編制目的：識別本公司的危險源，評價其影響和危險程度，確定重大危險源，以便采取措施進行有效的控制。達到安全生產(chǎn)與服務(wù)的目的。

• 管理組織及職責

1、管理組織：危險源檢查小組

???? 組長：總經(jīng)理。副組長：副總經(jīng)理、譚有輝。

???? 組員：余--、王--、楊--、柳--、焦--、周--。

2、管理職責：管理組織編制相應(yīng)控制程序，以規(guī)定危險源的識別、評價和控制的方法，使公司范圍內(nèi)的危險源處于受控制狀態(tài)。

? （1）識別、評估：

危險源定義：可能造成人員傷害、職業(yè)病、財產(chǎn)損失、作業(yè)環(huán)境破壞或

其組合之根源或狀態(tài)。

危險源的考慮應(yīng)包括三種狀態(tài)、三種時態(tài)和六種類型

三種狀態(tài)：正常、異常和緊急狀態(tài)；

三種時態(tài)：過去、現(xiàn)在和將來；

六種類型：

1. 物理性危險、危害因素
2. 化學性危險、危害因素
3. 生物性危險、危害因素
4. 心理、生理性危害因素
5. 行為性危害因素
6. 其他

危險源的識別以詢問交談、現(xiàn)場觀察、查看相關(guān)記錄和運用檢查表的

方法進行，各部門負責本部門危險源的初步識別，并將識別結(jié)果交到危險源檢查小組。檢查小組將對識別出的危險源進行整理、分析，列出《危險源調(diào)查/評價表》。

危險源的風險評價

危險源檢查小組組織各有關(guān)部門對危險源、風險進行評價。

在風險評價工作中，要確定出組織的風險級別，必須定量計算每一種危險

源所帶來的風險，但對下列四種危險源存在的情況，可直接定為級別較高

的風險。

• 不符合職業(yè)健康安全法規(guī)、標準；
• 相關(guān)方有合理抱怨或要求的；
• 曾發(fā)生過事故，現(xiàn)場無合理控制措施的；
• 直接觀察到可能導(dǎo)致危險的錯誤，且無適當控制措施的。

定量計算每一種危險源所帶來的風險，可采用如下方法：

D=L×E×C

D：表示風險值

L：表示發(fā)生事故的可能性大小

E：表示暴露于危險環(huán)境的頻繁程度

C：表示事故產(chǎn)生的后果

?

很明顯風險值D越大，事件越嚴重。其中L、E、C取值多少對照如下：

L（事故發(fā)生的可能）

?

?

?

分數(shù)值	事故發(fā)生的可能性
10	完全可以預(yù)料
8	相當可能
6	可能，但不經(jīng)常
4	可能性小，完全意外
2	很不可能，可以設(shè)想
1	極不可能
0.5	實際不可能

E（暴露于危險環(huán)境的頻繁程度）：

分數(shù)值	頻繁程度
10	連續(xù)暴露
6	每天工作時間內(nèi)暴露
3	每周一次，或偶然暴露
2	每月暴露一次
1	每年幾次暴露
0.5	非常罕見地暴露

C（發(fā)生事故產(chǎn)生的后果）：

分數(shù)值	后果
100	大災(zāi)難，許多人死亡
40	災(zāi)難，數(shù)人死亡
15	非常嚴重，一人死亡
7	嚴重，重傷
3	重大，致殘
1	引人注目，不利于基本的健康安全要求

因事故造成的人身傷害與財產(chǎn)損失變化范圍很大，所以取值范圍也很大，為1-100。

D（危險等級劃分）：

?

?

D值	危險程度
>320	極其危險，不能繼續(xù)作業(yè)
160~320	高度危險，需立即整改
70~160	顯著危險，需要整改
20~70	一般危險，要注意
<20	稍有危險，可以接受

風險值D求出后，將風險級別D值>160的危險源定為重大危險源。

重大職業(yè)健康安全危險源的辯識與風險評價是公司制訂職業(yè)健康安全目標

的基礎(chǔ)和依據(jù)。

（2）日常檢查、監(jiān)督

A1、管理處安全管理人員負責每天（主管每周）對小區(qū)（大廈）環(huán)境（包括垃圾、噪聲、粉

塵排放、水電使用及工作環(huán)境等）運行情況進行檢查，如發(fā)現(xiàn)不合格項，要求服務(wù)

人員立即整改，并填寫《不合格項報告》，《不合格項報告》最終由審核員驗證合格

簽名后關(guān)閉。

A2、管理處主任定期（每兩周）負責對管理處職業(yè)健康安全運行情況（包括消防安全檢

查、機電設(shè)備安全使用、勞保用品使用情況等）進行檢查，如發(fā)現(xiàn)不合格項，管理處

主任應(yīng)填寫《不合格項報告》，《不合格項報告》最終由審核員驗證合格簽名后關(guān)閉。

A3??? 管理處在服務(wù)過程中對所排放的污染物和工作環(huán)境的衛(wèi)生狀況，定期（一般每年一次）委托當?shù)赜邢嚓P(guān)資質(zhì)的單位進行檢測。

A4、公司綜合管理部每月至少一次對管理處的環(huán)境、職業(yè)健康安全運行情況要進行例行

監(jiān)督檢查，重點對危險源進行檢查。并將檢查結(jié)果記錄在《月質(zhì)量檢查報告》中。對需要整改的事項要填寫《不合格項報告》。

B、目標指標和管理方案完成情況的檢查

公司綜合管理部定期（每季度）對公司環(huán)境和職業(yè)健康安全目標指標和管理方案完成情況進行檢查。

C、行政辦公室負責組織職工每年一次體檢，對不適宜繼續(xù)從事原工作的人員應(yīng)當調(diào)離原崗位，并妥善安置。

D、法律法規(guī)遵循情況的評價

D1、綜合管理部每年對公司使用的法律法規(guī)（包括其適用性、有效性）進行一次識別，及時調(diào)整公司的法律法規(guī)清單。

D2、評價依據(jù)

• 環(huán)境和職業(yè)健康安全事故報告（包括未造成事故損失的事件）；
• 職業(yè)相關(guān)病癥，包括體檢結(jié)果；
• 勞保用品的配備和使用情況；
• 污染物排放控制情況；
• 其它環(huán)境和職業(yè)健康安全績效。

D3、法律法規(guī)及其他要求合規(guī)性的評價

管理者代表應(yīng)每年至少一次組織相關(guān)部門對法律法規(guī)和其他要求的符合性進行評價：

a、本公司的法律法規(guī)及其他要求的合規(guī)性評價，可根據(jù)國家的立法原則進行，如地方有對應(yīng)的國家法規(guī)的執(zhí)行規(guī)定或條例時，只需對地方的規(guī)定或條例進行評價即可，如評價的結(jié)果滿足地方的要求時即是滿足了國家的要求，而不需重復(fù)對國家的法律法規(guī)進行評價。

b、通過對法律法規(guī)的識別，確定適用的法律法規(guī)相應(yīng)的參數(shù)要求，通過對各部門提交上來的與法律法規(guī)要求的相應(yīng)數(shù)據(jù)相比較，確保公司的各項目數(shù)據(jù)指標是滿足法律法規(guī)要求的。

c、利用內(nèi)部審核、日常對工作的檢查、巡視等方式對法律法規(guī)及其他要求的執(zhí)行情況進行檢查。

d、通過監(jiān)測機構(gòu)的監(jiān)測結(jié)果。

（3）督促、整改

在日常檢查、監(jiān)督過程中發(fā)現(xiàn)的不符合項目要進行糾正并采取預(yù)防措施。管理處在日常自查中發(fā)現(xiàn)的不符合由相關(guān)部門自行糾正并采取預(yù)防措施；由綜合管理部對檢查時發(fā)現(xiàn)的不符合，由綜合管理部向責任部門開具《不合格項報告》，責成責任部門采取糾正或預(yù)防措施進行改善。

二、危險源識別范圍：

危險源的識別范圍應(yīng)覆蓋本公司所有進入作業(yè)現(xiàn)場人員的活動、作業(yè)場所內(nèi)的設(shè)施，包括公司的或外部提供的設(shè)施。

附件：B1危險源識別/評價表；

三、重大危險源管理：制定 職業(yè)健康安全 目標指標及管理方案進行管理。

1、重大危險源的內(nèi)容、項目：

?? 發(fā)電機用柴油、火災(zāi)隱患、地下汽車庫廢氣、設(shè)備運行噪聲、室外高溫作業(yè)。

2、分層次、分區(qū)域管理：日常具體分工

對于廢氣、噪聲的防護由管理處負責為員工配備勞保用品，定期請外部進行技術(shù)檢測。

對于防火災(zāi)危害按《防火管理作業(yè)規(guī)程》進行防范。

對室外高溫作業(yè)的防范措施是：發(fā)放保健食品。

3、員工日常培訓(xùn)、新員工培訓(xùn)：何時進行、考核、記錄方式。

按《管理處培訓(xùn)管理作業(yè)規(guī)程》

4、重大臨時項目管理

?? 根據(jù)項目內(nèi)容，找出主要危險源，制定相應(yīng)的應(yīng)急預(yù)案。

如：火警火災(zāi)應(yīng)急處理作業(yè)規(guī)程；治安緊急突發(fā)事件處理規(guī)程；電梯險情應(yīng)急處理作業(yè)規(guī)程等。

四、重大危險源檢查

1、檢查人員：

噪聲與廢氣：管理處相應(yīng)崗位工作人員及主管、管理處主任、公司質(zhì)量檢查小組成員。

消防安全：當班秩序維護員及主管、管理處主任、公司安全管理領(lǐng)導(dǎo)小組成員。

2、檢查頻率：當班人員每班至少檢查一次，主管每周檢查一次，管理處主任每兩周檢查一次，公司檢查小組每月至少檢查一次。

3、檢查記錄：

填寫《巡查記錄表》、《月質(zhì)量檢查報告》。

4、檢查反饋：看《不合格項報告》

五、危險源評估變化

1、更新頻率：每年二次，在1月、7月份進行更新。

2、確定程序：

變更與審批：各管理處負責所轄區(qū)域新的危險源的識別工作并及時上報綜合管理部。綜合管理部負責公司總部及各管理處的危險源的識別、評價工作。由管理者代表審批。然后下發(fā)到各部門。

必要時，綜合管理部每年對危險因素進行更新的同時，也要根據(jù)公司實際情況對具體的管理方案及時更新，總經(jīng)理負責審批。

3、臨時增加項目的程序：由項目經(jīng)理負責所轄區(qū)域的危險源的識別工作并及時上報公司綜合管理部。綜合管理部負責考查評價工作。由管理者代表審批。然后下發(fā)到相應(yīng)部門。