1? 目的
辨識并評價本公司生產(chǎn)經(jīng)營活動中的危害因素，并在體系運行中及時更新，為制定安全、環(huán)保、職業(yè)健康目標和管理方案提供依據(jù)。
2? 適用范圍
本制度適用于公司管理體系實施過程中危險因素識別、更新與評價的全過程。
3? 相關(guān)文件及引用標準
《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》（國家主席第70號令）
《危險化學(xué)物品安全管理條例》（國務(wù)院令第591號）
《危險化學(xué)品重大危險源辨識》(GB18218-2009)
《變更管理制度》（文件編號：QG/****10.10-2010）
《危險化學(xué)品從業(yè)單位安全標準化通用規(guī)范》（AQ 3013-2008）
4? 職責
4.1總經(jīng)理：負責批準重大危險源清單，組織落實重大風險的整改工作。
4.2主管副總：負責開展危害識別和風險評價工作。
4.3其他各副總：確保各主管部門進行危害識別和風險評價的人員有足夠的培訓(xùn)，組織各主管部門編制危害識別評價記錄，制定落實管理方案。
4.4安環(huán)質(zhì)監(jiān)部：負責制、修訂《危害識別和風險評價管理程序》，負責組織本公司生產(chǎn)經(jīng)營活動中危害因素識別和風險評價工作，并監(jiān)督、檢查執(zhí)行情況。審核重大及不可容忍的風險、控制改進措施清單，制定落實管理方案。
4.5生產(chǎn)部：負責開展裝置工藝過程及生產(chǎn)操作危害識別和風險評價管理工作；負責開展設(shè)備及設(shè)備檢維修危害識別和風險評價管理工作；負責開展電氣、儀表的危害識別和風險評價管理工作。監(jiān)督檢查各車間危害因素的識別，審核重大及不可容忍的風險、控制改進措施清單，制定落實管理方案。
4.6公司辦：分別負責交通、保衛(wèi)方面的危害識別和風險評價管理工作，審核重大及不可容忍的風險、控制改進措施清單，制定落實管理方案。
4.7各車間及其他部門：負責本部們危害識別和風險評價管理工作，由安質(zhì)部、生產(chǎn)部、工會共同進行監(jiān)督檢查。
5? 工作程序
公司應(yīng)對所有生產(chǎn)經(jīng)營活動中的危害因素進行識別和風險評價。根據(jù)評價提出消除或減少風險的控制措施。具體見附件一：危害因素識別和風險評價流程圖。程控制，包括：設(shè)立目標、制定完善管理程序、操作規(guī)程和技術(shù)措施、制定落實風險監(jiān)控管理措施、制定落實應(yīng)急預(yù)案、加強員工的教育培訓(xùn)、進行檢查監(jiān)督和績效評估，建立獎懲機制等；配備個人防護用品。
5.3.2公司選擇適用的風險控制措施時應(yīng)考慮：可行性、可靠性、先進性、安全性和經(jīng)濟合理性。
5.3.3各部門對所識別的重大危險源及相應(yīng)的控制措施進行編制，填入重大風險及控制措施清單，具體見附件七。匯總后形成公司重大危險源清單報送總經(jīng)理批準。
5.4風險信息更新
5.4.1公司在滿足法律法規(guī)要求的前提下，定期對危害因素結(jié)果進行審查并更新；在下列情形下應(yīng)重新進行風險評價：a)適用的法律、法規(guī)或規(guī)范要求發(fā)生變化時；b)重大工藝變更，重要設(shè)備拆除；c)有新、改、擴建工程；d)有因事故、事件或其它來源的新認識。
5.4.2公司每年進行一次全面的危害識別，識別設(shè)備設(shè)施，工藝過程，危險性物質(zhì)，作業(yè)過程的危害，評價控制措施是否全面有效，并保證控制措施的有效實施。
5.4.3因變更引起的危害及風險信息更新按《變更管理程序》執(zhí)行。
6? 附件
附件一：危害因素識別和風險評價流程圖
附件二：發(fā)生事件的可能性（L）判斷標準評估表
附件三：事件后果嚴重性（S）判斷準則表
附件四：風險矩陣圖、風險等級判斷準則及控制措施表
7? 記錄
7.1風險評價組織文件
7.2風險評價計劃
7.3作業(yè)活動清單
7.4設(shè)備、設(shè)施清單、
7.5工作危害分析（JHA）記錄表
7.6安全檢查表分析（SCL）記錄表
7.7重大風險及控制措施清單
7.8風險評價結(jié)果的宣傳培訓(xùn)記錄
7.9重大隱患項目確立文件及治理計劃
7.10重大隱患檔案
制措施不僅要列報警、消防、檢查檢驗的控制措施，還應(yīng)列出工藝設(shè)備本身帶有的如聯(lián)鎖、安全閥、液位指示、壓力指示燈控制措施。具體見附件三。
5.1.5識別危害的根源及性質(zhì)。在進行危害識別時，應(yīng)充分考慮危害的根源及性質(zhì)。如，造成火災(zāi)和爆炸的因素；造成沖擊與撞擊、物體打擊、高處墜落、機械傷害的原因；造成中毒、窒息、觸電的因素；工作環(huán)境的化學(xué)性危害因素和物理性危害因素；人機工程因素；設(shè)備的腐蝕、焊接缺陷等；導(dǎo)致有毒有害物料、氣體泄漏的原因。這些因素或原因來自作業(yè)環(huán)境中物的不安全狀態(tài)、人的不安全行為、有害的作業(yè)環(huán)境和管理上的缺陷。
5.2風險評價。
風險評價是評價風險程度并確定其是否在可接受范圍的全過程。本程序采用風險矩陣評價法（LS）對識別出來的危害因素進行評價，確定風險度（D）,再判斷危害因素的等級。風險度（D）是事件發(fā)生的可能性（L）和事件后果的嚴重性（S）的乘積，應(yīng)對危害因素事件發(fā)生的可能性和后果嚴重性分別進行評價，判斷是否屬于可接受風險，如果是可接受風險可以維持原有管理，如果是不可接受風險，則應(yīng)提出改進措施，對風險進行控制，使之達到可接受的程度。
5.2.1本程序的評價準則
5.2.1.1事件發(fā)生的可能性（L）判斷準則，所列等級數(shù)字越大，事件發(fā)生的可能性越大。具體見附件四。
5.2.1.2事件后果的嚴重性（S）判斷準則，具體見附件五。
5.2.1.3風險等級判定準則及控制措施，具體見附件六。
本公司風險評價的結(jié)果分為以下五種等級：輕微或可忽略（D=1—4）；可接受(D=4—8)；中等（D=9—12）；重大風險（D=15—16）；巨大風險（D=20—25）具體見附件六：風險矩陣圖。
5.2.1.4把識別出來的危害因素與風險評價結(jié)果填入：危害因素識別與風險評價表。將風險
進行等級劃分，確定重大風險，按優(yōu)先順序進行控制、治理，對判定為重大風險的應(yīng)進行錄，并定期進行更新。
5.3風險控制
5.3.1制定風險控制措施應(yīng)與風險度的大小相適應(yīng)；重大風險是公司制定管理目標及隱患治理、管理方案的基礎(chǔ)及依據(jù)。風險控制措施的內(nèi)容按照控制層次級別及順序包括：消除，通過合理的設(shè)計和科學(xué)管理，盡可能從根本上消除危害因素；替代，使用危險小的替代品；工

5.1危害因素識別
5.1.1成立評價小組。評價小組成員應(yīng)包括專業(yè)技術(shù)人員、操作人員等；評價小組成員需經(jīng)過適當?shù)呐嘤?xùn)以保證開展危害因素識別和風險評價的能力。
5.1.2確定評價范圍和對象。范圍包括：規(guī)劃、設(shè)計和建設(shè)、投產(chǎn)、運行等階段；常規(guī)和異?；顒樱皇鹿始皾撛诘木o急情況；所有進入作業(yè)場所的人員的活動；原材料使用過程；作業(yè)場所的設(shè)施、設(shè)備、車輛、安全防護用品；人為因素，包括違反安全操作規(guī)程和安全生產(chǎn)規(guī)章制度；丟棄、廢棄、拆除與處置；在確定上述評價范圍后，各部門可按生產(chǎn)流程的階段、地理區(qū)域、裝置、作業(yè)任務(wù)、生產(chǎn)階段/服務(wù)階段或部門劃分，或者將上述方法結(jié)合起來進行劃分的方法確定評價對象。
5.1.3細分評價對象、收集資料。對所確定的評價對象，按作業(yè)活動進一步進行細分并收集必要的有關(guān)信息，進入受限空間，儲罐內(nèi)部清洗作業(yè)，帶壓堵漏，物料搬運機泵（械）的組裝操作、維護、改裝、修理，溶劑配制，取樣分析，承包商現(xiàn)場作業(yè)，吊裝等皆屬作業(yè)活動。這些信息包括：a)正在執(zhí)行任務(wù)的人員、培訓(xùn)、期限和頻次；b）可能使用的裝置、機械、電動和手動工具；c）工作期間所用到或所遇到物質(zhì)的物理、化學(xué)性質(zhì)及其有關(guān)危害數(shù)據(jù)表的內(nèi)容和建議；）與所進行的工作、所使用的裝置和機械、所用到的或所遇到的物質(zhì)有關(guān)的法規(guī)和標準的要求；d)被認為適當?shù)目刂拼胧籩）內(nèi)部和外部獲得的與所進行的工作、所用設(shè)備和物質(zhì)有關(guān)的事件、事故和疾病的經(jīng)歷的信息。
5.1.4選擇危害及環(huán)境因素識別方法。公司通過詢問和交流、現(xiàn)場觀察、查閱有關(guān)記錄、獲取外部信息的手段，采用以下二種危害識別方法：1）工作危害分析（JHA）；其對象是作業(yè)活動、管理活動。分析步驟如下：把正常的工作分解為幾個相連的工作步驟，即首先做什么，其次做什么，而不說如何做，對每一步驟都要問可能發(fā)生什么事，危害導(dǎo)致的事件發(fā)生后，可能出現(xiàn)的結(jié)果及其嚴重性也應(yīng)識別。然后識別現(xiàn)有安全控制措施，進行風險評估。如果這些控制措施不足以控制此項風險，應(yīng)提出建議的控制措施。最后據(jù)此制定標準的安全操作程序。具體見附件二；2)安全檢查表分析（SCL）；安全檢查表分析的對象是設(shè)備設(shè)施、作業(yè)場
所和工藝流程等，檢查項目是靜態(tài)的物，而非活動。所列檢查項目不應(yīng)有人的動作。項目列出之后還應(yīng)列出與之對應(yīng)的標準。標準可以是法律法規(guī)的規(guī)定，也可以是行業(yè)規(guī)范、標準或本企業(yè)有關(guān)操作規(guī)程、工藝規(guī)程的規(guī)定。檢查項目應(yīng)全面，內(nèi)容應(yīng)細致。標準列出后，還應(yīng)列出不達標準可能導(dǎo)致的后果。檢查項目和檢查標準列出之后，還應(yīng)列出現(xiàn)有控制措施。控

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