為使我礦準(zhǔn)確地進(jìn)行危險源辨識、風(fēng)險評價，實施有效控制，特制定本程序。

    適用于本礦范圍內(nèi)危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制的策劃。

3.1安監(jiān)站負(fù)責(zé)組織危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制的策劃工作。

3.2各單位負(fù)責(zé)實施危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制的策劃工作。

4.1程序描述：要控制風(fēng)險，首先要辨識危險源，評價其帶來危害的嚴(yán)重程度和可能性，判定其風(fēng)險級別，據(jù)此考慮風(fēng)險控制的措施及降低風(fēng)險的優(yōu)先順序。這是不斷發(fā)展和更新的過程。

4.2安監(jiān)站于每年11月份布置本礦的危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制的策劃工作。

4.3各單位每年11月份進(jìn)行一次危險源辨識工作，由各單位負(fù)責(zé)人組織，制定計劃，組織成立辨識組（由單位負(fù)責(zé)人、技術(shù)人員、班長和群監(jiān)員等人員組成），劃分單元或業(yè)務(wù)活動，以詢問、座談或會議等方式，辨識危險源，同時填定《危險源辨識一覽表》，經(jīng)本單位的負(fù)責(zé)人審批后上報安監(jiān)站，作為安監(jiān)站進(jìn)行風(fēng)險評價和風(fēng)險控制策劃的重要依據(jù)。

4.4 要求

4.4.1安監(jiān)站對各單位上報的危險源排查表進(jìn)行分析匯總，并按照本程序規(guī)定的評價方法評出風(fēng)險級別，并負(fù)責(zé)填寫《危險源統(tǒng)計及風(fēng)險評價表》。

4.4.2危險源辨識應(yīng)全面、系統(tǒng)、多角度、不漏項，重點是能量主體、危險物質(zhì)及其控制和影響因素。

4.4.2.1危險源辨識應(yīng)考慮以下范圍：

    a.常規(guī)活動（如正常的生產(chǎn)活動）和非常規(guī)活動（如檢修、維護、搶險救災(zāi)等）；

    b.所有進(jìn)入工作場所的人員（包括員工、參觀訪問者、合同方人員等）的活動；

    c.生產(chǎn)作業(yè)場所的所有設(shè)施（包括本礦所有和外界提供的）。

4.4.2.2在辨識危險源時可按以下活動進(jìn)行分類：

    a.礦內(nèi)外的地理位置或行政區(qū)域（例：某區(qū)隊、科區(qū)域或設(shè)施）；

    b.生產(chǎn)過程或提供服務(wù)的各個階段（如：某工序、檢修階段）；

    c.有計劃的和被動性的工作（如：體育活動、地震或洪水等）；

    d.確定的任務(wù)；

    e.非經(jīng)常性的任務(wù)。

4.4.2.3辨識危險源的方法，可優(yōu)先采用詢問法、現(xiàn)場觀察法，也可采用安全檢查表法、事件樹分析法，也可采用從發(fā)生傷亡事故的類型查找能量源、能量載體并分析其影響和控制因素的方法，也可以是上述方法的組合?？傊Y(jié)合本單位特點、能力和現(xiàn)場實際運行控制經(jīng)驗進(jìn)行。

4.4.3風(fēng)險評價要聯(lián)系生產(chǎn)實際參照以往的經(jīng)驗和控制效果進(jìn)行，既要分析可能發(fā)生的事故后果，更要實事求是地分析事故發(fā)生的可能性，還要考慮與需要采取措施的能力相適應(yīng)。

4.4.3.1安監(jiān)站依據(jù)《風(fēng)險級別劃分規(guī)定》（見附件1）等資料將風(fēng)險分為五級。即A級——高級風(fēng)險；B級——中高級風(fēng)險；C級——中級風(fēng)險；D級——中低級風(fēng)險；E級——低級風(fēng)險。

4.4.3.2選用直接判斷法,對下述情況可直接定為較高級別的風(fēng)險:

    a.不符合職業(yè)健康安全法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的；

    b.相關(guān)方有合理抱怨或要求的；

    c.曾經(jīng)發(fā)生過事故，現(xiàn)今未采取防范、控制措施的；

    d.直接觀察到可能導(dǎo)致危險的錯誤，且無適當(dāng)控制措施的。

4.4.4風(fēng)險控制策劃對A級風(fēng)險應(yīng)優(yōu)先選用消除或降低風(fēng)險的措施?？尚袝r，應(yīng)優(yōu)先考慮消除風(fēng)險，其次是降低風(fēng)險（如采用技術(shù)、管理措施或增設(shè)安全監(jiān)控、報警、聯(lián)鎖、防護或隔離設(shè)施），再次是控制風(fēng)險（如個體防護、標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)和安全教育，以及應(yīng)急方案、監(jiān)測檢查等措施）。對應(yīng)風(fēng)險評價結(jié)果和上述要求，可得如下風(fēng)險控制措施策劃表。

續(xù)表4.4.5各單位在工藝、設(shè)備、法規(guī)等發(fā)生變化時要進(jìn)行相應(yīng)的危險源

辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制策劃工作。這些工作的結(jié)果應(yīng)在提出需求、設(shè)備要求和運行控制中充分利用。

 5 相關(guān)記錄

LGMS/LF-01-01《危險源統(tǒng)計及風(fēng)險評價表》

LGMS/LF-01-02《重大危險源清單》

LGMS/LF-01-03《危險源辨識一覽表》