1. 目的

對公司生產(chǎn)、經(jīng)營及管理活動過程中的各類危險源進行充分辨識和評價，判定出重大風險，并對危險源進行分級監(jiān)控和管理，以實現(xiàn)對職業(yè)健康安全風險的有效控制。

2、適用范圍

本程序適用于公司生產(chǎn)活動和服務過程中能夠控制和可望施加影響的危險源辨識與風險評價活動。

1. 相關文件

3.1《文件控制程序》

3.2《法律、法規(guī)和其它要求控制程序》

3.3《應急準備和響應控制程序》

3.4《事故處理控制程序》

3.5《糾正和預防措施控制程序》

4、職責

4.1管理者代表

負責組織公司初始職業(yè)健康安全評審工作，并負責對公司《重大危險源及控制計劃清單》的審批。

4.2安環(huán)部

負責本程序的編制、修訂，并對各部門上報的《危險源識別與評價表》內(nèi)容進行確認、匯總，建立并更新公司《重大危險源及控制計劃清單》。

4.3企業(yè)管理部

負責公司辦公區(qū)域范圍內(nèi)危險源的辨識及風險評價工作。

4.4財務部

參與重大危險源風險管理方案的確定，并制定治理費用預算計劃，保障專項安全整改費用的支付。

4.5其他各部門

負責所屬區(qū)域范圍內(nèi)危險源的辨識及風險評價工作，建立生產(chǎn)班組《危險源識別與評價表》并組織實施。

1. 工作程序

5.1危險源的識別與評價的時機

5.1.1公司職業(yè)健康安全管理體系建立之初進行初始狀態(tài)評審時。

5.1.2以全體部門為對象，每年12月份在設定第二年的職業(yè)健康安全目標和指標前進行。

5.1.3在相關法律法規(guī)變更，公司的活動、產(chǎn)品和服務以及相關方的要求等情況發(fā)生變化時，可適時進行危險源的識別與評價。

5.2危險源辨識

5.2.1危險源辨識的范圍和依據(jù)

5.2.1.1危險源辨識的范圍

1. 生產(chǎn)工藝與安全技術管理（包括常規(guī)和非常規(guī)的生產(chǎn)活動）；
2. 所有進入作業(yè)場所人員的活動（包括內(nèi)部員工與外部供方和訪問者的活動）；
3. 設備設施安裝、運行、維護（包括組織內(nèi)部的設施或由外部提供的設施）；
4. 有毒有害原材料儲存與使用。

5.2.1.2危險源辨識的依據(jù)

1. 識別危險源時應考慮三種時態(tài)、三種狀態(tài)和六個方面。

三種時態(tài)：過去、現(xiàn)在和將來；

三種狀態(tài)：正常、異常和緊急；

六個方面：物理性危險危害因素，化學性危險危害因素，生物性危險危害因素，心理、生理性危險危害因素，行為性危險危害因素，其它危險危害因素。

2. 同時考慮可能導致的事故和職業(yè)病。事故分為20類，即（1）物體打擊；（2）車輛傷害；（3）

機械傷害；（4）起重傷害；（5）觸電；（6）淹溺；（7）灼燙；（8）火災；（9）高空墜落；（10）坍塌；（11）冒頂片幫；（12）透水；（13）放炮；（14）火藥爆炸；（15）瓦斯爆炸；（16）鍋爐爆炸；（17）容器爆炸；（18）其它爆炸；（19）中毒和窒息；（20）其它傷害。

職業(yè)病分為10類，即（1）職業(yè)性塵肺病及其它呼吸系統(tǒng)??；（2）職業(yè)性皮膚??；（3）職業(yè)性

眼病；（4）職業(yè)性耳鼻喉口腔疾?。唬?）職業(yè)性化學中毒；（6）物理因素所致職業(yè)病；（7）職業(yè)

性放射性疾病；（8）職業(yè)性傳染病；（9）職業(yè)性腫瘤；（10）其它職業(yè)病。

5.2.2危險源識別步驟

5.2.2.1安環(huán)部將職業(yè)健康安全危險源和風險評價表發(fā)放到各部門。

5.2.2.2各部門應組織本部門人員結合具體情況，分別對辦公區(qū)域和生產(chǎn)區(qū)域進行危險源辨識。

5.2.3危險源識別方法

1. 詢問與交流；
2. 現(xiàn)場觀察；
3. 查詢有關記錄；
4. 獲取外部信息；

5.3危險源評價

5.3.1危險源的評價原則

5.3.1.1危險源評價是建立在危險源辨識的基礎上，明確企業(yè)優(yōu)先改進的職業(yè)健康安全問題，從而確定重大危險源并進行控制。

5.3.1.2對作業(yè)過程中的危險源評價采用作業(yè)條件危險性評價法（LEC法）。

5.3.2危險源評價方法

5.3.2.1公司采用作業(yè)條件危險性評價法（LEC法）。

5.3.2.2作業(yè)條件危險性評價法主要是以與系統(tǒng)危險性有關的三種因素指標值之積來評價系統(tǒng)人員傷亡危險的大小。三個因素是：

L—發(fā)生事故或危險事件的可能性大小；

E—暴露于潛在危險環(huán)境的頻繁程度；

C—發(fā)生事故可能造成的后果。

評價公式：

D=L×E×C

式中D――危險性分值；

?

?

1. 發(fā)生事故或危險事件的可能性大?。ㄓ肔值表示）

2）暴露于危險環(huán)境的頻繁程度（用E表示）

3）發(fā)生事故產(chǎn)生的后果（用C值表示）

4）用上述三個值的積來表示作業(yè)條件的危險性（用值D表示）大小

5.3.3重大危險源的確定

5.3.3.1通過作業(yè)條件危險性評價方法，總分D>160分，評價為重大危險源。

5.3.3.2各部門分別組織本部門相關人員，對識別出的危險源（《危險源識別與評價表》中內(nèi)容）進行評價，評價打分時要考慮以下四種情況：

1）不符合法律、法規(guī)和其它要求；

2）相關方有合理抱怨和要求的；

3）曾發(fā)生過事故，且未有采取有效防范控制措施的；

4）直接觀察到可能導致危險的錯誤，且無適當控制措施；

確定作業(yè)條件危險性評價方法中的L、E、C的取值，計算D值，將評價結果填寫到《危險源識別與評價表》中，并報送安環(huán)部審核。

5.3.3.3安環(huán)部根據(jù)危險源及風險評價的結果，結合本公司的實際情況確定公司重大危險源，并編制公司《重大危險源及控制計劃清單》，報公司管理者代表審批，下發(fā)相關部門、單位。

5.3.3.4各部門對未列為重大危險源的危害（一般隱患、違章）可由各單位維持現(xiàn)有的運行控制，加強管理。

5.4風險控制計劃

5.4.1安環(huán)部監(jiān)督、檢查、協(xié)調(diào)各部門對評價出的重大危險源進行有效控制。對重大危險源的控制采用以下一種或幾種方法進行控制。

1）制定目標、指標管理方案；

2）制訂管理程序；

3）培訓與教育；

4）制定應急預案；

5）加強現(xiàn)場監(jiān)督檢查。

5.4.2各單位應根據(jù)公司《重大危險源及控制計劃清單》，實施有效控制。

5.4.3安環(huán)部根據(jù)公司的實際情況，組織有關部門制定職業(yè)健康安全目標、指標管理方案，并經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準后下發(fā)給各部門，并組織實施。

5.5危險源辯識與風險評價的更新

5.5.1安環(huán)部每年應至少組織一次重大危險源的重新評價工作。

5.5.2當發(fā)生以下情況時安環(huán)部要及時組織有關人員對涉及的危險源重新識別和評價，如有下列變化予以更新：

1）公司的生產(chǎn)活動內(nèi)容或工藝發(fā)生重大變化時；

2）公司經(jīng)營宗旨、職業(yè)健康安全方針及目標發(fā)生重大變更時;

3）辦公區(qū)域環(huán)境或生產(chǎn)區(qū)域環(huán)境發(fā)生較大變化時；

4）當法律、法規(guī)及其它要求發(fā)生變化時；

5）當生產(chǎn)過程中引進新設備、新技術、新工藝、新材料時。

6）當體系審核、監(jiān)測測量或日常安全檢查中發(fā)現(xiàn)重大事故隱患時；

7）發(fā)生各類事故或事件后；

8）當危險源辨識與危險評價知識或方法有所進步認為必要時。

5.5.3對新開工項目，要求項目在開工后及時進行危害辨識與評價工作，填寫《危險源識別與評價表》，并上報安環(huán)部。

5.5.3各部門分別組織本部門的有關人員對相應的危險源進行重新辯識及風險評價。方法執(zhí)行本程序。

5.5.4涉及到重大危險源變化時，各部門將信息及時報送安環(huán)部，以便更新公司《重大危險源及控制計劃清單》。

6.記錄

6.1 JL -04-01《危險源識別與評價表》

6.2 JL -04-02《重大危險源及控制計劃清單》

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