0?????? 目的

辨識(shí)危險(xiǎn)源,進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià),為職業(yè)健康安全目標(biāo)的制定和危險(xiǎn)源的控制提供依據(jù)。

1??????? 適用范圍

適用于集團(tuán)公司對(duì)危險(xiǎn)源的辨識(shí)、評(píng)價(jià)和控制

2?????? ?定義

2.1 采用GB/T28001—2001標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)中的術(shù)語(yǔ)和定義；

2.2 四新技術(shù)：指新工藝、新技術(shù)、新材料、新設(shè)備。

3?????? ?職責(zé)

3?? 管理者代表：

3.1.1? 審批職業(yè)健康安全管理方案。

3.1.2? 審批重大危險(xiǎn)源清單.

3.2??? 安質(zhì)處：

3.2.1? 負(fù)責(zé)擬制本程序并督導(dǎo)其實(shí)施；

3.2.2????????? 負(fù)責(zé)督促可能產(chǎn)生職業(yè)病的作業(yè)過(guò)程的危險(xiǎn)源辯識(shí)；

3.2.3????????? 制定、評(píng)審職業(yè)安全健康管理方案；

3.2.4? 評(píng)審風(fēng)險(xiǎn)控制計(jì)劃。

3.3??? 相關(guān)部門：

3.3.1? 工程部負(fù)責(zé)施工場(chǎng)所的危險(xiǎn)源辯識(shí)；

3.3.2? 設(shè)物部負(fù)責(zé)機(jī)械設(shè)備使用維護(hù)和材料裝卸、貯運(yùn)、管理過(guò)程中的危險(xiǎn)源辯識(shí)；

3.3.3? 事務(wù)處:

a)負(fù)責(zé)公司機(jī)關(guān)范圍內(nèi)的危險(xiǎn)源辯識(shí)、評(píng)價(jià)；

b)制定并實(shí)施機(jī)關(guān)職業(yè)健康安全管理方案；

c)制定并實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)控制計(jì)劃；制定并實(shí)施機(jī)關(guān)職業(yè)健康安全管理方案；

3.4??? 項(xiàng)目部：

3.4.1? 定期或不定期的向安質(zhì)處上報(bào)危險(xiǎn)源；

3.4.2? 進(jìn)行危險(xiǎn)源辯識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)；

3.4.3? 制定并實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)控制計(jì)劃。

4?????? 工作程序

4.1危險(xiǎn)源辨識(shí)的范圍

4.1.1常規(guī)活動(dòng)：正常的工作、作業(yè)活動(dòng)；

4.1.2非常規(guī)活動(dòng)：如臨時(shí)性的施工作業(yè)、機(jī)械檢修和維護(hù)等活動(dòng)；

4.1.3所有進(jìn)入工作場(chǎng)所的人員的活動(dòng)：包括業(yè)主、設(shè)計(jì)人員、監(jiān)理、分包方和訪問(wèn)者；

4.1.4工作場(chǎng)所的所有設(shè)施：包括租賃設(shè)施。

4.2?? 危險(xiǎn)源辨識(shí)的時(shí)機(jī)

4.2.1? 每年11-12月；

4.2.2? 新項(xiàng)目開(kāi)工前；

4.2.3? “四新技術(shù)”使用前；

4.2.4? 職業(yè)健康安全法律法規(guī)與其它要求發(fā)生重大變化時(shí)；

4.2.5? 生產(chǎn)副總經(jīng)理及相關(guān)部門有要求時(shí)。

4.3??? 危險(xiǎn)源辨識(shí)

4.3.1? 安質(zhì)處按公司管理過(guò)程和以往發(fā)生的事故頻次分析危險(xiǎn)源,并編制危險(xiǎn)源清單.

4.3.2? 安質(zhì)處分發(fā)“危險(xiǎn)源清單”給項(xiàng)目部/事務(wù)處。

4.3.3? 定期進(jìn)行的危險(xiǎn)源辨識(shí):

a)由相關(guān)部門依據(jù)職責(zé)3中的分工按《危險(xiǎn)源辨識(shí)辦法》分別進(jìn)行，將辨識(shí)出的危險(xiǎn)源列入“危險(xiǎn)源統(tǒng)計(jì)表”內(nèi)交安質(zhì)處。

b)項(xiàng)目部/事務(wù)處依據(jù)“危險(xiǎn)源清單”和具體情況確定并補(bǔ)充危險(xiǎn)源。

c)安質(zhì)處匯總、補(bǔ)充危險(xiǎn)源,編制“危險(xiǎn)源清單”。

4.3.4非定期進(jìn)行的危險(xiǎn)源辨識(shí):由項(xiàng)目部/事務(wù)處按照《危險(xiǎn)源辨識(shí)辦法》進(jìn)行。

4.3.5 危險(xiǎn)源辨識(shí)應(yīng)吸收各層次相關(guān)人員和直接進(jìn)行施工生產(chǎn)的工人參加。

4.4? 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)

4.4.1項(xiàng)目部/事務(wù)處按照《危險(xiǎn)源辨識(shí)辦法》對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。

4.4.2 經(jīng)評(píng)價(jià)確定的一般危險(xiǎn)源列入“危險(xiǎn)源統(tǒng)計(jì)表”內(nèi)，重大危險(xiǎn)源列入“重大危險(xiǎn)源情況表”內(nèi)，報(bào)安質(zhì)處。

4.4.3安質(zhì)處對(duì)上報(bào)的危險(xiǎn)源進(jìn)行確認(rèn)、匯總，編制“危險(xiǎn)源清單”和“重大危險(xiǎn)源清單”?！爸卮笪ｋU(xiǎn)源清單”報(bào)管理者代表批準(zhǔn)。并將清單發(fā)送到項(xiàng)目部和相關(guān)部門。

4.5安質(zhì)處制定“職業(yè)健康安全管理方案”，由管理者代表審批后，發(fā)送到工程部、設(shè)物部、公安處、人事部、事務(wù)處和項(xiàng)目部。

“職業(yè)安全健康管理方案”內(nèi)容應(yīng)包括：

a)安全目標(biāo)、指標(biāo)；

b)各級(jí)管理部門職責(zé)和目標(biāo)的要求；

c)滿足危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與風(fēng)險(xiǎn)控制和法律法規(guī)要求的實(shí)施方案；

c)詳細(xì)的行動(dòng)計(jì)劃、時(shí)間表及方法；

d)控制方法；

e)項(xiàng)目文件記錄方法。

4.6 項(xiàng)目部/事務(wù)處依據(jù)公司“職業(yè)健康安全管理方案”制定本項(xiàng)目/公司機(jī)關(guān)的“職業(yè)健康安全管理方案”，由項(xiàng)目經(jīng)理/事務(wù)處處長(zhǎng)批準(zhǔn)實(shí)施，并報(bào)安質(zhì)處備案。

4.7 風(fēng)險(xiǎn)控制策劃

4.7.1項(xiàng)目部/事務(wù)處針對(duì)每個(gè)重大危險(xiǎn)源轉(zhuǎn)化為不符合、事故的臨界條件或誘發(fā)因素進(jìn)行分析，并列出分析結(jié)果。

4.7.2? 項(xiàng)目部/事務(wù)處針對(duì)每個(gè)臨界條件或誘發(fā)因素制定出防范措施。

4.7.3? 防范措施的內(nèi)容至少應(yīng)包括：

a)實(shí)施計(jì)劃的人員、職責(zé)、權(quán)限；

b)控制方法、資源配置、時(shí)間表；

c)反饋時(shí)間、評(píng)審時(shí)間。

4.7.4由項(xiàng)目部/事務(wù)處負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)防范措施并執(zhí)行。

4.7.5防范措施報(bào)安質(zhì)處備案，安質(zhì)處應(yīng)對(duì)防范措施的內(nèi)容進(jìn)行核實(shí)、檢查。

4.7.6項(xiàng)目部/事務(wù)處實(shí)施防范措施，并按計(jì)劃規(guī)定的時(shí)間將實(shí)施情況反饋至安質(zhì)處。事務(wù)處還應(yīng)對(duì)“職業(yè)安全健康管理方案”的實(shí)施結(jié)果于每年11月底前報(bào)安質(zhì)處。安質(zhì)處監(jiān)督計(jì)劃實(shí)施。

4.8 每年12月，安質(zhì)處評(píng)審“職業(yè)安全健康管理方案”的實(shí)施效果，并將相關(guān)資料提交管理評(píng)審。

5 相關(guān)/支持性文件

危險(xiǎn)源辨識(shí)、防范措施管理辦法

6???? 相關(guān)記錄

6.1??? 危險(xiǎn)源統(tǒng)計(jì)表（二級(jí)）????? 6.2??? 重大危險(xiǎn)源情況表（二級(jí)）

6.3??? 危險(xiǎn)源清單（二級(jí)）??????? 6.4??? 重大危險(xiǎn)源清單（二級(jí)）

6.5??? 職業(yè)安全健康管理方案及評(píng)審資料（二級(jí)）

6.4??? 防范措施資料 （二級(jí)）

7????????????????????? 附表/附錄

危險(xiǎn)源統(tǒng)計(jì)表（S/CX/AZ02-1）

危險(xiǎn)源清單（S/CX/AZ02-2）

重大危險(xiǎn)源情況表（S/CX/AZ02-3）

重大危險(xiǎn)源清單（S/CX/AZ02-4）????? ?<返回>