1 目的
公司對活動、過程和服務(wù)涉及的風險通過風險評價得到識別，并制定風險控制措施實施控制，以確保職業(yè)健康安全管理體系的建立、保持和有效實施。
2 范圍
適用于公司在活動、過程和服務(wù)中能夠控制其職業(yè)健康安全風險，并改進其職業(yè)健康安全績效。
3 職責
3.1 分管領(lǐng)導負責審批公司重大危險源及不可接受風險控制的管理方案。
3.2 質(zhì)安科負責下發(fā)《危險源辨識/風險評價表》（P04/JL—01），匯總各部門、施工項目部危險源的辨識成果，組織風險評價，并從中確定公司范圍內(nèi)重大危險源及不可接受風險。
3.3 各部門負責辨識業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的風險，公司機關(guān)辦公區(qū)范圍內(nèi)的風險由綜合科組織進行。
3.4 施工項目部負責辨識工程項目所涉及的全部活動、場所、人員的風險，并對其進行評價，填寫《危險源辨識/風險評價表》（P04/JL—01），上報質(zhì)安科確認。當項目的情況發(fā)生變化時及時識別、評價風險，并上報質(zhì)安科確認。
4 工作程序
4.1 工作步驟：業(yè)務(wù)活動→危險源識別→評審措施計劃的充分性→風險評價→判定風險是否可接受→編制風險控制措施計劃（如有必要）。
4.1.1? 選擇活動、過程和服務(wù)。
4.1.2? 進行活動、過程和服務(wù)中職業(yè)健康安全風險的的識別。
4.1.3? 進行風險評價和風險控制措施的制定。
4.2 ???確定活動、過程和服務(wù)
4.2.1? 施工工藝與安全技術(shù)管理。
4.2.2? 所有進入工作場所的人員（包括業(yè)主方人員和訪問者）的活動；
4.2.3? 由本組織還是外界所提供的工作場所的基礎(chǔ)設(shè)施、設(shè)備和材料，包括設(shè)備設(shè)施的安裝、維護、拆除、運行；
4.2.4? 有毒有害材料、物質(zhì)的使用、貯存；
4.2.5? 工藝、施工、設(shè)備、材料、計劃、設(shè)施變更；
4.2.6 ?人的行為、能力和其他人為因素；
4.2.7 ?已識別的源于工作場所外，能夠?qū)ぷ鲌鏊鶅?nèi)組織控制下的人員的健康安全產(chǎn)生不利影響的危險源；
4.2.8 ?在工作場所附近，由組織控制下的工作相關(guān)活動所產(chǎn)生的危險源；
4.2.9 ?職業(yè)健康安全管理體系的更改包括臨時性變更等，及其對運行、過程和活動的影響；
4.2.10 ?任何與風險評價和必要控制措施實施相關(guān)的適用法定義務(wù)；
4.2.11 ?對工作區(qū)域、過程、安裝、機器和（或）設(shè)備、操作程序和工作組織的設(shè)計，包括它們與人能力的適應(yīng)性。
4.2.12? 三種時態(tài)（過去、現(xiàn)在、將來可能發(fā)生的危害）；
4.2.13? 三種狀態(tài)（正常、異常、緊急情況）
4.3? 危險源辨識方法
1)?? 詢問與交流。
2)?? 現(xiàn)場觀察。
3)?? 查詢有關(guān)記錄。
4)?? 獲取外部信息。
5)?? 安全檢查表法。
4.4 ?風險評價
4.4.1? 危險源評價方法
1)?? 評價人員應(yīng)對所辨識危險源進行風險評價；
2)?? 采用 R=L×S 方法進行風險評價；
式中：
S：發(fā)生事故后果的嚴重性，重點考慮人身傷害和健康損害程度。其取值見下表。
分值 | 標準 |
|---|---|
5 | 在現(xiàn)場沒有采取防范、監(jiān)測、保護、控制措施危險源的發(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)（沒有監(jiān)測系統(tǒng)）或在正常情況下經(jīng)常發(fā)生此類事故或事件。 |
4 | 危險源的發(fā)生不容易被發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)場沒有檢測系統(tǒng)，也未作過任何監(jiān)測，或在現(xiàn)場有控制措施，但未有效執(zhí)行或控制措施不當。危險源常發(fā)生或在預(yù)期情況下發(fā)生。 |
3 | 沒有保護措施（如沒有保護防裝置、沒有個人防護用品等）,或未嚴格按操作程序執(zhí)行或危險源的發(fā)生容易被發(fā)現(xiàn)（現(xiàn)場有監(jiān)測系統(tǒng)）或曾經(jīng)作過監(jiān)測或過去曾經(jīng)發(fā)生、或在異常情況下發(fā)生類似事故或事件。 |
2 | 危險源一旦發(fā)生能及時發(fā)現(xiàn)，并定期進行監(jiān)測或現(xiàn)場有防范控制措施，并能有效執(zhí)行或過去偶爾發(fā)生危險事故或事件。 |
1 | 有充分、有效的防范、控制、監(jiān)測、保護措施或員工安全衛(wèi)生意識相當高，嚴格執(zhí)行操作規(guī)程。極不可能發(fā)生事故或事件 |
L：發(fā)生事故的可能性：重點考慮事故發(fā)生的頻次、以及人體暴露在這種危險環(huán)境中的頻繁程度，現(xiàn)有措施的有效性，其取值見下表。
分值 | 健康損害 | 人身傷害程度 |
5 | 多人死亡 | 發(fā)生死亡等 |
4 | 造成多人重傷或單個死亡 | 喪失勞動能力等 |
3 | 長期疾病或損傷，需長期治療 | 截肢、骨折、聽力喪失、慢性病等 |
2 | 需要治療輕微傷害 | 輕微受傷、間歇不舒適等 |
1 | 無傷害或不需要治療的傷害 | 無傷亡 |
?
3)? 風險分級
風險評價按R=L×S結(jié)果規(guī)定如下分為Ⅴ級:
Ⅰ級風險 | Ⅱ級風險 | Ⅲ級風險 | Ⅳ級風險 | Ⅴ級風險 |
R<4 | R=4-8 | R=9-12 | R=13-19 | R=20-25 |
4)? 風險評價時，L、S的取值，由評價小組人員根據(jù)經(jīng)驗進行確定。此時還應(yīng)考慮法律法規(guī)的要求。
5)? 公司確定Ⅳ級、Ⅴ級風險為不可接受的風險；
6)? 對于Ⅲ級風險，工程部組織各部門人員進行討論，根據(jù)實際情況和可行性確定控制措施。
風險控制措施要求，見下表。
風險級別 | 應(yīng)采取的行動/控制措施 | 實施要求 |
Ⅴ（20-25） | 在采取措施降低危險源前,不能繼續(xù)作業(yè),對改進措施進行評估 | 停止作業(yè)、立即整改 |
Ⅳ（13-19） | 采取緊急措施降低風險，建立運行控制程序，定期檢查、測量及評估。 | 立即或近期整改 |
Ⅲ（9-12） | 可考慮建立目標、建立操作規(guī)程，加強培訓及溝通 | 有條件、有經(jīng)費時治理 |
Ⅱ（4-8） | 可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導書但需定期檢查 | 有條件、有經(jīng)費時治理 |
Ⅰ（4） | 無需采用控制措施，但需保存記錄 | |
4.5 ?確定重大危險源
重大危險源按下述內(nèi)容進行確定：
根據(jù)《重大危險源辨識》GB18218標準，在施工過程中危險化學品的數(shù)量等于或超過臨界量的被確定為重大危險源。并填入《重大危險源清單》（P04/JL—02）。
4.5.1 ?公司《重大危險源清單》（P04/JL—02）由質(zhì)安科、施工項目部共同進行確定，報總經(jīng)理進行審批。
4.5.2? 確定的重大危險源按《危險化學品重大危險源監(jiān)督管理暫行規(guī)定》（國家安監(jiān)總局40號令2011.8.5）執(zhí)行。
4.6? 危險源辨識、風險評價的實施
4.6.1? 各施工項目經(jīng)理部組織各專業(yè)人員（含施工管理、材料、設(shè)備、技術(shù)、安全等），根據(jù)項目施工特點、場地布置、施工作業(yè)工藝等對該項目進行風險識別,范圍應(yīng)覆? 蓋所有作業(yè)區(qū)域和生活區(qū)，辨識結(jié)果填寫《危險源辨識/風險評價表》（P04/JL—01）報質(zhì)安科匯總，經(jīng)評價后并建立本施工項目部的《不可接受風險清單》（P04/JL—03）。
4.6.2? 綜合科負責公司辦公區(qū)域存在的風險，填寫《危險源辨識/風險評價表》（P04/JL—01），并報送質(zhì)安科。
4.6.3? 質(zhì)安科負責組織識別公司的危險源辨識，風險評價結(jié)果的收集、匯總、確認，建立發(fā)布《不可接受風險清單》（P04/JL—03）、《重大危險源清單》（P04/JL—02）。
4.6.4 ?風險識別和風險評價的主要人員應(yīng)接受過專業(yè)培訓，由各施工項目部、質(zhì)安科會同綜合科組織進行。
4.6.5? 除上述常規(guī)的風險識別和風險評價外，在下列情況下，各部門應(yīng)及時組織進行風險識別和風險評價，并將識別和評價的情況和結(jié)果及時報送質(zhì)安科。
1)? 策劃新活動（如對老產(chǎn)品改進、新工藝開發(fā)、技措項目、工作場所、過程、裝置、機械、運行和工作組織等）的責任單位或相關(guān)部門在策劃階段就應(yīng)進行風險識別和風險評價。
2)? 新建、改建、擴建項目的主管部門應(yīng)組織項目部及相關(guān)部門進行風險識別和風險評價，包括要求對作業(yè)活動進行風險識別和風險評價。
3)? 施工設(shè)備在交付檢修和交付施工前的條件確認時，設(shè)備部應(yīng)組織項目部和相關(guān)職能部門進行風險識別和風險評價工作。
4)? 因檢維修作業(yè)、設(shè)備拆除導致施工的作業(yè)環(huán)境、設(shè)備設(shè)施發(fā)生變化，設(shè)備部應(yīng)組織項目部對其進行風險識別和風險評價。
4.7 ?風險控制
4.7.1 ??制訂風險控制措施的原則
1)? 首先是采取措施消除風險的措施；
2)? 其次是降低風險的措施（降低人身傷害和健康損害發(fā)生的可能性或潛在的嚴重程度，可采用工程控制措施，）；
3)? 最后采用個體防護裝備的措施；
4.7.2 ?風險控制措施確定
1)? 質(zhì)安科應(yīng)組織相關(guān)職能部門對風險評價的結(jié)果進行風險控制的策劃。
2)? 對于Ⅲ級及以下的風險采用維持現(xiàn)有管理方法進行控制，但要進行定期
效監(jiān)測并保持控制記錄。
3)? 對于Ⅳ級、Ⅴ級風險采用目標、指標和方案，運行控制和應(yīng)急準備等措施進行控制。
a)? 確定需要采用目標、指標和方案進行消除和控制的風險，并執(zhí)行目標、指標、管理方案；
b)? 需要采取工程手段進行控制的風險項目，按安全隱患治理的要求實施；
c) ?對采用目標、指標進行控制的不可接受風險，在實施未到位前，應(yīng)制訂并落實相應(yīng)的防范措施和應(yīng)急預(yù)案；
d)? 采用運行控制進行控制的重大及不可接受風險，各部門應(yīng)按各自的專業(yè)分工，組織進行運行控制。確保對危險化學品、職業(yè)病風險、要害部位、設(shè)備檢維修、為施工提供產(chǎn)品和服務(wù)的供應(yīng)商和承包商、為生活后勤提供服務(wù)的承包商等各種活動中的風險得到有效控制，并報質(zhì)安科備案。
4.8 ?危險源的評審與修訂
4.8.1 ?質(zhì)安科每年應(yīng)至少組織一次對“重大危險源”及“不可接受風險”的重新評價工作，評價目的是確定控制措施的有效性，通過實施和控制風險是否降低。
4.8.2 ?當發(fā)生下列情況時，公司應(yīng)按上述程序，及時進行風險識別與風險評價工作：
1) ?相關(guān)法律、法規(guī)發(fā)生變化時；
2) ?項目的生產(chǎn)活動內(nèi)容或工藝發(fā)生重大變化時；
3) ?公司經(jīng)營宗旨、職業(yè)健康安全方針及目標發(fā)生重大變更時；
4)? 因事件調(diào)查結(jié)果或其他來源的新認識。
5 相關(guān)/支持性文件
《重大危險源辨識》?????????????????? （GB18218標準）
《危險化學品重大危險源監(jiān)督管理暫行規(guī)定》（國家安監(jiān)總局40號令2011.8.5）
6 記錄
《危險源辨識/風險評價表》??? ??????????（P04/JL—01）
《重大危險源清單》?????????? ???????????（P04/JL—02）
《不可接受風險清單》??????????? ????????（P04/JL—03）
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