1.目的

為了規(guī)范危險源辨識和風(fēng)險評價控制管理，規(guī)定事先辨識、評價危險源和風(fēng)險評價流程，減少和避免事故的發(fā)生，特制定本程序。

2.適用范圍

適用于公司內(nèi)生產(chǎn)經(jīng)營活動中的生產(chǎn)裝置、設(shè)備、設(shè)施，原材料貯存、運輸、使用環(huán)節(jié)和相關(guān)方活動等過程危險源的識別與風(fēng)險評價。

3.職責(zé)

3.1安全總監(jiān)負(fù)責(zé)公司重大危險源和安全管理方案的審批；

3.2安全部負(fù)責(zé)公司重大危險源的辨識和評價、審核；

3.3各部室、車間負(fù)責(zé)本單位危險源的辨識和評價及風(fēng)險管控工作。

4.工作程序

4.1、危險源辨識范圍包括以下過程和場所：

a）、對工作區(qū)域、過程、裝置、設(shè)備、設(shè)施，原材料貯存、運輸、操作、拆除程序和工作的設(shè)計。

b）、作業(yè)現(xiàn)場、生產(chǎn)經(jīng)營活動（維修）的正常和非正常情況。

c）、項目實施、拆除各階段的風(fēng)險評價、風(fēng)險控制、風(fēng)險信息更新。

d）事故及潛在的緊急情況。

e）、所有進(jìn)入工作場所人員（包括承包方人員和訪問者）的活動。

f）、組織及其活動、材料的變更，或計劃的變更。

g）、重大危險源的管理。

4.2、危險源辨識與評價時機和頻次

4.2.1公司常規(guī)活動危險源每年辨識一次（一般不超過12個月）。

4.2.2下列情況應(yīng)在開始之前：

a.非常規(guī)活動；

b.新建、改建、擴建項目；

c.技術(shù)改進(jìn)項目；

d.生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施的維護(hù)、維修及變更項目；

e.操作或工藝變更；

f.有對事故、事件或其他信息的新認(rèn)識；

4.2.3風(fēng)險評價小組依據(jù)公司生產(chǎn)周期和特點，對重大危險源每年第三季度評價一次，確定其危險等級，注意其變化趨向，寫出安全評價報告，制定安全措施，使其風(fēng)險降低。

4.2.4隨時進(jìn)行風(fēng)險評價，生產(chǎn)運行中突然出現(xiàn)問題或經(jīng)過短暫超溫、超壓等異常運行，受到外界因素影響后或重大變更時，發(fā)生各類事故時或按照實際要求接受同行業(yè)事故教訓(xùn)時，由公司安全部組織一次風(fēng)險評價。

4.3、評價準(zhǔn)則：

a）、有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)的規(guī)定。

b)、有關(guān)抗氧劑生產(chǎn)行業(yè)的規(guī)范，技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。

c)、公司的安全管理標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。

d)、公司的安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)。

e)、有關(guān)公司簽訂的內(nèi)、外部合同規(guī)定。

4.4、評價方法

風(fēng)險評價的方式可分為定性評價和定量評價。

4.4.1各項直接作業(yè)的風(fēng)險評價方法選用工作危害分析法（JHA）。

4.4.2崗位、部位需完成的工作任務(wù)等風(fēng)險評價方法首選工作危險分析（JHA）。

4.4.3設(shè)備設(shè)施、罐區(qū)等場所的風(fēng)險評價，選用安全檢查表法（SCL）。

4.4.4重大危險源可采用安全檢查表法（SCL）。

4.5、職責(zé)與分工

4.5.1公司新改擴建項目，應(yīng)委托有資質(zhì)的機構(gòu)做設(shè)立安全評價報告和驗收評價報告，落實評價報告提出的對策和措施。

4.5.2項目投產(chǎn)運行后，常規(guī)和非常規(guī)活動（丟棄、廢棄、拆除、處置與開停車等）風(fēng)險，應(yīng)由風(fēng)險評價小組進(jìn)行分析并做好風(fēng)險控制記錄。

4.5.3設(shè)備新增或拆除的風(fēng)險應(yīng)由安全部及各職能部門分析，并做好風(fēng)險控制記錄；

4.5.4事故及潛在緊急情況的風(fēng)險應(yīng)由安全部及各職能部門進(jìn)行評價，并做好控制記錄。

4.5.5所有進(jìn)入作業(yè)場所人員的活動，作業(yè)場所的設(shè)施、設(shè)備風(fēng)險，包括違反安全操作規(guī)程和安全生產(chǎn)規(guī)章制度的風(fēng)險由風(fēng)險評價小組和本車間進(jìn)行分析，并做好控制記錄。

4.5.6原材料、產(chǎn)品的運輸、采購、儲存和使用過程的風(fēng)險由風(fēng)險評價小組和經(jīng)營部、財務(wù)部進(jìn)行分析并做好風(fēng)險控制記錄。

4.6、公司設(shè)立風(fēng)險評價小組

公司組織以分管安環(huán)副總經(jīng)理為組長，各職能部門及車間主要負(fù)責(zé)人和從業(yè)人員代表（班組長、主要崗位操作工）為組員的風(fēng)險評價領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)全公司范圍的風(fēng)險評價及控制工作。

4.7、? 內(nèi)容與要求

4.7.1風(fēng)險評價活動的實施步驟

a.安全部主持風(fēng)險評價活動，成立評價小組。評價小組編制風(fēng)險評價指導(dǎo)書或報告；

b.各相關(guān)部門收集、整理風(fēng)險評價所需資料，提交評價小組；

c.危險有害因素辨識。實施現(xiàn)場檢查，識別危險有害因素；

d. 通過定性或定量評價，確定評價目標(biāo)的風(fēng)險等級；

e. 根據(jù)評價結(jié)果，提出控制措施；

f. 得出評價結(jié)論。

4.7.2 風(fēng)險評價應(yīng)從影響人、財產(chǎn)和環(huán)境等三個方面的可能性和嚴(yán)重程度分析，重點考慮以下因素：

a. 火災(zāi)和爆炸；

b.沖擊和撞擊；

c.中毒、窒息和觸電；

d.有毒有害物料、粉塵、氣體的泄漏；

e.人機工程因素；

f.設(shè)備的腐蝕、缺陷；

g. 對環(huán)境的可能影響等。

4.7.3在確定重大風(fēng)險時，應(yīng)考慮：

a. 有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的要求；

b. 風(fēng)險發(fā)生的可能性和后果的嚴(yán)重性；

c. 公司的聲譽和社會關(guān)注程度等。

4.7.4危險源辨識一般可通過以下方式進(jìn)行

4.7.4.1 詢問、交談

由對某項工作具有一定經(jīng)驗的人組成小組（一般3-5人），分析某項工作中存在的危害，可初步分析出該項工作存在的所有危害。

4.7.4.2 現(xiàn)場勘察和工作經(jīng)驗判斷

由具有一定安全技術(shù)知識和掌握職業(yè)安全衛(wèi)生法律、法規(guī)和要求的人組成小組（一般2-3人），進(jìn)行現(xiàn)場勘察。通過對現(xiàn)場環(huán)境或工作經(jīng)驗判斷，發(fā)現(xiàn)存在的危害。

4.7.4.3 查閱有關(guān)記錄

通過查閱事故、事件、職業(yè)病記錄，從中發(fā)現(xiàn)存在的危害。

4.7.4.4 獲取外部信息

從同行業(yè)或類似行業(yè)、文獻(xiàn)資料、聘請專家咨詢等方面獲取有關(guān)危害信息，包括其他相關(guān)方的要求，加以分析研究從中辨識存在的危害。

4.7.4.5 工作任務(wù)分析

通過分析員工工作任務(wù)中所涉及的危害，辨識有關(guān)的危險有害因素。

4.7.4.6 安全檢查表

運行已編制好的安全檢查表，進(jìn)行系統(tǒng)的安全檢查，從而辨識出存在的危害。

4.7.4.7 下列四種危害，應(yīng)定為我公司風(fēng)險評價級別較高的危害：

a. 曾發(fā)生過事故，至今無合理控制措施的（重特大風(fēng)險）；

b.直接觀察到可能導(dǎo)致風(fēng)險的錯誤，且無適當(dāng)控制措施的；

c.不符合職業(yè)安全衛(wèi)生法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的；

d.相關(guān)方依據(jù)法律法規(guī)及其他要求或根據(jù)公司所做承諾提出的合理抱怨。

4.8、 風(fēng)險控制的內(nèi)容

4.8.1 公司對識別出的危害，按照其風(fēng)險等級，進(jìn)行風(fēng)險控制策劃并進(jìn)行分級控制。風(fēng)險控制措施包括工程技術(shù)措施、管理措施、培訓(xùn)教育措施、個體防護(hù)措施、應(yīng)急處置措施等，可通過制定管理方案、強化運行控制、制定應(yīng)急預(yù)案等方法實現(xiàn)。選擇風(fēng)險控制措施時，應(yīng)考慮：

a. 控制措施的可行性、可靠性、先進(jìn)性、安全性、經(jīng)濟(jì)合理性及公司經(jīng)營運行情況；

b.可靠的技術(shù)保證和服務(wù)。

4.8.2 控制措施應(yīng)包括：

a. 工程技術(shù)措施，實現(xiàn)本質(zhì)安全；

b.管理措施，規(guī)范安全管理；

c.培訓(xùn)教育措施，提高從業(yè)人員的操作技能和安全意識；

d.個體防護(hù)措施，減少職業(yè)傷害。

e. 應(yīng)急處置措施，盡最大可能減少傷害和損失。

4.8.3 風(fēng)險信息更新

公司應(yīng)不間斷地組織風(fēng)險評價工作，識別與生產(chǎn)經(jīng)營活動有關(guān)的風(fēng)險和隱患，定期評審或檢查風(fēng)險控制結(jié)果。風(fēng)險評價的頻次一般每年一次，當(dāng)下列情形發(fā)生時，公司應(yīng)及時進(jìn)行風(fēng)險評價：

a. 新的、變更的法律法規(guī)或其他要求；

b.操作變化或工藝改變；

c.新建、改建、擴建、技改項目；

d.有對事故、事件或其他信息的新認(rèn)識；

e.組織機構(gòu)發(fā)生大的調(diào)整。

4.8.4 風(fēng)險管理的宣傳、培訓(xùn)

公司根據(jù)雙體系建設(shè)及運行進(jìn)度，定期將風(fēng)險評價的結(jié)果和采取的措施對從業(yè)人員進(jìn)行宣傳和培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容包括風(fēng)險識別評價方法、風(fēng)險分級管控層級、及風(fēng)險控制措施和應(yīng)急預(yù)案等，增強從業(yè)人員的風(fēng)險意識，使其認(rèn)識到所在崗位的風(fēng)險，并掌握控制風(fēng)險的技能。

5. 相關(guān)文件和記錄

5.1《重大危險源安全評價報告》

5.2《安全評價記錄》

5.3《安全檢查表》

記錄不全