| 序號 | 項目 | 檢查內容 | 檢查主要資料及方法 | 檢查依據 |
| 1 | 安全投入制度 | 是否建立安全投入保障制度；是否建立健全企業(yè)內部安全 ? 費用管理制度，明確安全費用提取和使用的程序、職責及 權限。 | 安全投入保障制度，安全費用提 取使用制度，安全費用提取財務 報表等?，F場核查。 | 《中華人民共和國安全生產法》 第二十三條；《煤礦安全規(guī)程》 ? （原國家安全監(jiān)管總局令第87
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? ? ? ? ? ? ? ? ? ?號）第十一條。 |
| 2 | 煤（巖）與瓦斯
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? ? ? ? ? ? ? ? ? ?（二氧化碳）突出 ? 礦井、高瓦斯礦井 安全生產費用提取 | 安全生產費用是否依據開采的原煤產量按照噸煤30元的標 準按月提取。 | 安全生產費用提取使用制度，安 ? 全生產費用提取財務報表，煤炭 產量報表，煤炭銷售報表 ，生產 單位工資報表，煤炭提升計量資 料?，F場核查。 | 《中華人民共和國安全生產法》 第二十條；《煤礦安全規(guī)程》
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? ? ? ? ? ? ? ? ? ?（原國家安全監(jiān)管總局令第87 號）第十一條；《企業(yè)安全生產 費用提取和使用管理辦法》（財 企（2012 ? ）16號）第五條，第十 ? 五條，第三十一條。 |
| 3 | 低瓦斯礦井安全生 ? 產費用提取 | 安全生產費用是否依據開采的原煤產量按照噸煤15元的標 準按月提取。 | 安全生產費用提取使用制度，安 全生產費用提取財務報表，煤炭 產量報表，煤炭銷售報表 ，生產 ? 單位工資報表，煤炭提升計量資 料?，F場核查。 | 《中華人民共和國安全生產法》 第二十三條；《煤礦安全規(guī)程》
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? ? ? ? ? ? ? ? ? ?（原國家安全監(jiān)管總局令第87 ? 號）第十一條；《企業(yè)安全生產 ? 費用提取和使用管理辦法》（財 企（2012 ）16號）第五條，第十 五條，第三十一條。 |
| 4 | 建設礦井安全費用
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? ? ? ? ? ? ? ? ? ?提取 | 安全費用是否以建筑安裝工程造價按2.5%的標準提取。 | 安全費用提取使用制度，安全費 ? 用提取財務報表，工程造價計 劃，工程投入財務報表?，F場核 查。 | 《中華人民共和國安全生產法》 第二十三條；《煤礦安全規(guī)程》
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? ? ? ? ? ? ? ? ? ?（原國家安全監(jiān)管總局令第87 號）第十一條；《企業(yè)安全生產 費用提取和使用管理辦法》（財 企〔2012〕16號）第七條第一款 第一項，第十五條，第三十一條 |
| 5 | 安全生產費用使用 | 安全生產費用不得超范圍使用，符合《企業(yè)安全生產費用 ? 提取和使用管理辦法》（財企（2012 ）16號）第十七條標 準要求。企業(yè)提取的安全生產費用應當專戶核算，按規(guī)定 ? 范圍安排使用，不得擠占、挪用。年度結余資金結轉下年 度使用，當年計提安全生產費用不足的，超出部分按正常 成本費用渠道列支。 | 安全生產費用提取使用制度，安 全生產費用使用明細賬、憑證， 有關財務報表、計劃和統(tǒng)計報表 ? ?，F場核查 。 | 《中華人民共和國安全生產法》 ? 第二十三條；《企業(yè)安全生產費 用提取和使用管理辦法》（財企
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? ? ? ? ? ? ? ? ? ?（2012）16號）第十七條，第二 十七條，第三十一條，第三十二 條。 |
| 6 | 安全生產費用提取 ? 和使用檢查 | 企業(yè)主要負責人是否組織進行了安全生產費用提取和使用
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? ? ? ? ? ? ? ? ? ?情況檢查，發(fā)現問題是否進行了整改。 | 有關檢查臺帳等資料。現場核查 | 《中華人民共和國安全生產法》
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? ? ? ? ? ? ? ? ? ?第二十一條第四項。 |
| 7 | 工傷保險 | 參加工傷保險，為從業(yè)人員繳納工傷保險費。 | 繳納工傷保險資料、憑證和相關 文件，職工人員名冊?，F場核查 | 《煤礦企業(yè)安全生產許可證實施 辦法》（原國家安全監(jiān)管總局令 ? 第86號）第六條第五項。 |
安全檢查與隱患排查年度實施方案
