| 序號(hào) | 項(xiàng)目 | 檢查內(nèi)容 | 檢查主要資料及方法 | 檢查依據(jù) |
| 1 | 安全生產(chǎn)許可證 | 煤礦企業(yè)必須取得安全生產(chǎn)許可證。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?安全生產(chǎn)許可證的有效期滿(mǎn)前3個(gè)月依法提出延期申請(qǐng) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?變更主要負(fù)責(zé)人、隸屬關(guān)系、經(jīng)濟(jì)類(lèi)型、企業(yè)名稱(chēng) 的，自工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照變更之日起10個(gè)工作日內(nèi)提出變更安 全生產(chǎn)許可證申請(qǐng)；改（擴(kuò)）建工程驗(yàn)收合格的，應(yīng)當(dāng)在 改建、擴(kuò)建工程驗(yàn)收合格后10個(gè)工作日內(nèi)提出變更安全生 產(chǎn)許可證申請(qǐng)。 | 安全生產(chǎn)許可證，工商營(yíng)業(yè)執(zhí) 照，主要負(fù)責(zé)人、隸屬關(guān)系、經(jīng) 濟(jì)類(lèi)型、企業(yè)名稱(chēng)變更證明資 ? 料，工程驗(yàn)收合格資料?，F(xiàn)場(chǎng)檢 查。 | 《煤礦企業(yè)安全生產(chǎn)許可證實(shí)施 辦法》（原國(guó)家安全監(jiān)管總局令 第86號(hào)）第二條，第十七條，第 二十條。 |
| 2 | 安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu) | 按照規(guī)定設(shè)置安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)或者配備專(zhuān)職安全生產(chǎn)管 理人員、注冊(cè)安全工程師。專(zhuān)職安全生產(chǎn)管理人員配備數(shù) ? 量是否符合勞動(dòng)定員標(biāo)準(zhǔn)?？梢栽O(shè)置專(zhuān)職安全生產(chǎn)分管負(fù) 責(zé)人，協(xié)助本單位主要負(fù)責(zé)人履行安全生產(chǎn)管理職責(zé)。 | 機(jī)構(gòu)設(shè)立、人員任命文件，單位 勞動(dòng)定員標(biāo)準(zhǔn)，單位人員名冊(cè)及 考勤記錄，安全管理人員考核合 ? 格證明，特種作業(yè)操作證。現(xiàn)場(chǎng) 抽查。 | 《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》 第二十四條，第二十五條第二 款，第二十七條第三款；《煤礦 企業(yè)安全生產(chǎn)許可證實(shí)施辦法》 （原國(guó)家安全監(jiān)管總局令第86 號(hào)）第六條；《煤礦安全規(guī)程》 （原國(guó)家安全監(jiān)管總局令第87 ? 號(hào)）第五條。 |
| 3 | 防突機(jī)構(gòu) | 有突出煤層的煤礦企業(yè)、煤礦應(yīng)當(dāng)設(shè)置防突機(jī)構(gòu)及專(zhuān)業(yè)防 突隊(duì)伍。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?突出礦井的礦長(zhǎng)、總工程師、防突機(jī)構(gòu)和安全管理機(jī) 構(gòu)負(fù)責(zé)人、防突工應(yīng)當(dāng)滿(mǎn)足下列要求： ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?礦長(zhǎng)、總工程師應(yīng)當(dāng)具備煤礦相關(guān)專(zhuān)業(yè)大專(zhuān)及以上學(xué) 歷，具有3年以上煤礦相關(guān)工作經(jīng)歷； ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?防突機(jī)構(gòu)和安全管理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)具備煤礦相關(guān)中 專(zhuān)及以上學(xué)歷，具有2年以上煤礦相關(guān)工作經(jīng)歷；防突機(jī)構(gòu) 應(yīng)當(dāng)配備不少于2名專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員，具備煤礦相關(guān)專(zhuān)業(yè)中專(zhuān) 及以上學(xué)歷；防突工應(yīng)當(dāng)具備初中及以上文化程度（新上 ? 崗的煤礦特種作業(yè)人員應(yīng)當(dāng)具備高中及以上文化程度）， 具有煤礦相關(guān)工作經(jīng)歷，或者具備職業(yè)高中、技工學(xué)校及 中專(zhuān)以上相關(guān)專(zhuān)業(yè)學(xué)歷。人員配備數(shù)量是否符合勞動(dòng)定員 ? 標(biāo)準(zhǔn)。 | 機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員任命文件，單位 勞動(dòng)定員標(biāo)準(zhǔn)，單位人員名冊(cè)及 考勤記錄，安全管理人員考核合 ? 格證明，相關(guān)技術(shù)人員畢業(yè)證 書(shū)，特種作業(yè)操作證?，F(xiàn)場(chǎng)抽查 ?，F(xiàn)場(chǎng)抽考。 | 《煤礦企業(yè)安全生產(chǎn)許可證實(shí)施 辦法》（原國(guó)家安全監(jiān)管總局令 第86號(hào)）第六條；《防治煤與瓦 斯突出細(xì)則》（煤安監(jiān)技裝〔 2019〕28號(hào)）第四條，第三十六 條第一款，第四十二條。 |
| 4 | 防治水機(jī)構(gòu)和隊(duì)伍 | 水文地質(zhì)條件復(fù)雜、極復(fù)雜的，應(yīng)當(dāng)設(shè)立專(zhuān)門(mén)的防治水機(jī) ? 構(gòu)、配備防治水副總工程師。配備滿(mǎn)足工作需要的防治水 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員，建立專(zhuān)門(mén)的探放水作業(yè)隊(duì)伍。人員配備數(shù) 量是否符合勞動(dòng)定員標(biāo)準(zhǔn)。 | 機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員任命文件，單位 勞動(dòng)定員標(biāo)準(zhǔn)，單位人員名冊(cè)及 考勤記錄，專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員學(xué)歷證 書(shū)、職稱(chēng)證書(shū)，安全管理人員考 核合格證明 ? ，特種作業(yè)操作證。 現(xiàn)場(chǎng)抽查，現(xiàn)場(chǎng)抽考。 | 《煤礦安全規(guī)程》（原國(guó)家安全 ? 監(jiān)管總局令第87號(hào)）第二百八十 三條；《煤礦防治水細(xì)則》（煤 安監(jiān)調(diào)查〔2018〕14號(hào)）第五條 |
| 5 | 防沖機(jī)構(gòu) | 沖擊地壓礦井應(yīng)設(shè)置專(zhuān)門(mén)的防沖機(jī)構(gòu)。 | 機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員任命文件，單位 勞動(dòng)定員標(biāo)準(zhǔn)，單位人員名冊(cè)及 考勤記錄，安全管理人員考核合 ? 格證明?，F(xiàn)場(chǎng)抽查，現(xiàn)場(chǎng)抽考。 | 《煤礦安全規(guī)程》（原國(guó)家安全 監(jiān)管總局令第87號(hào)）第二百二十 八條。 |
| 6 | 防滅火管理 | 煤礦企業(yè)、煤礦應(yīng)當(dāng)明確防滅火工作負(fù)責(zé)部門(mén)，建立健全 防滅火管理制度和各級(jí)崗位責(zé)任制度； ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?開(kāi)采容易自燃和自燃煤層的礦井應(yīng)當(dāng)配備滿(mǎn)足需要的防滅 火專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員；防滅火專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員應(yīng)明確專(zhuān)業(yè)技術(shù)要 ? 求、最低人數(shù)等； 煤礦企業(yè)、煤礦的主要負(fù)責(zé)人（法定代表人、實(shí)際控制 人）是防滅火工作的第一責(zé)任人；煤礦企業(yè)、煤礦總工程 師是防滅火工作的技術(shù)負(fù)責(zé)人。 | 檢查部門(mén)職責(zé)；檢查防滅火施工 臺(tái)賬；核實(shí)防滅火隊(duì)伍人數(shù)；現(xiàn) 場(chǎng)檢查防滅火專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員掌握 ? 《煤礦安全規(guī)程》、《煤礦防滅 火細(xì)則》等法規(guī)及專(zhuān)業(yè)防滅火知 識(shí)情況。 | 《煤礦防滅火細(xì)則》（礦安〔 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2021〕156號(hào)）第三條。 |
| 7 | 主要負(fù)責(zé)人安全生 產(chǎn)責(zé)任制建立 | 是否建立健全主要負(fù)責(zé)人安全生產(chǎn)責(zé)任制。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?主要負(fù)責(zé)人責(zé)任制是否符合《中華人民共和國(guó)安全生 產(chǎn)法》第二十一條的規(guī)定；煤與瓦斯突出礦井的主要負(fù)責(zé) ? 人責(zé)任制是否符合《防治煤與瓦斯突出細(xì)則》第三十五條 第一款的規(guī)定。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?主要負(fù)責(zé)人安全生產(chǎn)責(zé)任是否符合上級(jí)規(guī)范性文件。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?主要負(fù)責(zé)人安全生產(chǎn)責(zé)任是否符合本單位和本崗位工 作實(shí)際。 | 主要負(fù)責(zé)人安全生產(chǎn)責(zé)任制。現(xiàn) 場(chǎng)檢查。 | 《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》 第四條，第五條，第二十一條； ? 《中華人民共和國(guó)礦山安全法》 第二十條；《中華人民共和國(guó)礦 山安全法實(shí)施條例》第二十條； 《煤礦安全規(guī)程》（原國(guó)家安全 監(jiān)管總局令第87號(hào)）第四條；《 煤礦企業(yè)安全生產(chǎn)許可證實(shí)施辦 法》（原國(guó)家安全監(jiān)管總局令第 86號(hào)）第六條；《防治煤與瓦斯 突出細(xì)則》（煤安監(jiān)技裝〔2019 ? 〕28號(hào)）第三十五條第一款。 |
| 序號(hào) | 項(xiàng)目 | 檢查內(nèi)容 | 檢查主要資料及方法 | 檢查依據(jù) |
| 8 | 安全生產(chǎn)管理人員 安全生產(chǎn)責(zé)任制建 立 | 是否建立健全安全生產(chǎn)管理人員安全生產(chǎn)責(zé)任制，是否明 確企業(yè)總工程師安全生產(chǎn)責(zé)任制。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?安全生產(chǎn)責(zé)任制是否由企業(yè)主要負(fù)責(zé)人組織制定或?qū)?定。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?安全生產(chǎn)責(zé)任制是否符合《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn) 法》第二十五條第一款的規(guī)定。是否明確責(zé)任范圍和考核 ? 標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)容。煤與瓦斯突出礦井的安全生產(chǎn)管理人員安全 生產(chǎn)責(zé)任制是否符合《防治煤與瓦斯突出細(xì)則》（煤安監(jiān) 技裝〔2019〕28號(hào)）第三十五條、三十七條、三十八條的 規(guī)定。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?安全生產(chǎn)管理人員責(zé)任制是否符合本單位和本崗位工 作實(shí)際。 | 相關(guān)人員安全生產(chǎn)責(zé)任制?，F(xiàn)場(chǎng) 抽查，現(xiàn)場(chǎng)抽考。 | 《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》 第四條，第二十一條，第二十二 ? 條，第二十五條第一款；《中華 人民共和國(guó)礦山安全法》第二十 條；《中華人民共和國(guó)礦山安全 法實(shí)施條例》第二十條；《煤礦 安全規(guī)程》（原國(guó)家安全監(jiān)管總 局令第87號(hào)）第四條；《煤礦企 業(yè)安全生產(chǎn)許可證實(shí)施辦法》 （原國(guó)家安全監(jiān)管總局令第86 號(hào)）第六條；《防治煤與瓦斯突 出細(xì)則》（煤安監(jiān)技裝〔2019〕 28號(hào)）第三十五條，三十七條， 三十八條。 |
| 9 | 職能部門(mén)安全生產(chǎn) 責(zé)任制建立 | 是否建立健全安全生產(chǎn)責(zé)任制。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?安全生產(chǎn)責(zé)任制是否由企業(yè)主要負(fù)責(zé)人組織制定或?qū)?定。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?安全生產(chǎn)責(zé)任制是否符合法律法規(guī)，是否符合本單位 和本崗位工作實(shí)際。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?煤與瓦斯突出礦井的職能部門(mén)安全生產(chǎn)責(zé)任制是否符 合《防治煤與瓦斯突出細(xì)則》（煤安監(jiān)技裝〔2019〕28 號(hào)）第三十五條第三、四、五款；第三十七條、三十八條 的規(guī)定。 | 相關(guān)職能部門(mén)安全生產(chǎn)責(zé)任制。 現(xiàn)場(chǎng)抽查?，F(xiàn)場(chǎng)抽考。 | 《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》 第四條，第二十一條；《中華人 ? 民共和國(guó)礦山安全法》第二十 條；《中華人民共和國(guó)礦山安全 法實(shí)施條例》第二十條；《煤礦 安全規(guī)程》（原國(guó)家安全監(jiān)管總 局令第87號(hào)）第四條；《煤礦企 業(yè)安全生產(chǎn)許可證實(shí)施辦法》 （原國(guó)家安全監(jiān)管總局令第86 號(hào)）第六條；《防治煤與瓦斯突 出細(xì)則》（煤安監(jiān)技裝〔2019〕 28號(hào)）第三十五條第三、四、五 款，第三十七條，三十八條。 |
| 10 | 崗位安全生產(chǎn)責(zé)任 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?制建立 | 是否建立健全各崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制。 安全生產(chǎn)責(zé)任制是否由企業(yè)主要負(fù)責(zé)人組織制定或?qū)?定。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?安全生產(chǎn)責(zé)任制是否符合法律法規(guī)，是否符合本單位 和本崗位工作實(shí)際。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?煤與瓦斯突出礦井的崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制是否符合《 防治煤與瓦斯突出細(xì)則》第三十五條、三十七條、三十八 條的規(guī)定。 | 相關(guān)崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制。現(xiàn)場(chǎng) 抽查?，F(xiàn)場(chǎng)抽考。 | 《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》 第四條，第二十一條；《中華人 ? 民共和國(guó)礦山安全法》第二十 條；《中華人民共和國(guó)礦山安全 法實(shí)施條例》第二十條；《煤礦 安全規(guī)程》（原國(guó)家安全監(jiān)管總 局令第87號(hào)）第四條；《煤礦企 業(yè)安全生產(chǎn)許可證實(shí)施辦法》 （原國(guó)家安全監(jiān)管總局令第86 號(hào)）第六條；《防治煤與瓦斯突 出細(xì)則》（煤安監(jiān)技裝〔2019〕 28號(hào)）第三十五條、三十七條、 三十八條。 |
| 11 | 安全生產(chǎn)規(guī)章制度 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?和操作規(guī)程建立 | 是否建立健全安全生產(chǎn)目標(biāo)管理、投入、獎(jiǎng)懲、技術(shù)措施 審批、培訓(xùn)、辦公會(huì)議制度，安全檢查制度，事故隱患排 ? 查、治理、報(bào)告制度，安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作制度，重要 設(shè)備材料的查驗(yàn)制度，事故報(bào)告與責(zé)任追究制度，設(shè)備、 設(shè)施檢查維修制度、地質(zhì)災(zāi)害普查、井下勞動(dòng)組織定員、 ? 礦領(lǐng)導(dǎo)帶班下井、井工煤礦入井檢身與出入井人員清點(diǎn)、 等安全生產(chǎn)規(guī)章制度和本單位的操作規(guī)程。有突出礦井 （煤層）的煤礦企業(yè)、煤礦應(yīng)當(dāng)建立防突技術(shù)管理制度。 安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程是否由企業(yè)主要負(fù)責(zé)人 ? 或總工程師組織制定或?qū)彾ā?/td> | 安全生產(chǎn)規(guī)章制度，崗位操作規(guī) 程。抽查部分規(guī)章制度主要內(nèi)容 是否符合規(guī)定。抽查制度執(zhí)行的 相關(guān)記錄；查看設(shè)備材料驗(yàn)收記 錄臺(tái)賬，現(xiàn)場(chǎng)抽考人員檢查其責(zé) ? 任制是否與實(shí)際工作一致。 | 《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》 第四條，第二十一條，第二十五 ? 條第一款；《煤礦安全規(guī)程》 （原國(guó)家安全監(jiān)管總局令第87 ? 號(hào)，應(yīng)急管理部令第8號(hào)修改）第 四條第三款、第四款；《煤礦企 業(yè)安全生產(chǎn)許可證實(shí)施辦法》 （原國(guó)家安全監(jiān)管總局令第86 號(hào)）第六條；《防治煤與瓦斯突 出細(xì)則》（煤安監(jiān)技裝〔2019〕 28號(hào)）第三十五條第二款。 |
| 12 | 構(gòu)建安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí) 管控預(yù)防機(jī)制 | 構(gòu)建安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控預(yù)防機(jī)制，健全風(fēng)險(xiǎn)防范化解機(jī)制 | 安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控預(yù)防制度。抽 查風(fēng)險(xiǎn)分析情況和風(fēng)險(xiǎn)防控措施 是否完善和具有針對(duì)性。現(xiàn)場(chǎng)抽 ? 查風(fēng)險(xiǎn)防控措施落實(shí)是否到位。 | 《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》 第四條第一款，第二十一條第五 項(xiàng)，第二十五條，第四十一條第 一款。 |
| 13 | 危險(xiǎn)源辨識(shí)和評(píng)估 | 是否組織開(kāi)展危險(xiǎn)源辨識(shí)和評(píng)估工作，是否制定和落實(shí)重 大危險(xiǎn)源的安全管理措施。 | 危險(xiǎn)源辨識(shí)和評(píng)估工作資料，重 ? 大危險(xiǎn)源的安全管理措施?，F(xiàn)場(chǎng) 抽查重大危險(xiǎn)源的安全管理措施 落實(shí)是否到位。 | 《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》 第二十五條第一款第三項(xiàng)。 |
| 14 | 建立健全隱患排查 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?、治理和報(bào)告制度 | 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位應(yīng)當(dāng)建立健全隱患排查治理預(yù)防工作機(jī)制， 建立健全并落實(shí)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理制度，采取技 ? 術(shù)、管理措施，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并消除事故隱患。事故隱患排查 治理情況應(yīng)當(dāng)如實(shí)記錄，并通過(guò)職工大會(huì)或者職工代表大 會(huì)、信息公示欄等方式向從業(yè)人員通報(bào)。其中，重大事故 ? 隱患排查治理情況應(yīng)當(dāng)及時(shí)向負(fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé) 的部門(mén)和職工大會(huì)或者職工代表大會(huì)報(bào)告。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?煤礦企業(yè)主要負(fù)責(zé)人和總工程師應(yīng)當(dāng)督促、檢查本單 位安全生產(chǎn)工作，及時(shí)消除事故隱患。總工程師應(yīng)當(dāng)根據(jù) 安全檢查和隱患排查等情況，提出改進(jìn)安全生產(chǎn)管理的建 ? 議。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?煤礦企業(yè)應(yīng)當(dāng)建立健全安全生產(chǎn)隱患排查、治理和報(bào) 告制度。按規(guī)定定期組織排查，并將排查情況每季度向縣 級(jí)以上地方人民政府負(fù)責(zé)煤礦安全生產(chǎn)監(jiān)督管理的部門(mén)、 ? 煤礦安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)寫(xiě)出書(shū)面報(bào)告。報(bào)告應(yīng)當(dāng)經(jīng)煤礦企業(yè)負(fù) 責(zé)人簽字。 | 事故隱患排查、治理、報(bào)告、通 報(bào)制度，事故隱患定期排查方 案，人員分工表，事故隱患信息 檔案，一般事故隱患整改驗(yàn)收?qǐng)?bào) 表，事故隱患排查治理情況通 ? 報(bào)，重大事故隱患的報(bào)告、治理 方案，事故隱患“五落實(shí)”報(bào)表 ?，F(xiàn)場(chǎng)抽查。 | 《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》 第四條第一款，第二十一條第五 ? 項(xiàng)，第二十五條第一款，第四十 一條第二款；《煤礦安全監(jiān)察條 例》（國(guó)務(wù)院令第 296 ? 號(hào)）第二 十條；《國(guó)務(wù)院關(guān)于預(yù)防煤礦生 ? 產(chǎn)安全事故的特別規(guī)定》第九 條；《安全生產(chǎn)事故隱患排查治 理暫行規(guī)定》（原國(guó)家安全監(jiān)管 總局令第16號(hào)）第四條。 |
| 序號(hào) | 項(xiàng)目 | 檢查內(nèi)容 | 檢查主要資料及方法 | 檢查依據(jù) |
| 15 | 記錄事故隱患排查 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?治理情況 | 事故隱患排查治理情況應(yīng)當(dāng)如實(shí)記錄，并通過(guò)職工大會(huì)或 者職工代表大會(huì)、信息公示欄等方式向從業(yè)人員通報(bào)。 | 隱患排查治理情況記錄、向從業(yè) 人員通報(bào)資料等?，F(xiàn)場(chǎng)抽查。 | 《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》 第四十一條第二款。 |
| 16 | 如實(shí)提供事故隱患 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?情況 | 有關(guān)人員應(yīng)當(dāng)如實(shí)反映情況，不得提供虛假情況，不得隱 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?瞞本煤礦存在的事故隱患以及其他安全問(wèn)題。 | 事故隱患排查治理方案、事故隱 患臺(tái)賬、事故隱患報(bào)告等資料。 與現(xiàn)場(chǎng)檢查情況進(jìn)行比對(duì)抽查。 | 《煤礦安全監(jiān)察條例》（國(guó)務(wù)院 令第 296 號(hào)）第三十二條。 |
| 17 | 按規(guī)定統(tǒng)計(jì)分析事 故隱患排查治理情 況 | 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位應(yīng)當(dāng)每季、每年對(duì)本單位事故隱患排查治理 情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，并分別于下一季度15日前和下一年1月 31日前向安全監(jiān)管監(jiān)察部門(mén)和有關(guān)部門(mén)報(bào)送書(shū)面統(tǒng)計(jì)分析 表。統(tǒng)計(jì)分析表應(yīng)當(dāng)由生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位主要負(fù)責(zé)人簽字。 | 隱患排查治理情況分析統(tǒng)計(jì)表， 書(shū)面報(bào)送材料等。現(xiàn)場(chǎng)抽查。 | 《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫 行規(guī)定》（原國(guó)家安全監(jiān)管總局 令第16號(hào)）第十四條第一款。 |
| 18 | 按規(guī)定編制重大隱 患治理方案 | 對(duì)于重大事故隱患，由生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位主要負(fù)責(zé)人組織制定 并實(shí)施事故隱患治理方案。重大事故隱患治理方案應(yīng)當(dāng)包 括以下內(nèi)容：（一）治理的目標(biāo)和任務(wù)；（二）采取的方 ? 法和措施；（三）經(jīng)費(fèi)和物資的落實(shí)；（四）負(fù)責(zé)治理的 機(jī)構(gòu)和人員；（五）治理的時(shí)限和要求；（六）安全措施 和應(yīng)急預(yù)案。 | 隱患排查治理方案?，F(xiàn)場(chǎng)抽查。 | 《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫 行規(guī)定》（原國(guó)家安全監(jiān)管總局 令第16號(hào)）第十五條第二款。 |
| 19 | 按規(guī)定采取安全防 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?護(hù)措施 | 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位在事故隱患治理過(guò)程中，應(yīng)當(dāng)采取相應(yīng)的安 全防范措施，防止事故發(fā)生。事故隱患排除前或者排除過(guò) ? 程中無(wú)法保證安全的，應(yīng)當(dāng)從危險(xiǎn)區(qū)域內(nèi)撤出作業(yè)人員， 并疏散可能危及的其他人員，設(shè)置警戒標(biāo)志，暫時(shí)停產(chǎn)停 業(yè)或者停止使用；對(duì)暫時(shí)難以停產(chǎn)或者停止使用的相關(guān)生 ? 產(chǎn)儲(chǔ)存裝置、設(shè)施、設(shè)備，應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)維護(hù)和保養(yǎng)，防止事 故發(fā)生。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?相關(guān)安全防范措施應(yīng)當(dāng)由總工程師負(fù)責(zé)督促落實(shí)。 | 隱患治理安全防護(hù)措施資料。現(xiàn) 場(chǎng)抽查。 | 《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》 第二十五條第一款；《安全生產(chǎn) 事故隱患排查治理暫行規(guī)定》 ? （原國(guó)家安全監(jiān)管總局令第16 號(hào)）第十六條。 |
| 20 | 按規(guī)定評(píng)估重大事 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?故隱患治理情況 | 地方人民政府或者安全監(jiān)管監(jiān)察部門(mén)及有關(guān)部門(mén)掛牌督辦 并責(zé)令全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)治理的重大事故隱患，治理 ? 工作結(jié)束后，有條件的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位應(yīng)當(dāng)組織本單位的技 術(shù)人員和專(zhuān)家對(duì)重大事故隱患的治理情況進(jìn)行評(píng)估；其他 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位應(yīng)當(dāng)委托具備相應(yīng)資質(zhì)的安全評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)對(duì)重 ? 大事故隱患的治理情況進(jìn)行評(píng)估。經(jīng)治理后符合安全生產(chǎn) 條件的，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位應(yīng)當(dāng)向安全監(jiān)管監(jiān)察部門(mén)和有關(guān)部 門(mén)提出恢復(fù)生產(chǎn)的書(shū)面申請(qǐng)，經(jīng)安全監(jiān)管監(jiān)察部門(mén)和有關(guān) ? 部門(mén)審查同意后，方可恢復(fù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)。申請(qǐng)報(bào)告應(yīng)當(dāng)包括 治理方案的內(nèi)容、項(xiàng)目和安全評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)出具的評(píng)價(jià)報(bào)告等 | 隱患治理評(píng)估報(bào)告，申請(qǐng)恢復(fù)生 產(chǎn)報(bào)告等資料?，F(xiàn)場(chǎng)核查。 | 《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫 行規(guī)定》（原國(guó)家安全監(jiān)管總局 令第16號(hào)）第十八條。 |
| 21 | 領(lǐng)導(dǎo)干部帶班職責(zé) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?落實(shí) | 每班必須有礦領(lǐng)導(dǎo)帶班下井。煤礦的主要負(fù)責(zé)人每月帶班 下井不得少于5個(gè)。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?煤礦領(lǐng)導(dǎo)帶班下井時(shí)，其領(lǐng)導(dǎo)姓名應(yīng)當(dāng)在井口明顯位 置公示。煤礦領(lǐng)導(dǎo)每月帶班下井工作計(jì)劃的完成情況，應(yīng) ? 當(dāng)在煤礦公示欄公示，接受群眾監(jiān)督。煤礦領(lǐng)導(dǎo)帶班下井 應(yīng)加強(qiáng)對(duì)采煤、掘進(jìn)、通風(fēng)等重點(diǎn)部位、關(guān)鍵環(huán)節(jié)的檢查 巡視，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和組織消除事故隱患和險(xiǎn)情，及時(shí)制止違 ? 章違紀(jì)行為，嚴(yán)禁違章指揮。煤礦領(lǐng)導(dǎo)帶班下井實(shí)行井下 交接班。 | 下井帶班記錄，下井檔案，井口 公示記錄，交接班記錄，入井人 員位置監(jiān)測(cè)記錄 ，調(diào)度匯報(bào)記錄 ? ?，F(xiàn)場(chǎng)抽查。 | 《煤礦領(lǐng)導(dǎo)帶班下井及安全監(jiān)督 檢查規(guī)定》（原國(guó)家安全監(jiān)管總 局令第33號(hào)公布第81號(hào)修正）第 五條，第七條，第九條，第十 條，第十一條。 |
| 22 | 事故責(zé)任落實(shí) | 事故發(fā)生單位應(yīng)當(dāng)按照負(fù)責(zé)事故調(diào)查的人民政府的批復(fù)， 對(duì)本單位負(fù)有事故責(zé)任的人員進(jìn)行處理。事故發(fā)生單位應(yīng) 當(dāng)認(rèn)真吸取事故教訓(xùn)。應(yīng)當(dāng)及時(shí)全面落實(shí)整改措施。 | 事故相關(guān)責(zé)任人處理文件，事故 防范措施落實(shí)情況報(bào)告?，F(xiàn)場(chǎng)抽 查。個(gè)別談話(huà)了解責(zé)任人處理情 ? 況。 | 《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》 第八十六條第一款、第二款；《 生產(chǎn)安全事故報(bào)告和調(diào)查處理?xiàng)l ? 例》（中華人民共和國(guó)國(guó)務(wù)院令 （ 第493號(hào)））第三十二條、第 三十三條。 |
| 23 | 安全生產(chǎn)規(guī)章制度 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?落實(shí) | 是否嚴(yán)格執(zhí)行本單位的安全生產(chǎn)規(guī)章制度。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?總工程師應(yīng)當(dāng)組織對(duì)礦井采煤、掘進(jìn)、通風(fēng)等重點(diǎn)部 位、關(guān)鍵環(huán)節(jié)進(jìn)行安全檢查，掌握井下安全生產(chǎn)狀況；制 止和糾正違章指揮、強(qiáng)令冒險(xiǎn)作業(yè)、違反操作規(guī)程的行為 | 相關(guān)安全生產(chǎn)規(guī)章制度。對(duì)照制 度規(guī)定關(guān)鍵內(nèi)容核對(duì)檢查落實(shí)情 況。 | 《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》 ? 第二十五條第一款，第四十四條 第一款；《煤礦安全規(guī)程》（原 國(guó)家安全監(jiān)管總局令第87號(hào)）第 四條。 |
| 24 | 爆破、吊裝、動(dòng)火 、臨時(shí)用電現(xiàn)場(chǎng)安 全管理 | 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位進(jìn)行爆破、吊裝、動(dòng)火、臨時(shí)用電以及國(guó)務(wù) 院應(yīng)急管理部門(mén)會(huì)同國(guó)務(wù)院有關(guān)部門(mén)規(guī)定的其他危險(xiǎn)作 業(yè)，應(yīng)當(dāng)安排專(zhuān)門(mén)人員進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)安全管理，確保操作規(guī)程 ? 的遵守和安全措施的落實(shí)。 | 爆破、吊裝、動(dòng)火、臨時(shí)用電的 ? 安全管理制度、操作規(guī)程、安全 措施，現(xiàn)場(chǎng)跟班記錄，作業(yè)人員 和跟班人員的人員定位系統(tǒng)記 錄，現(xiàn)場(chǎng)抽查核實(shí)。 | 《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》 第四十三條。 |
| 25 | 安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?職責(zé)落實(shí) | 是否嚴(yán)格落實(shí)安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)責(zé)任制。 | 安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)責(zé)任制，“三 違”查處、隱患排查治理等相關(guān) 資料。對(duì)照安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)責(zé) ? 任制規(guī)定關(guān)鍵內(nèi)容核對(duì)檢查。 | 《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》 ? 第二十二條，第二十五條第一 款，第二十六條；《煤礦安全規(guī) 程》（原國(guó)家安全監(jiān)管總局令第 87號(hào)）第四條。 |
| 26 | 職能部門(mén)安全生產(chǎn) 職責(zé)落實(shí) | 是否嚴(yán)格落實(shí)職能部門(mén)安全生產(chǎn)責(zé)任制。 | 相關(guān)職能部門(mén)安全生產(chǎn)責(zé)任制， 相關(guān)資料。對(duì)照職能部門(mén)安全生 產(chǎn)責(zé)任制規(guī)定關(guān)鍵內(nèi)容核對(duì)檢查 | 《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》 第二十二條；《煤礦安全規(guī)程》 （原國(guó)家安全監(jiān)管總局令第87 號(hào)）第四條。 |
| 序號(hào) | 項(xiàng)目 | 檢查內(nèi)容 | 檢查主要資料及方法 | 檢查依據(jù) |
| 27 | 主要負(fù)責(zé)人安全生 產(chǎn)職責(zé)落實(shí) | 是否嚴(yán)格落實(shí)主要負(fù)責(zé)人安全生產(chǎn)責(zé)任制。 | 主要負(fù)責(zé)人安全生產(chǎn)責(zé)任制，相 關(guān)資料。對(duì)照主要負(fù)責(zé)人安全生 ? 產(chǎn)責(zé)任制規(guī)定關(guān)鍵內(nèi)容核對(duì)檢查 （包括組織制定本單位安全生產(chǎn) 規(guī)章制度和操作規(guī)程），檢查有 突出礦井的煤礦企業(yè)主要負(fù)責(zé)人 每季度、突出礦井礦長(zhǎng)每月至少 進(jìn)行 ? 1次防突專(zhuān)題研究，檢查、 部署防突工作，解決防突所需的 人力、財(cái)力、物力，確保抽、掘 、采平衡和防突措施的落實(shí)情況 ? 的資料。 | 《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》 第二十一條，第二十二條，第二 十六條；《防治煤與瓦斯突出細(xì) 則》（煤安監(jiān)技裝〔2019〕28 號(hào)）第三十五條第一款。 |
| 28 | 安全生產(chǎn)管理人員 安全生產(chǎn)職責(zé)落實(shí) | 是否嚴(yán)格落實(shí)安全生產(chǎn)管理人員安全生產(chǎn)責(zé)任制。 | 相關(guān)安全生產(chǎn)管理人員安全生產(chǎn) 責(zé)任制，相關(guān)資料。對(duì)照檢查對(duì) 象責(zé)任制規(guī)定關(guān)鍵內(nèi)容核對(duì)檢查 | 《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》 第二十二條，第二十六條；《煤 礦安全規(guī)程》（原國(guó)家安全監(jiān)管 總局令第87號(hào)）第四條。 |
| 29 | 各崗位全員安全生 產(chǎn)責(zé)任制落實(shí) | 建立健全并落實(shí)各崗位全員安全生產(chǎn)責(zé)任制，加強(qiáng)安全生 產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，煤礦組織制定并實(shí)施、各崗位全員嚴(yán)格遵 守煤礦安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程。 | 各崗位全員安全生產(chǎn)責(zé)任制、規(guī) 章制度、操作規(guī)程、安全生產(chǎn)標(biāo) ? 準(zhǔn)化建設(shè)相關(guān)資料。對(duì)照檢查對(duì) 象責(zé)任制、操作規(guī)程規(guī)定、標(biāo)準(zhǔn) 化標(biāo)準(zhǔn)關(guān)鍵內(nèi)容現(xiàn)場(chǎng)抽查，現(xiàn)場(chǎng) 抽考。 | 《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》 第二十一條第一款第一項(xiàng)、第二 ? 項(xiàng)，第二十二條，第五十七條； 《煤礦安全規(guī)程》（原國(guó)家安全 監(jiān)管總局令第87號(hào)）第四條，第 八條。 |
| 30 | 危險(xiǎn)告知 | 作業(yè)場(chǎng)所和工作崗位存在的危險(xiǎn)有害因素及防范措施、事 故應(yīng)急措施等，煤礦企業(yè)應(yīng)當(dāng)履行告知義務(wù)。 | 災(zāi)害預(yù)防與處理計(jì)劃，應(yīng)急預(yù) 案，應(yīng)急處置卡 ，警示告知牌。 ? 現(xiàn)場(chǎng)抽查、現(xiàn)場(chǎng)抽考。 | 《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》 第三十五條；《煤礦安全規(guī)程》 （原國(guó)家安全監(jiān)管總局令第87 號(hào)）第七條。 |
| 31 | 安全標(biāo)志管理 | 煤礦使用的納入安全標(biāo)志管理的產(chǎn)品，必須取得煤礦礦用 產(chǎn)品安全標(biāo)志。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?試驗(yàn)涉及安全生產(chǎn)的新技術(shù)、新工藝必須經(jīng)過(guò)論證并 制定安全措施；新設(shè)備、新材料必須經(jīng)過(guò)安全性能檢驗(yàn)， ? 取得產(chǎn)品工業(yè)性試驗(yàn)安全標(biāo)志。 | 安標(biāo)產(chǎn)品臺(tái)賬，煤礦礦用產(chǎn)品安 全標(biāo)志證書(shū)，設(shè)備材料領(lǐng)用記錄 。抽查在用納入安標(biāo)管理的產(chǎn)品 及涉及安全生產(chǎn)的試驗(yàn)性新設(shè)備 新材料，并在安標(biāo)中心網(wǎng)站查詢(xún) ? 比對(duì)?，F(xiàn)場(chǎng)抽查。 | 《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》 第三十六條第一款、第二款；《 煤礦安全規(guī)程》（原國(guó)家安全監(jiān)管 總局令第87號(hào)）第十條。 |
| 32 | 圖紙?zhí)罾L | 必須按規(guī)定填繪反映實(shí)際情況的圖紙。 | 相關(guān)圖紙，生產(chǎn)計(jì)劃，瓦斯報(bào)表 ，通風(fēng)報(bào)表 ，產(chǎn)量報(bào)表，火工品 ? 領(lǐng)用記錄等。抽查一定周期內(nèi)同 類(lèi)圖紙進(jìn)行比對(duì)檢查，個(gè)別談話(huà) 了解作業(yè)地點(diǎn)情況。 | 《煤礦安全規(guī)程》（原國(guó)家安全監(jiān) 管總局令第87號(hào)）第十四條。 |
| 33 | 填繪的圖紙嚴(yán)禁作假、隱瞞采掘工作面。 | 《煤礦重大事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)》 （應(yīng)急管理部令第4號(hào)）第十八條 第（五）項(xiàng)。 | ||
| 34 | 停工停產(chǎn)安全管理 | 必須制定停工停產(chǎn)期間的安全技術(shù)措施，保證礦井供電、 通風(fēng)、排水和安全監(jiān)控系統(tǒng)正常運(yùn)行，落實(shí)24h值班制度。 復(fù)工復(fù)產(chǎn)前必須進(jìn)行全面安全檢查。 | 停工停產(chǎn)期間的安全技術(shù)措施， 值班記錄，復(fù)工復(fù)產(chǎn)安全措施及 安全檢查驗(yàn)收資料?，F(xiàn)場(chǎng)核查。 | 《煤礦安全規(guī)程》（原國(guó)家安全監(jiān) 管總局令第87號(hào)）第十六條。 |
| 35 | 煤礦閉坑報(bào)告 | 閉坑前，煤礦企業(yè)必須編制閉坑報(bào)告，并報(bào)省級(jí)煤炭行業(yè) 管理部門(mén)批準(zhǔn)。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?制定閉坑礦井防滅火專(zhuān)項(xiàng)措施，防止閉坑期間及閉坑 后發(fā)生井下火災(zāi)。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?礦井閉坑報(bào)告必須有完善的各種地質(zhì)資料，在相應(yīng)圖 件上標(biāo)注采空區(qū)、煤柱、井筒、巷道、火區(qū)、地面沉陷區(qū) ? 等，情況不清的應(yīng)當(dāng)予以說(shuō)明。 | 閉坑報(bào)告，驗(yàn)收批準(zhǔn)資料。現(xiàn)場(chǎng) 檢查。 | 《煤礦安全規(guī)程》（原國(guó)家安全監(jiān) 管總局令第87號(hào)）第二十一條； 《煤礦防滅火細(xì)則》（礦安〔 2021〕156號(hào)）第十條。 |
| 36 | 煤礦承包生產(chǎn)經(jīng)營(yíng) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?安全管理 | 煤礦實(shí)行整體承包生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)后，是否重新取得或者及時(shí)變 更安全生產(chǎn)許可證。承包或者托管方是否有法人資格或者 ? 取得合法有效營(yíng)業(yè)執(zhí)照。煤礦實(shí)行承包（托管）是否簽訂 安全生產(chǎn)管理協(xié)議，協(xié)議是否約定雙方安全生產(chǎn)管理職責(zé) 。承包方（承托方）是否按規(guī)定變更安全生產(chǎn)許可證。承 ? 包方（承托方）是否再次將煤礦承包（托管）給其他單位 或者個(gè)人。煤礦是否將井井下采掘作業(yè)或者井巷維修作業(yè) （井筒及井下新水平延深的井底車(chē)場(chǎng)、主運(yùn)輸、主通風(fēng)、 ? 主排水、主要機(jī)電硐室開(kāi)拓工程除外）作為獨(dú)立工程發(fā)包 給其他企業(yè)或者個(gè)人，是否轉(zhuǎn)包井下新水平延深開(kāi)拓工程 | 安全生產(chǎn)管理協(xié)議，承包（托 管）方資質(zhì)，安全生產(chǎn)許可證， ? 人員名冊(cè)，主要采掘工作面作業(yè) 規(guī)程審批、貫徹記錄，工資報(bào) 表，工傷保險(xiǎn)資料。現(xiàn)場(chǎng)核查。 個(gè)別談話(huà)了解。 | 《煤礦重大事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)》 （應(yīng)急管理部令第4號(hào)）第十六 條；《煤礦整體托管安全管理辦 法（試行）》（煤安監(jiān)行管〔 2019〕47號(hào)）。 |
| 37 | 煤礦復(fù)工復(fù)產(chǎn)管理 | 是否符合復(fù)工復(fù)產(chǎn)規(guī)定的程序，是否履行簽字手續(xù)，是否 滿(mǎn)足復(fù)工復(fù)產(chǎn)規(guī)定的條件。 | 煤礦復(fù)工復(fù)產(chǎn)相關(guān)文件資料?，F(xiàn) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?場(chǎng)核查。 | 《煤礦復(fù)工復(fù)產(chǎn)驗(yàn)收管理辦法》 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?（煤安監(jiān)行管〔2019〕4號(hào)）。 |
| 38 | 煤礦改制安全管理 | 改制期間，是否未明確安全生產(chǎn)責(zé)任人，是否健全安全生 產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)和配備安全管理人員。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?完成改制后，是否重新取得或者變更采礦許可證、安 全生產(chǎn)許可證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照。 | 采礦許可證、安全生產(chǎn)許可證、 營(yíng)業(yè)執(zhí)照，改制期間安全管理規(guī) 定，安全管理機(jī)構(gòu)人員名冊(cè) ，相 關(guān)人員考核合格資料。 現(xiàn)場(chǎng)核查 | 《煤礦重大事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)》 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?（應(yīng)急管理部令第4號(hào)）第十七條 |
| 序號(hào) | 項(xiàng)目 | 檢查內(nèi)容 | 檢查主要資料及方法 | 檢查依據(jù) |
| 39 | 礦長(zhǎng)、副礦長(zhǎng)及專(zhuān) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?業(yè)技術(shù)人員配備 | 煤礦是否分別配備專(zhuān)職的礦長(zhǎng)、總工程師和分管安全、生 產(chǎn)、機(jī)電的副礦長(zhǎng)，以及負(fù)責(zé)采煤、掘進(jìn)、機(jī)電運(yùn)輸、通 ? 風(fēng)、地測(cè)、防治水工作的專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?煤礦礦長(zhǎng)、副礦長(zhǎng)、總工程師、副總工程師應(yīng)當(dāng)具備 煤礦相關(guān)專(zhuān)業(yè)大專(zhuān)及以上學(xué)歷，具有三年以上煤礦相關(guān)工 ? 作經(jīng)歷。 煤礦安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)具備煤礦相關(guān) 專(zhuān)業(yè)中專(zhuān)及以上學(xué)歷，具有二年以上煤礦安全生產(chǎn)相關(guān)工 作經(jīng)歷。 | 人員任命文件，人員名冊(cè)，相關(guān) 人員考核合格資料，相關(guān)技術(shù)人 員畢業(yè)證書(shū)。現(xiàn)場(chǎng)核查。個(gè)別談 ? 話(huà)了解 。 | 《煤礦重大事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)》 （應(yīng)急管理部令第4號(hào)）第十八條 第（一）項(xiàng)；《煤礦安全培訓(xùn)規(guī) 定》（原國(guó)家安全監(jiān)管總局令第 ? 92號(hào)）第十一條。 |
| 40 | 制定重大危險(xiǎn)源檢 測(cè)、評(píng)估和監(jiān)控措 施 | 是否制定重大危險(xiǎn)源檢測(cè)、評(píng)估和監(jiān)控措施。 | 查看重大危險(xiǎn)源檢測(cè)、評(píng)估和監(jiān) 控措施?，F(xiàn)場(chǎng)抽查。 | 《煤礦企業(yè)安全生產(chǎn)許可證實(shí)施 辦法》（原國(guó)家安全監(jiān)管總局令 第86號(hào)）。 |
| 41 | 安全評(píng)價(jià)報(bào)告 | 評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)資質(zhì)是否符合規(guī)定；評(píng)價(jià)報(bào)告是否對(duì)安全條件單 項(xiàng)逐項(xiàng)評(píng)價(jià)，并作出結(jié)論；評(píng)價(jià)單位是否到煤礦現(xiàn)場(chǎng)調(diào) ? 查，并對(duì)問(wèn)題進(jìn)行復(fù)查；審查結(jié)果與安全評(píng)價(jià)報(bào)告結(jié)論相 差較大的，要責(zé)令改正或重新評(píng)價(jià)。 | 檢查出具該礦評(píng)價(jià)報(bào)告的評(píng)價(jià)機(jī) 構(gòu)資質(zhì)是否符合規(guī)定；檢查評(píng)價(jià) 報(bào)告對(duì)安全條件單項(xiàng)逐項(xiàng)評(píng)價(jià)及 ? 評(píng)價(jià)結(jié)論?，F(xiàn)場(chǎng)抽查。 | 《煤礦企業(yè)安全生產(chǎn)許可證實(shí)施 辦法》（原國(guó)家安全監(jiān)管總局令 第86號(hào)）。 |
| 42 | 制定礦井災(zāi)害預(yù)防 和處理計(jì)劃 | 煤礦是否根據(jù)實(shí)際情況制定礦井災(zāi)害預(yù)防和處理計(jì)劃。 | 檢查礦井災(zāi)害預(yù)防和處理計(jì)劃。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?現(xiàn)場(chǎng)抽查。 | 《煤礦企業(yè)安全生產(chǎn)許可證實(shí)施 辦法》（原國(guó)家安全監(jiān)管總局令 第86號(hào)）。 |
| 43 | 采礦證 | 采礦證是否在有效期內(nèi)；采礦證的開(kāi)采方式是否與實(shí)際相 符；是否存在“一證兩礦”、“一礦兩證”情況。 | 檢查采礦證?，F(xiàn)場(chǎng)檢查。 | 《煤礦企業(yè)安全生產(chǎn)許可證實(shí)施 辦法》（原國(guó)家安全監(jiān)管總局令 第86號(hào)）。 |
| 44 | 勞動(dòng)定員 | 是否制定勞動(dòng)定員工作制度；礦井和采掘工作面單班作業(yè) 人數(shù)情況。 | 檢查勞動(dòng)定員工作制度及礦井和 采掘工作面單班作業(yè)人數(shù)情況。 現(xiàn)場(chǎng)抽查。 | 《煤礦企業(yè)安全生產(chǎn)許可證實(shí)施 辦法》（原國(guó)家安全監(jiān)管總局令 第86號(hào)）。 |
| 45 | 應(yīng)急救援 | 是否制定應(yīng)急救援預(yù)案；設(shè)立礦山救護(hù)隊(duì)的文件或者與專(zhuān) 業(yè)救護(hù)隊(duì)簽訂的救護(hù)協(xié)議。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?應(yīng)急救援預(yù)案是否由主要負(fù)責(zé)人或總工程師組織制定 | 檢查應(yīng)急救援預(yù)案、設(shè)立礦山救 護(hù)隊(duì)的文件或者與專(zhuān)業(yè)救護(hù)隊(duì)簽 訂的救護(hù)協(xié)議。現(xiàn)場(chǎng)抽查。 | 《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》 第二十一條第六項(xiàng)，第二十五條 第一款第一項(xiàng)；《煤礦企業(yè)安全 生產(chǎn)許可證實(shí)施辦法》（原國(guó)家 安全監(jiān)管總局令第86號(hào)）。 |
| 46 | 其它要求 | 國(guó)家及地方其它有關(guān)規(guī)定及要求。 | 相關(guān)文件資料?，F(xiàn)場(chǎng)抽查。 | 有關(guān)文件及要求。 |
安全檢查與隱患排查年度實(shí)施方案危險(xiǎn)性較大的分部分項(xiàng)工程清單建設(shè)項(xiàng)目檢查實(shí)施清單應(yīng)急救援檢查實(shí)施清單防滅火檢查實(shí)施清單防排水檢查實(shí)施清單邊坡檢查實(shí)施清單設(shè)備檢修檢查實(shí)施清單
