設(shè)項目設(shè)計單位應(yīng)委派相關(guān)專業(yè)人員常駐施工 現(xiàn)場。 | 《加強煤礦建設(shè)安全管理規(guī)定》 （安監(jiān)總煤監(jiān)〔2012〕153號）第 十二條。 | ||
| 13 | 施工單位安全管理 | 施工單位應(yīng)當(dāng)加強對施工項目的安全管理。 | 證照、項目批準(zhǔn)的文件、安全設(shè) 施設(shè)計，發(fā)包或承包協(xié)議、安全 ? 生產(chǎn)管理協(xié)議，審查批準(zhǔn)資料， 施工組織設(shè)計，采掘工程平面 圖，生產(chǎn)計劃，安全監(jiān)控系統(tǒng)記 錄，人員位置監(jiān)測記錄，作業(yè)規(guī) 程，突出礦井抽采計量相關(guān)資 料，預(yù)評價報告?，F(xiàn)場檢查。 | 《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?第四十九條。 |
| 14 | 轉(zhuǎn)包、分包 | 施工單位不得將其承包的全部建設(shè)工程轉(zhuǎn)包給第三人或者 ? 將其承包的全部建設(shè)工程支解以后以分包的名義分別轉(zhuǎn)包 給第三人，不得將工程分包給不具備相應(yīng)資質(zhì)條件的單位 | 證照、項目批準(zhǔn)的文件、安全設(shè) 施設(shè)計，發(fā)包或承包協(xié)議、安全 ? 生產(chǎn)管理協(xié)議，審查批準(zhǔn)資料， 施工組織設(shè)計，采掘工程平面 圖，生產(chǎn)計劃，安全監(jiān)控系統(tǒng)記 錄，人員位置監(jiān)測記錄，作業(yè)規(guī) 程，突出礦井抽采計量相關(guān)資 料，預(yù)評價報告。現(xiàn)場檢查。 | 《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?第四十九條。 |
| 15 | 單項工程、單位工程開工前，施工單位必須根據(jù)建設(shè)單位 ? 提供的地質(zhì)資料，編制承包工程范圍內(nèi)的地質(zhì)預(yù)測報告， 說明施工過程中可能遇到地質(zhì)災(zāi)害因素及采取的預(yù)防措施 | 《煤礦建設(shè)安全規(guī)范》〔AQ1083- ? 2011）第5.2.1。 | ||
| 16 | 建設(shè)項目地質(zhì)預(yù)報 | 在施工期間，施工單位應(yīng)根據(jù)工程進度情況，適時編制單 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?位工程地質(zhì)預(yù)報，必須做到一工程一預(yù)報。 | 地質(zhì)預(yù)測報告，工程地質(zhì)預(yù)報， 地質(zhì)水文地質(zhì)通知單，井筒地質(zhì) 預(yù)計及實測的井筒地質(zhì)柱狀或剖 ? 面圖等10種主要基礎(chǔ)資料，專項 措施?，F(xiàn)場抽查。 | 《煤礦建設(shè)安全規(guī)范》〔AQ1083- ? 2011）第5.2.2。 |
| 17 | 礦井施工期間，施工單位必須建立井筒地質(zhì)預(yù)計及實測的 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?井筒地質(zhì)柱狀或剖面圖等主要基礎(chǔ)資料。 | 《煤礦建設(shè)安全規(guī)范》〔AQ1083- ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2011）第5.1.3。 | ||
| 18 | 當(dāng)井巷工程施工至接近有預(yù)報的地質(zhì)災(zāi)害區(qū)域時，施工單 ? 位的地測部門必須提前發(fā)出地質(zhì)、水文地質(zhì)通知單，并制 定預(yù)防地質(zhì)災(zāi)害因素的專項措施。 | 《煤礦建設(shè)安全規(guī)范》〔AQ1083- ? 2011）第5.2.3。 | ||
| 19 | 建設(shè)項目施工組織 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?設(shè)計 | 單項工程施工組織設(shè)計按規(guī)定編制，并根據(jù)年度施工進展 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?情況進行調(diào)整。施工組織設(shè)計需經(jīng)設(shè)計、監(jiān)理、施工等相 關(guān)單位會審后組織實施,原設(shè)計變更的應(yīng)作相應(yīng)調(diào)整變更。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?單項工程、單位工程施工前，施工單位組織編制組織 ? 設(shè)計、作業(yè)規(guī)程、安全技術(shù)措施，并組織相關(guān)人員學(xué)習(xí)。 | 施工組織設(shè)計，作業(yè)規(guī)程，安全 ? 技術(shù)措施及相關(guān)審批文件、學(xué)習(xí) 記錄。現(xiàn)場抽查。 | 《煤礦安全規(guī)程》第三十八條； ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?《煤礦建設(shè)安全規(guī)范》（AQ1083- 2011）第4.11。 |
| 序號 | 項目 | 檢查內(nèi)容 | 檢查主要資料及方法 | 檢查依據(jù) |
| 20 | 建設(shè)項目施工組織 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?設(shè)計 | 單位工程施工組織設(shè)計、作業(yè)規(guī)程、安全技術(shù)措施按規(guī)定 ? 編制、審批，批準(zhǔn)后報送建設(shè)單位和監(jiān)理單位；無上級主 管單位的施工單位，報送建設(shè)單位批準(zhǔn)實施。 | 施工組織設(shè)計，作業(yè)規(guī)程，安全 ? 技術(shù)措施及相關(guān)審批文件、學(xué)習(xí) 記錄?，F(xiàn)場抽查。 | 《煤礦建設(shè)安全規(guī)范》〔AQ1083- ? 2011）第4.12。 |
| 21 | 建設(shè)項目施工組織 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?設(shè)計變更 | 當(dāng)施工過程中發(fā)現(xiàn)設(shè)計存在重大缺陷，或者地質(zhì)條件變化 較大時，應(yīng)立即停止施工并向建設(shè)單位報告。建設(shè)單位應(yīng) ? 及時組織相關(guān)各方制定應(yīng)急安全防范措施，組織修改設(shè)計 并按規(guī)定重新報批。 | 變更設(shè)計及批準(zhǔn)文件，應(yīng)急防范 措施?，F(xiàn)場抽查。 | 《煤礦建設(shè)安全規(guī)范》〔AQ1083- ? 2011）第4.13。 |
| 22 | 建設(shè)項目施工組織 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?管理 | 施工單位必須嚴格按批準(zhǔn)的設(shè)計、施工組織設(shè)計組織施工 ? 。當(dāng)施工過程中發(fā)現(xiàn)設(shè)計存在重大缺陷，或者地質(zhì)條件變 化較大時，應(yīng)立即停止施工并向建設(shè)單位報告。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?建設(shè)單位對施工單位的安全生產(chǎn)工作定期進行檢查， 發(fā)現(xiàn)安全問題，及時督促整改。 | 施工組織設(shè)計，安全設(shè)施設(shè)計， 建設(shè)單位現(xiàn)場檢查及督促整改記 ? 錄?，F(xiàn)場抽查。 | 《煤礦建設(shè)安全規(guī)范》〔AQ1083- ? 2011）第4.13。 |
| 23 | 施工單位有工商登記、施工資質(zhì)和安全生產(chǎn)許可證，施工 資質(zhì)與工程級別相符。 | 《煤礦建設(shè)項目安全設(shè)施監(jiān)察規(guī) ? 定》（原國家安全監(jiān)管總局令第6 號）第二十三條；《煤礦建設(shè)安 全規(guī)范》（AQ1083-2011）第4.1 | ||
| 24 | 施工單位資質(zhì)管理 | 一個建設(shè)項目單項工程（或同類專業(yè)工程），原則上發(fā)包 ? 給1 家有相應(yīng)資質(zhì)的施工單位，大型及以上項目單項工程 （或同類專業(yè)工程）施工單位不得超過2 家。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?高瓦斯及煤（巖）與瓦斯（二氧化碳）突出礦井、水 文地質(zhì)條件復(fù)雜及以上的礦井、立井井深大于600m、斜井 長度大于1000m或垂深大于200m的項目，施工單位必須具 有相應(yīng)的煤礦施工業(yè)績，同時具有國家一級及以上施工資 質(zhì)。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?煤礦建設(shè)項目由2 ? 家施工單位共同施工的，由建設(shè)單 ? 位負責(zé)組織制定和督促落實有關(guān)安全技術(shù)措施，并簽訂安 全生產(chǎn)管理協(xié)議，指定專職安全生產(chǎn)管理人員進行安全檢 查與協(xié)調(diào)。 | 證照原件，相關(guān)施工單位資質(zhì)文 件，安全生產(chǎn)管理協(xié)議。現(xiàn)場核 查。 | 《煤礦建設(shè)安全規(guī)范》〔AQ1083- ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2011）第4.2，4.8。 |
| 25 | 倒賣、出租、出借 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?、掛靠、非法轉(zhuǎn)讓 ? 施工資質(zhì) | 施工單位不得倒賣、出租、出借、掛靠或者以其他形式非 法轉(zhuǎn)讓施工資質(zhì)。 | 證照原件，相關(guān)施工單位資質(zhì)文 件，安全生產(chǎn)管理協(xié)議?，F(xiàn)場核 查。 | 《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?第四十九條。 |
| 26 | 建設(shè)單位機構(gòu)設(shè)置 ? 及人員配備 | 煤礦建設(shè)單位必須設(shè)置安全生產(chǎn)管理機構(gòu)，配備滿足安全 ? 生產(chǎn)需要的專職安全生產(chǎn)管理人員和裝備。煤礦施工項目 部必須配備滿足需要的礦建、機電、通風(fēng)、地測等工程技 術(shù)人員和特種作業(yè)人員。 | 機構(gòu)設(shè)立、人員任命文件，單位 勞動定員標(biāo)準(zhǔn)，單位人員名冊及 考勤記錄，專業(yè)技術(shù)人員學(xué)歷證 ? 書，安全管理人員考核合格證 明，特種作業(yè)操作證。現(xiàn)場抽查 ?，F(xiàn)場抽考。 | 《煤礦安全規(guī)程》第三十七條； ? 《煤礦建設(shè)安全規(guī)范》（AQ1083- 2011）第4.4、4.5。 |
| 27 | 建設(shè)單位安全管理 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?制度建立 | 煤礦建設(shè)單位必須建立健全安全生產(chǎn)責(zé)任制度、安全目標(biāo) ? 管理制度、安全投入保障制度、安全教育與培訓(xùn)制度、事 故隱患排查與整改制度、安全監(jiān)督檢查制度、安全技術(shù)審 批制度、安全會議等制度。 | 安全生產(chǎn)規(guī)章制度。抽查部分規(guī) 章制度主要內(nèi)容是否符合規(guī)定。 現(xiàn)場抽考人員檢查其責(zé)任制是否 ? 與實際工作一致。 | 《煤礦建設(shè)安全規(guī)范》〔AQ1083- ? 2011）第4.3。 |
| 28 | 施工單位機構(gòu)設(shè)置 ? 及人員配備 | 煤礦施工單位必須設(shè)置安全生產(chǎn)管理機構(gòu)，配備滿足安全 ? 生產(chǎn)需要的專職安全生產(chǎn)管理人員和裝備。煤礦施工項目 部必須配備滿足需要的礦建、機電、通風(fēng)、地測等工程技 術(shù)人員和特種作業(yè)人員。 | 機構(gòu)設(shè)立、人員任命文件，單位 勞動定員標(biāo)準(zhǔn)，單位人員名冊及 考勤記錄，專業(yè)技術(shù)人員學(xué)歷證 ? 書，安全管理人員考核合格證 明，特種作業(yè)操作證?，F(xiàn)場抽查 ?，F(xiàn)場抽考。 | 《煤礦安全規(guī)程》第三十七條； ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?《煤礦建設(shè)安全規(guī)范》（AQ1083- ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2011）第4.4、4.5。 |
| 29 | 施工單位安全管理 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?制度建立 | 煤礦施工單位必須建立健全安全生產(chǎn)責(zé)任制度、安全目標(biāo) ? 管理制度、安全投入保障制度、安全教育與培訓(xùn)制度、事 故隱患排查與整改制度、安全監(jiān)督檢查制度、安全技術(shù)審 批制度、安全會議、設(shè)備、設(shè)施檢查維修、干部值班和下 ? 井帶班制度、入井檢身制度和出入井人員清點制度等制度 | 安全生產(chǎn)規(guī)章制度。抽查部分規(guī) 章制度主要內(nèi)容是否符合規(guī)定。 現(xiàn)場抽考人員檢查其責(zé)任制是否 ? 與實際工作一致。 | 《煤礦建設(shè)安全規(guī)范》〔AQ1083- ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2011）第4.3、4.21、4.23、4.24 |
| 30 | 施工單位安全管理 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?制度落實 | 是否嚴格執(zhí)行本單位的安全生產(chǎn)規(guī)章制度。 | 相關(guān)安全生產(chǎn)規(guī)章制度。對照制 度規(guī)定關(guān)鍵內(nèi)容核對檢查落實情 況。 | 《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》 第四十四條；《煤礦安全規(guī)程》 第四條。 |
| 31 | 監(jiān)理單位資質(zhì)及履 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?職 | 監(jiān)理單位的資質(zhì)有效并與工程級別相符，現(xiàn)場監(jiān)理人員執(zhí) ? 有效監(jiān)理資格證書。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?人員配備能夠滿足工程監(jiān)理需要（安監(jiān)總煤監(jiān)〔2012 〕153號文件要求不得少于4人）。 | 證照原件、監(jiān)理單位資質(zhì)文件、 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?監(jiān)理人員名冊、資質(zhì)?，F(xiàn)場核查 | 《煤礦安全規(guī)程》第三十四條； ? 《煤礦建設(shè)安全規(guī)范》（AQ1083- 2011）第4.8；《加強煤礦建設(shè)安 全管理規(guī)定》（安監(jiān)總煤監(jiān)〔 2012〕153號文件）。 |
| 32 | 監(jiān)理單位應(yīng)審查施工組織設(shè)計中的安全技術(shù)措施、專項施 ? 工方案，并開展工程質(zhì)量現(xiàn)場巡視檢查和工程情況監(jiān)理， 督促施工單位隱患整改，按規(guī)定填寫監(jiān)理日志和監(jiān)理報告 | 安全技術(shù)措施、專項施工方案審 ? 查簽字，監(jiān)理日志和監(jiān)理報告等 ?，F(xiàn)場抽查。 | 《加強煤礦建設(shè)安全管理規(guī)定》 （安監(jiān)總煤監(jiān)〔2012〕153號）第 十八條。 | |
| 33 | 入井人員管理 | 礦井施工二、三期工程時，每班同時進行掘進作業(yè)人員不 超過 ? 100 人。 | 考勤記錄、人員位置監(jiān)測記錄。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?現(xiàn)場抽查。 | 《煤礦建設(shè)安全規(guī)范》（AQ1083- ? 2011）第4.25。 |
| 序號 | 項目 | 檢查內(nèi)容 | 檢查主要資料及方法 | 檢查依據(jù) |
| 34 | 建設(shè)單位應(yīng)急管理 | 煤礦建設(shè)單位必須有礦山救護隊為其服務(wù)。煤礦建設(shè)單位 根據(jù)工程進展情況組織編制應(yīng)急預(yù)案，成立應(yīng)急救援領(lǐng)導(dǎo) ? 小組，指定兼職應(yīng)急救援人員，配備必要的救援器材、設(shè) 備，保證正常運轉(zhuǎn)。及時修訂應(yīng)急預(yù)案，每年必須至少組 織 1 次礦井救災(zāi)演習(xí)。 | 礦山救護協(xié)議，應(yīng)急救援領(lǐng)導(dǎo)小 ? 組成立文件、應(yīng)急預(yù)案及修訂記 錄，礦井救災(zāi)演習(xí)記錄?，F(xiàn)場抽 查。 | 《煤礦建設(shè)安全規(guī)范》〔AQ1083- ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2011）第4.28，4.29。 |
| 35 | 施工單位應(yīng)急管理 | 煤礦施工單位根據(jù)工程進展情況組織編制應(yīng)急預(yù)案，成立 ? 應(yīng)急救援領(lǐng)導(dǎo)小組，指定兼職應(yīng)急救援人員，配備必要的 救援器材、設(shè)備，保證正常運轉(zhuǎn)。及時修訂應(yīng)急預(yù)案，每 年必須至少組織 1 次礦井救災(zāi)演習(xí)。 | 應(yīng)急救援領(lǐng)導(dǎo)小組成立文件、應(yīng) ? 急預(yù)案及修訂記錄，礦井救災(zāi)演 習(xí)記錄。現(xiàn)場抽查。 | 《煤礦建設(shè)安全規(guī)范》〔AQ1083- ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2011）第4.28，4.29。 |
| 36 | 竣工完成后，應(yīng)當(dāng)在正式投入生產(chǎn)或使用前進行聯(lián)合試運 ? 轉(zhuǎn)。聯(lián)合試運轉(zhuǎn)的時間一般為1-6個月，特殊情況需要延長 的，總時長不得超過12個月。 | 《煤礦建設(shè)項目安全設(shè)施監(jiān)察規(guī) 定》（原國家安全監(jiān)管總局令第6 號）第二十六條。 | ||
| 37 | 煤礦建設(shè)項目聯(lián)合試運轉(zhuǎn)，應(yīng)按規(guī)定經(jīng)有關(guān)主管部門批準(zhǔn) | 《煤礦建設(shè)項目安全設(shè)施監(jiān)察規(guī) 定》（原國家安全監(jiān)管總局令第6 號）第二十六條。 | ||
| 38 | 聯(lián)合試運轉(zhuǎn) | 煤礦建設(shè)項目聯(lián)合試運轉(zhuǎn)期間，煤礦企業(yè)應(yīng)當(dāng)制定可靠的 ? 安全措施，做好現(xiàn)場檢測、檢驗，收集有關(guān)數(shù)據(jù)，并編制 聯(lián)合試運轉(zhuǎn)報告，并經(jīng)礦長和技術(shù)負責(zé)人審簽。 | 主管部門批準(zhǔn)文件及聯(lián)合試運轉(zhuǎn) ? 的時間，聯(lián)合試運轉(zhuǎn)方案，聯(lián)合 試運轉(zhuǎn)安全措施、聯(lián)合試運轉(zhuǎn)報 告及檢測等相關(guān)臺賬，委托評價 合同及評價機構(gòu)資質(zhì)?，F(xiàn)場抽查 | 《煤礦建設(shè)項目安全設(shè)施監(jiān)察規(guī) 定》（原國家安全監(jiān)管總局令第6 號）第二十七條；煤安監(jiān)監(jiān)察〔 2007〕44號文件第五條。 |
| 39 | 聯(lián)合試運轉(zhuǎn)方案編制內(nèi)容符合要求。 | 煤安監(jiān)監(jiān)察〔2007〕44號文件第 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?五條。 | ||
| 40 | 聯(lián)合試運轉(zhuǎn)正常后，進行安全驗收評價。 | 《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》 第三十四條；《煤礦建設(shè)項目安 全設(shè)施監(jiān)察規(guī)定》（原國家安全 ? 監(jiān)管總局令第6號）第二十八條。 | ||
| 41 | 進風(fēng)井筒、回風(fēng)井筒、井筒與各水平的連接處、井底車場 、主要絞車道與主要運輸巷及回風(fēng)巷的連接處、井下機電 ? 設(shè)備硐室、主要巷道內(nèi)帶式輸送機機頭前后兩端各20 m范圍 內(nèi)，必須采用不燃性材料支護。 | |||
| 42 | 支護材料選擇 | 井下機電設(shè)備硐室、檢修硐室、材料庫、采區(qū)變電所等主 ? 要硐室的支護和風(fēng)門、風(fēng)窗必須采用不燃性材料。井下機 電設(shè)備硐室出口必須裝設(shè)向外開的防火鐵門，防火鐵門外 5m內(nèi)的巷道，應(yīng)當(dāng)砌碹或者采用其他不燃性材料支護。 | 現(xiàn)場抽查。 | 《煤礦防滅火細則》（礦安〔 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2021〕156號）第三十七條。 |
| 43 | 井下爆炸物品庫必須采用砌碹或者用非金屬不燃性材料支 ? 護，風(fēng)門、風(fēng)窗必須采用不燃性材料。爆炸物品庫出口兩 側(cè)的巷道，必須采用砌碹或者用不燃性材料支護，支護長 度不得小于5m。 | |||
| 44 | 安全設(shè)施與條件 | 煤礦建設(shè)項目的安全設(shè)施和安全條件驗收應(yīng)當(dāng)由煤礦建設(shè) 單位負責(zé)組織；未經(jīng)驗收合格的，不得投入生產(chǎn)和使用。 | 竣工驗收報告、安全驗收評價報 | 《煤礦建設(shè)項目安全設(shè)施監(jiān)察規(guī) 定》（原國家安全監(jiān)管總局令第6 號）第二十九條。 |
| 45 | 驗收 | 建設(shè)項目竣工驗收活動和驗收結(jié)果監(jiān)督核查。 | 告、監(jiān)督核查資料?，F(xiàn)場抽查。 | 《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》 第三十四條；《煤礦建設(shè)項目安 全設(shè)施監(jiān)察規(guī)定》第五條。 |
| 46 | 建設(shè)礦井圖紙資料 | 礦井建設(shè)期間，按規(guī)定填繪建設(shè)工程有關(guān)圖紙。 | 井巷工程進度交換圖、井巷工程 ? 地質(zhì)實測素描圖及通風(fēng)、供電、 運輸、通信、監(jiān)測、管路等系統(tǒng) 圖。現(xiàn)場抽查。 | 《煤礦安全規(guī)程》第三十九條； ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?《煤礦建設(shè)安全規(guī)范》（AQ1083- ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2011）第4.26、4.27。 |
| 47 | 其他要求 | 國家及地方其他有關(guān)規(guī)定及要求。 | 相關(guān)文件資料?，F(xiàn)場抽查。 | 有關(guān)規(guī)定及要求。 |
安全檢查與隱患排查年度實施方案危險性較大的分部分項工程清單建設(shè)項目檢查實施清單應(yīng)急救援檢查實施清單防滅火檢查實施清單防排水檢查實施清單邊坡檢查實施清單設(shè)備檢修檢查實施清單
