1.目的??

根據(jù)國家法律、法規(guī)及其它要求和公司方針，充分辨識生產(chǎn)經(jīng)營活動及所有相關活動所涉及范圍內(nèi)的職業(yè)健康安全危險源，合理評價其危險程度，制定風險控制措施，采取有效的控制管理措施。

2.范圍

公司范圍內(nèi)所有生產(chǎn)經(jīng)營、產(chǎn)品、服務中的一切作業(yè)活動。

3.定義

危險源：可能導致人身傷害和（或）健康損害的根源、狀態(tài)或行為，或其組合。

可接受風險：根據(jù)組織法律義務和職業(yè)健康安全方針已降至組織可容許程度的風險。

4.職責

4.1總經(jīng)理負責提供風險控制所需的資源。

4.2管理者代表負責危險源辨識、風險評價及制定風險控制措施的組織領導工作，確認危險源辨識與風險評價的結果，批準重大風險和不可接受風險控制措施。

4.3安全環(huán)保部負責對識別出的所有危險源及其風險評價結果進行匯總、分析、整理，組織評審出公司范圍內(nèi)的重大風險和不可接受風險，并編制控制措施。

4.4各單位負責其管轄區(qū)域（范圍）內(nèi)所涉及到的危險源辨識與風險評價工作，協(xié)助安全環(huán)保部確定重大風險和不可接受風險控制措施并實施。

5.工作程序

5.1工作步驟

5.1.1各單位根據(jù)其生產(chǎn)活動劃分作業(yè)活動，并收集作業(yè)活動信息，以基層作業(yè)區(qū)或工段為單元組織員工全面辨識危險源和進行風險評價，填寫<危險源辨識與風險評價基礎調(diào)查表>。

5.1.2各單位將基礎調(diào)查表分類、匯總后，組織本單位生產(chǎn)、工藝、設備等專業(yè)人員及員工代表對風險評價的結果進行確認或調(diào)整，填寫本單位的<危險源辨識與風險評價結果匯總表>報安全環(huán)保部。

5.1.3安全環(huán)保部對全公司識別出的所有危險源及其風險評價結果進

行匯總、分析、整理后，組織生產(chǎn)部、公安處、設備管理部、總工辦及工會等部門相關人員對其進行評審，確定公司不可接受風險和重大風險。

5.1.4安全環(huán)保部組織編制公司<重大風險、不可接受風險控制措施清單>，經(jīng)安全環(huán)保部負責人審核。報管理者代表審批后下發(fā)執(zhí)行，

5.1.5各單位根據(jù)公司<重大風險、不可接受風險控制措施清單>，摘錄編制本單位的<重大風險、不可接受風險控制措施清單>，并據(jù)此組織實施相應的風險控制措施。

5.1.6對重大風險和不可接受風險的日?？刂乒芾韴?zhí)行《危險源(點)控制管理辦法》。

5.2危險源辨識要求

5.2.1劃分作業(yè)活動時，要將按生產(chǎn)工藝流程和地理區(qū)域劃分兩種方法結合起來；在考慮常規(guī)作業(yè)活動的同時，要充分考慮到各類檢修作業(yè)、危險作業(yè)、處理應急故障、技術改造、施工建設、所有進入工作場所的人員等非常規(guī)作業(yè)活動。然后逐步細分到每個作業(yè)步驟，確保作業(yè)活動劃分的充分性和準確性。

5.2.2危險源辨識要充分考慮過去、現(xiàn)在、將來三種時態(tài)；正常、異常、緊急三種狀態(tài)；物理性、化學性、生物性、生理心理性、行為性和其他輻射性、人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)、職業(yè)健康安全管理的缺陷及其它危險源類型。

5.2.3危險源辨識過程中要考慮相關的職業(yè)健康安全法律、法規(guī)和其他要求、方針、監(jiān)測數(shù)據(jù)、職業(yè)接觸和健康評價、以往審核、評價或評審的報告、來自員工或其它相關方的信息、事件記錄或同行業(yè)已發(fā)生的事件、設施、過程、活動的信息或相關記錄。

5.3風險評價方法

5.3.1采用定性法和半定量（LEC）法。

a.定性法：

● 不符合法律、法規(guī)及其他要求；

● 相關方有合理抱怨或要求的；

● 曾經(jīng)發(fā)生過事故仍未采取有效防范、控制措施的；

● 直接觀察到可能導致事故的風險，且無適當控制措施；

● 采用半定量法分值達到160分以上的風險。見5.3.2；

b.半定量法（作業(yè)條件風險評價法）：

D=L*E*C

L—發(fā)生事故的可能性大小

E—人體暴露在這種風險環(huán)境中的頻繁程度

C—一旦發(fā)生事故會造成的損失后果

D—風險程度

在確定可能性L時要考慮培訓情況、人員能力、防護裝置情況、應急響應情況、監(jiān)督檢查力度等因素，并參照以往的事故經(jīng)歷；在確認后果C時，應考慮人員傷亡和財產(chǎn)損失的嚴重程度。

發(fā)生事故的可能性（L）

人體暴露于危險環(huán)境的頻繁程度（E）

發(fā)生事故產(chǎn)生的后果（C）

5.3.2風險級別的劃分:

a.按定性法辯識的結果至少應是不可接受風險；?

b按半定量（LEC）法劃分：

Ⅰ級: 分值在160以上的，為重大風險；

Ⅱ級: 分值在60—160之間的，為不可接受風險；

Ⅲ級: 分值在60分以下的，為可接受風險。

5.4風險控制措施的確定????

5.4.1對于重大風險和不可接受風險，采取以下其中一種或多種措施進行控制，控制措施的選定應遵循關于控制措施層級選擇順序的原則，即：

a. 消除—改變設計以消除危險源；

b. 替代—用低危害物質替代或降低系統(tǒng)能量；

c. 工程控制措施—安裝通風系統(tǒng)、機械防護、連鎖裝置、隔聲罩等；

d. 標志、警告和（或）管理控制措施—安全標志、危險區(qū)域標識、發(fā)光標志、人行道標識、警告器或警告燈、安全規(guī)程、設備檢修、門禁控制、作業(yè)安全制度、操作牌或作業(yè)許可等；

e. 個體防護裝備—安全防護眼鏡、聽力保護器具、面罩、安全帶和安全索、口罩和手套等;

f. 保持現(xiàn)有措施。

5.4.2對于可接受風險，采用日常管理控制、保持現(xiàn)有措施進行控制。

5.5危險源辨識、風險評價的更新和評審

5.5.1安全環(huán)保部應在每年11月份組織各單位對危險源辨識、風險評價和風險控制措施清單進行一次評審，必要時進行修改。

5.5.2各單位應及時將生產(chǎn)和檢修作業(yè)活動中新發(fā)現(xiàn)的危險源進行辨識和風險評價，對評價出的不可接受風險和重大風險及時報送安全環(huán)保部，安全環(huán)保部組織對其進行確認，并及時更新危險源辨識匯總表和《重大風險、不可接受風險控制措施清單》，督促基層單位采取控制措施。

5.5.3作業(yè)場所因公司決策、工藝改進、設備更新改造，法律、法規(guī)發(fā)生變化以及外部其它原因引起職業(yè)健康安全狀況發(fā)生重大變化時，所在單位按5.1--5.4條款及時進行危險源辨識、風險評價和風險控制措施工作。

5.5.4當公司活動、服務發(fā)生變化；法律、法規(guī)及其他要求發(fā)生重大變化；管理評審、內(nèi)外審結論要求；監(jiān)視活動、事件調(diào)查、緊急情況或應急程序測試結果要求；相關方有強烈愿望、控制技術的進步、糾正措施和預防措施提議變更以及外部其它原因引起職業(yè)健康安全狀況發(fā)生重大變化時，安全環(huán)保部應及時組織有關單位對危險源辨識、風險評價和風險控制措施進行評審，必要時進行修改。

6.引用文件

危險源(點)控制管理辦法????????????????

7.相關記錄

危險源辨識與風險評價基礎調(diào)查表??????????

危險源辨識與風險評價結果匯總表

重大風險、不可接受風險控制措施清單??? ????

危險源辨識與風險評價基礎調(diào)查表????????????

作業(yè)區(qū)（工段）????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????S/R01??????????????? 　

審核　　　　　　　????????????????? 日期　　　　　　 ??????????????填表人　　　　　　 ??????????日期　　　　　　

注：判別依據(jù)中a 為違反法律法規(guī)及其他要求的；b 為相關方有合理抱怨或要求的；c 為曾經(jīng)發(fā)生過事故仍未采取有效防范、控制措施的； d為直接觀察而判斷的；e.為LEC法半定量評價判斷D值大于60的風險。

危險源辨識與風險評價結果匯總表? ??????????

單位名稱　　　　　　　　　　??????????????? 　????????????????? ???????????????????????????????????????S/R02

審核　　　　　　　???????????????? 日期　　　　　　 ????????????????編制　　　　　　 ???????????日期　　　　　　

注：判別依據(jù)中a 為不符合法律法規(guī)及其他要求；b 為相關方有合理抱怨或要求的；c.為

環(huán)境因素識別與評價程序

1.目的

識別公司的活動、產(chǎn)品或服務中能夠控制或能夠施加影響的環(huán)境因素，并進行合理評價，判定對環(huán)境具有重大影響或能夠產(chǎn)生重大影響的重要環(huán)境因素，客觀地評價出公司重要環(huán)境因素，以便能對其進行控制。

2.適用范圍

公司所有活動、產(chǎn)品、服務中的環(huán)境因素識別、評價和更新。

3. 定義

3.1 環(huán)境：組織運行的外部存在，包括空氣、水、土地、自然資源、植物、動物、人，以及它們之間的相互關系。

3.2 環(huán)境因素：一個組織活動、產(chǎn)品或服務中與環(huán)境發(fā)生相互作用的要素。

3.3 重要環(huán)境因素：是指具有或能夠產(chǎn)生重大環(huán)境影響的環(huán)境因素。

4. 職責

4.1 管理者代表領導公司環(huán)境因素的識別和評價，批準公司重要環(huán)境因素清單。

4.2 安全環(huán)保部

4.2.1 負責指導各單位進行環(huán)境因素的識別與評價并更新，并對各單位環(huán)境因素識別與評價結果進行核查、確認。

4.2.2 負責匯總各單位的重要環(huán)境因素，編制公司重要環(huán)境因素清單。

4.2.3 負責向管理者代表報送公司重要環(huán)境因素清單。

4.3 各單位

4.3.1負責全面開展本單位環(huán)境因素基礎調(diào)查工作，將本單位的環(huán)境因素識別與評價結果分類匯總，并上報安全環(huán)保部。

4.3.2負責針對本單位的重要環(huán)境因素制定控制計劃并組織實施。

5. 工作程序

5.1環(huán)境因素識別評價

5.1.1各單位組織基層員工，根據(jù)本單位的活動、產(chǎn)品和服務，結合現(xiàn)場觀察以及相關方要求，全面分析識別和評價本單位環(huán)境因素，填寫<環(huán)境因素識別與評價調(diào)查基礎表>和<相關方環(huán)境因素識別與評價基礎調(diào)查表>。

5.1.2 各單位將基礎調(diào)查表收集整理匯總后，組織本單位生產(chǎn)、工藝、設備等專業(yè)人員及員工對環(huán)境因素描述、各項分值進行修訂確認后，填寫本單位的<環(huán)境因素識別與評價結果匯總表>和<相關方環(huán)境因素識別與評價結果匯總表>，形成本單位環(huán)境因素清單。將其中重要環(huán)境因素填入《重要環(huán)境因素清單》、《相關方重要環(huán)境因素清單》，經(jīng)單位主管領導審核，負責人批準后報送安全環(huán)保部。

5.1.3安全環(huán)保部收集各單位重要環(huán)境因素清單，整理匯總并組織評審形成公司重要環(huán)境因素清單，經(jīng)部門負責人批準后報送管理者代表批準，下發(fā)各單位。

5.2 環(huán)境因素更新

5.2.1定期更新

各單位在第一次認證時，組織對本單位范圍內(nèi)生產(chǎn)、活動和服務過程環(huán)境因素進行一次全面識別與評價；隨后每年11月份只對變更的生產(chǎn)、活動和服務過程中的環(huán)境因素進行識別與評價。

5.2.2不定期更新

各單位應在發(fā)生如下情況時對本單位環(huán)境因素進行識別與評價，并將新環(huán)境因素識別與評價結果報安全環(huán)保部：

法律法規(guī)和其他要求發(fā)生變化；

本公司活動、產(chǎn)品、服務發(fā)生較大變化；

相關方的強烈要求；

發(fā)生了嚴重的環(huán)境事故。

5.2.3更新步驟按照5.1實施。

5.3環(huán)境因素控制

各單位根據(jù)本單位識別的環(huán)境因素及公司重要環(huán)境因素清單作出本單位環(huán)境因素清單、重要環(huán)境因素清單，并按下列方法進行控制：

目標、指標和管理方案;

運行控制程序及作業(yè)文件;

應急預案與響應;

成本考核;

其他控制方法。

5.4 環(huán)境因素的識別方法及要求

5.4.1 環(huán)境因素識別方法

a. 過程分析法；

b.現(xiàn)場觀察及資料評審；

c.專家評議、集思廣義法。

5.4.2環(huán)境因素識別范圍

a.公司采礦、燒結、煉鐵、煉鋼、軋鋼等活動、產(chǎn)品和服務過程中所有能夠控制的，或能夠施加影響的環(huán)境因素以及對公司環(huán)境造成影響且公司能夠施加影響的相關方的環(huán)境因素，并考慮已納入計劃的或新的開發(fā)、新的或修改的活動、產(chǎn)品和服務等因素。

b. 環(huán)境因素識別時要考慮以下內(nèi)容：

??? 三種狀態(tài)：正常、異常、緊急；

??? 三種時態(tài)：過去、現(xiàn)在、將來；

??? 八種類型：向大氣的排放、向水體的排放、向土地的排放、原材料及自然資源的使用、能源使用、釋放的能量、廢物和副產(chǎn)品、物理屬性(如鋼鐵形狀等)。

5.5 環(huán)境因素的評價方法

5.5.1 環(huán)境因素的評價依據(jù)

在評價環(huán)境因素時要充分考慮：環(huán)境影響的規(guī)模、環(huán)境影響的嚴重程度、發(fā)生的頻率、環(huán)境影響的持續(xù)時間、法律法規(guī)的要求、技術難度、經(jīng)濟費用、相關方的利益、組織的公眾形象、企業(yè)的競爭力、因環(huán)境問題造成的組織風險等。

對環(huán)境因素的評價方法采用直接判定法或專家評判法。先使用直接判定法，如直接判定法的條件不適用，再使用專家評判法進行評價。

5.5.2.直接判定法

有下述情況的環(huán)境行為，可直接判定為重要環(huán)境因素，在<環(huán)境因素評價表>、<相關方環(huán)境因素評價表>中直接標識。

a.已違反法律及標準要求的環(huán)境因素（如超標排放）；

b.當?shù)卣认嚓P方高度關注的環(huán)境因素；

c.政府或法律明令禁止使用、限期使用或限期替代使用物質（如哈龍物質使用及其制品使用，大能耗裝置等）；

d.政府和法律有明文規(guī)定限制，但無定量指標的環(huán)境因素：

未加合理處置的危險廢棄物；

有利用價值而沒有回收利用的固體廢棄物；

未進行必要分類，處于不合理混放狀態(tài)的固廢；

與使用有毒有害化學藥品相關的環(huán)境因素；

水、電及主要原輔材料中具有明顯節(jié)約空間和能夠制定有效節(jié)約措施的資源、能源消耗；

e.異常或緊急狀態(tài)下預計產(chǎn)生嚴重影響的環(huán)境因素（如火災、危險品泄漏、環(huán)保設施故障等）。

5.5.3專家評判法

各專家以會議的形式共同研究商討，填寫〈環(huán)境因素評價表〉、<相關方環(huán)境因素評價表>，對每個環(huán)境因素按照環(huán)境影響的規(guī)模和范圍、發(fā)生頻率、環(huán)境影響的嚴重程度、公眾和媒體的關注程度、控制的難易程度5個因子進行打分，總分大于18分判為重要環(huán)境因素。以下為各評價因子的分值：

a.評價因子a??

b. 評價因子b??

c.評價因子c??

d.評價因子d??

e.評價因子e??

環(huán)境因素評價：M=a+b+c+d+e

M≥18時，定為重要環(huán)境因素。

6.引用文件

7.相關記錄

環(huán)境因素識別與評價基礎調(diào)查表?????

相關方環(huán)境因素識別與評價基礎調(diào)查表

環(huán)境因素識別與評價基礎匯總表?????

相關方環(huán)境因素識別與評價基礎匯總表

重要環(huán)境因素清單

相關方重要環(huán)境因素清單

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