事故可能造成人身傷害的后果會多樣化，將輕傷對應(yīng)C值定為1，造成十人以上死亡的C值定為100，其他情況的C值均介于兩擋間，如下表所示：

?D——危險性程度（分值）

根據(jù)測算和經(jīng)驗，D分值在20以下，被認為是低微風險，可以忽略；

若分值在20—70之間，判為一般風險，要教育提示注意；

若分值在70—160之間，判為顯著風險，需培訓教育，采取防范措施和關(guān)注改進并視情制定管理方案；

若分值在160—320之間，判為高風險，需采取多種措施進行控制，要對應(yīng)制定目標、指標和管理方案即行改進；

若分值在320以上的表示風險值不可容許，除對應(yīng)制定目標、指標和管理方案即行控制外，還要從制定應(yīng)急預(yù)案、培訓教育和演練等多種控制措施入手，最大限度的降低風險；若直接威脅到安全生產(chǎn)時，應(yīng)立即停止作業(yè)進行整改和消除隱患。如下表所示：

將屬于3、4級的風險判定為“普通風險”，將屬于1、2級的風險判定為“不可接受風險”即為 “重大風險”， 需采取針對性的控制措施加以控制。

5.4.2 ?環(huán)境因素評價（方法）

??? 主要采用“是非判斷法”與“綜合評分法”。

a）下列情況可直接采用“是非判斷法”判定為重要環(huán)境因素：

●違反國家或地方法律法規(guī)及排放標準的（如超標排放粉塵、氣體、固廢等污染物，水電能源資源按消耗偏高等）；

●國家法規(guī)或地方政府明令禁止使用或限制使用或限制替代的物質(zhì)（如氟里昂、石棉、多氯聯(lián)苯等，淘汰的工藝、設(shè)備等）；?

●已列入《國家危險廢物名錄》的有毒、有害廢物；

●異?；蚓o急狀態(tài)下可能對環(huán)境造成重大影響的，如：危險化學品以外泄露、火災(zāi)、爆炸、環(huán)保設(shè)備故障或人為事故等；

●環(huán)保主管部門或上級機構(gòu)關(guān)注、要求控制的；

●能源、資源和原材料消耗嚴重超標（浪費）的。

b) 采用“綜合評分法”從影響范圍、影響程度、發(fā)生頻率、關(guān)注程度、可恢復(fù)性、能源資源消耗、可節(jié)約度共7個方面進行評價判定重要環(huán)境因素。環(huán)境各因子取值見下表：

表中A至E各評判因子之和大于17分的環(huán)境因素可評定為“重要環(huán)境因素”；F、G任何一項等于5分或兩項之和大于8分時可評定為“重要環(huán)境因素”。

注：根據(jù)實際情況，有些部門、單位可能不存在重要環(huán)境因素。

5.5.1各部門、單位將識別匯總的危險源、環(huán)境因素按照上述方法進行評價，編制危險源風險評價表、環(huán)境因素識別評價表，確定重大風險、重要環(huán)境因素，編制“重大風險清單”、“ 重要環(huán)境因素清單”，由各部門、單位主要負責人審批后報安質(zhì)部。

5.5.2安質(zhì)部對各部門、單位上報的“危險源風險評價表”“環(huán)境因素識別評價表”和“重大風險清單”“重要環(huán)境因素清單”進行匯總、審定，形成公司“重大風險清單”、“ 重要環(huán)境因素清單”報分管副總經(jīng)理審批后予以發(fā)布。

5.6.1風險控制措施的確定或考慮變更時，應(yīng)按如下順序考慮降低風險：

a)消除（即改變設(shè)計以消除危險源，如用機械來代替人工等，從本質(zhì)安全的角度去設(shè)計以達到絕對安全）；

b)替代（即降低風險或用低危害物質(zhì)替代，降低傷害或損壞發(fā)生的根源或潛在的嚴重程度)；

c)工程控制措施（即機械安全防護、設(shè)備設(shè)施的配備、安裝通風系統(tǒng)、現(xiàn)場警戒隔離人員或危險等）；

d)標志、警告和（或）管理控制措施（即使用安全標志、危險區(qū)域標識、反光標志、報警器、警示語、培訓教育、安全制度、安全規(guī)程、監(jiān)督檢查、應(yīng)急演練等）；

e)個體防護設(shè)備（即安全帽、安全繩、安全帶、口罩、手套等勞動防護用品）；

5.6.2安質(zhì)部針對公司發(fā)布的重大風險、重要環(huán)境因素制定必要的控制措施，實施監(jiān)督檢查，協(xié)助各部門、單位進行有效控制。

5.6.3 各部門、單位針對公司確定的普通風險、環(huán)境因素均應(yīng)進行運行控制，制定、采取積極有效的控制措施，對其進行控制，確保降低風險。

5.6.4各部門、單位對確定的危險源、環(huán)境因素及控制措施按照《安全生產(chǎn)教育培訓制度》實施培訓，必要時持證上崗。

5.6.5安質(zhì)部對風險控制的有效性按照《安全生產(chǎn)檢查制度》《消防檢查制度》實施監(jiān)督檢查，將檢查情況記錄在“現(xiàn)場檢查記錄表”。

5.6.6 安質(zhì)部按照《安全生產(chǎn)責任制》、《消防安全責任制度》、《安全生產(chǎn)責任制考核辦法》、《月度風險抵押金制度》實施監(jiān)督考核，并保持有效記錄。

在下列情況下，對“危險源風險評價表”、“重大風險清單”、“環(huán)境因素識別評價表”、“重要環(huán)境因素清單”進行更新：

a)危險源和環(huán)境因素或?qū)ζ淇刂瓢l(fā)生較大變化；

b)對其施加影響的環(huán)境因素發(fā)生較大變化；

c)相應(yīng)法律法規(guī)的變化（包括頒發(fā)、修訂、替代、廢止等情況）；

d)公司經(jīng)營活動發(fā)生重大調(diào)整和變化時；

e) 新項目、新工藝的投入使用以及工藝發(fā)生重大變化時；

f) 新材料、新設(shè)備設(shè)施的投入使用以及發(fā)生變化時；

g)人員管理、機構(gòu)設(shè)置、職責職能等發(fā)生重大變化時；

h）相關(guān)方的抱怨明顯增多時；

i）發(fā)生重大職業(yè)健康安全和環(huán)境事故、事件和不符合時。

5.8如果發(fā)生以上變化，相關(guān)部門、單位要提出申請對危險源和環(huán)境因素進行變更、識別、風險評價以及控制措施的制定。

5.9對新增的危險源、環(huán)境因素，各部門、單位自行組織評審、確認所屬等級，報安質(zhì)部進行審定。經(jīng)安質(zhì)部評審確認，屬于一般或重大風險、重要環(huán)境因素的，執(zhí)行5.4、5.5、5.6條款的相關(guān)規(guī)定。

5.10如果沒有以上所描述的變化，安質(zhì)部每年至少組織一次重大風險、重要環(huán)境因素的風險評價。

6??????? 相關(guān)支持性文件

6.1《文件/記錄管理控制程序》????????????????????? HJHA/QES-CX01-2012

6.2《法律法規(guī)和其他要求控制程序》??????????? HJHA/QES-CX02-2012

6.3《設(shè)備管理控制程序》?????????????????????????? HJHA/QES-CX06-2012

6.4《安全管理控制程序》?????????????????????????? HJHA/QES-CX14-2012

6.5《環(huán)境保護管理控制程序》?????????????????????? HJHA/QES-CX15-2012

6.6《安全生產(chǎn)教育培訓制度》?????????????????????? HJHA/QG04-001-2012-04

6.7《安全生產(chǎn)檢查制度》?????????????????????????? HJHA/QG04-001-2012-05

6.8《消防檢查制度》?????????????????????????????? HJHA/QG04-001-2012-13

6.9《安全生產(chǎn)責任制》?????????????? ??????????????HJHA/QG04-001-2012-02

6.10《消防安全責任制度》????????????????????????? HJHA/QG04-001-2012-12

6.11《安全生產(chǎn)責任制考核辦法》??????????????????? HJHA/QG04-001-2012-19

6.12《月度風險抵押金制度》??????????????????????? HJHA/QG04-001-2012-17

7?記錄（表格）

7.1 環(huán)境因素識別評價表?????????????? ?????????????JL04-01

7.2 危險源風險評價表????????????????????????????? JL04-02

7.3 重大風險清單??????????????????????????????? ??JL04-03

7.4 重要環(huán)境因素清單????????????????????????????? JL04-04

7.5現(xiàn)場檢查記錄表?????????????????????????????? ?JL09-03