為使我礦準確地進行危險源辨識、風險評價，實施有效控制，特制定本程序。

    適用于本礦范圍內危險源辨識、風險評價和風險控制的策劃。

3.1安監(jiān)站負責組織危險源辨識、風險評價和風險控制的策劃工作。

3.2各單位負責實施危險源辨識、風險評價和風險控制的策劃工作。

4.1程序描述：要控制風險，首先要辨識危險源，評價其帶來危害的嚴重程度和可能性，判定其風險級別，據此考慮風險控制的措施及降低風險的優(yōu)先順序。這是不斷發(fā)展和更新的過程。

4.2安監(jiān)站于每年11月份布置本礦的危險源辨識、風險評價和風險控制的策劃工作。

4.3各單位每年11月份進行一次危險源辨識工作，由各單位負責人組織，制定計劃，組織成立辨識組（由單位負責人、技術人員、班長和群監(jiān)員等人員組成），劃分單元或業(yè)務活動，以詢問、座談或會議等方式，辨識危險源，同時填定《危險源辨識一覽表》，經本單位的負責人審批后上報安監(jiān)站，作為安監(jiān)站進行風險評價和風險控制策劃的重要依據。

4.4 要求

4.4.1安監(jiān)站對各單位上報的危險源排查表進行分析匯總，并按照本程序規(guī)定的評價方法評出風險級別，并負責填寫《危險源統(tǒng)計及風險評價表》。

4.4.2危險源辨識應全面、系統(tǒng)、多角度、不漏項，重點是能量主體、危險物質及其控制和影響因素。

4.4.2.1危險源辨識應考慮以下范圍：

    a.常規(guī)活動（如正常的生產活動）和非常規(guī)活動（如檢修、維護、搶險救災等）；

    b.所有進入工作場所的人員（包括員工、參觀訪問者、合同方人員等）的活動；

    c.生產作業(yè)場所的所有設施（包括本礦所有和外界提供的）。

4.4.2.2在辨識危險源時可按以下活動進行分類：

    a.礦內外的地理位置或行政區(qū)域（例：某區(qū)隊、科區(qū)域或設施）；

    b.生產過程或提供服務的各個階段（如：某工序、檢修階段）；

    c.有計劃的和被動性的工作（如：體育活動、地震或洪水等）；

    d.確定的任務；

    e.非經常性的任務。

4.4.2.3辨識危險源的方法，可優(yōu)先采用詢問法、現場觀察法，也可采用安全檢查表法、事件樹分析法，也可采用從發(fā)生傷亡事故的類型查找能量源、能量載體并分析其影響和控制因素的方法，也可以是上述方法的組合?？傊?，要結合本單位特點、能力和現場實際運行控制經驗進行。

4.4.3風險評價要聯系生產實際參照以往的經驗和控制效果進行，既要分析可能發(fā)生的事故后果，更要實事求是地分析事故發(fā)生的可能性，還要考慮與需要采取措施的能力相適應。

4.4.3.1安監(jiān)站依據《風險級別劃分規(guī)定》（見附件1）等資料將風險分為五級。即A級——高級風險；B級——中高級風險；C級——中級風險；D級——中低級風險；E級——低級風險。

4.4.3.2選用直接判斷法,對下述情況可直接定為較高級別的風險:

    a.不符合職業(yè)健康安全法律、法規(guī)和標準的；

    b.相關方有合理抱怨或要求的；

    c.曾經發(fā)生過事故，現今未采取防范、控制措施的；

    d.直接觀察到可能導致危險的錯誤，且無適當控制措施的。

4.4.4風險控制策劃對A級風險應優(yōu)先選用消除或降低風險的措施。可行時，應優(yōu)先考慮消除風險，其次是降低風險（如采用技術、管理措施或增設安全監(jiān)控、報警、聯鎖、防護或隔離設施），再次是控制風險（如個體防護、標準化作業(yè)和安全教育，以及應急方案、監(jiān)測檢查等措施）。對應風險評價結果和上述要求，可得如下風險控制措施策劃表。

續(xù)表4.4.5各單位在工藝、設備、法規(guī)等發(fā)生變化時要進行相應的危險源

辨識、風險評價和風險控制策劃工作。這些工作的結果應在提出需求、設備要求和運行控制中充分利用。

 5 相關記錄

LGMS/LF-01-01《危險源統(tǒng)計及風險評價表》

LGMS/LF-01-02《重大危險源清單》

LGMS/LF-01-03《危險源辨識一覽表》