序號

項目

標 準

一

核對

1、核對貨物收到單上材料型號、數(shù)量與進貨計劃是否相符。

2、持貨物收到單與供應科業(yè)務員、企管科材料驗收員共同核實貨物收到單上的產(chǎn)品名稱、數(shù)量、規(guī)格、型號，是否與貨物一致。

3、按重量入庫的材料必須有礦內(nèi)磅房過磅單或以倉庫內(nèi)過秤數(shù)量為準。

二

入庫

1、按數(shù)量入庫的材料必須全部清點，按實際數(shù)量入庫。

2、對于小件且較大數(shù)量材料采取抽查的方式進行清點入庫。

3、嚴格把好入庫材料的質(zhì)量關(guān)，進行外觀，生產(chǎn)日期檢查，按標準驗收質(zhì)量。

4、材料證件必須齊全，特殊材料應有煤安標志、防爆合格證和礦用產(chǎn)品生產(chǎn)許可證，并且必須在限用日期內(nèi)。

5、經(jīng)核實無誤后辦理入庫。

三

記賬

材料驗收完成后，根據(jù)貨物收到單及時記錄流水帳（進貨日期、材料名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、供貨單位）。

四

材料驗收

1、木材進場必須檢尺驗收后整齊碼放。

2、卸車后木場管理員組織4人檢尺，測量時，兩人檢尺，兩人記錄野帳，按照木材收購標準檢尺驗收，記錄人員將達到一類或二類木材標準的在木材野帳上分類記錄木材長度和直徑。檢尺人員分別在木材兩端測量并記錄長度和直徑，大頭記錄長度，小頭記錄直徑和木材編號。

3、驗收完畢后，核對兩份野帳，數(shù)量出現(xiàn)分歧時，改小不改大。

4、核對正確后，所有參與檢尺人員共同在野帳上簽字。

5、所有不合格木材立即裝車，辦理出門手續(xù)退回。

6、野帳核對正確后，兩天內(nèi)計算出材積，與企管科材料驗收員進行核對。

五

竹笆驗收

1、木材竹笆進貨后及時指定地點卸車，并組織好人員驗收，通知企管科材料驗收員，準備好工具和野帳，作好驗收準備工作。

2、嚴格按照標準驗收，認真鑒別竹笆的質(zhì)量、長度、片數(shù)，檢查是否有蟲蛀現(xiàn)象，竹子是否新鮮。

3、認真清點竹笆數(shù)量。同時要指導碼垛人員合理碼垛，擺放整齊。

4、清點完數(shù)量后，填寫貨物收到單，內(nèi)容包括規(guī)格、數(shù)量、價格、送貨單位，由采購員簽字后交企管科辦理入庫。

六

成品料驗收

1、成品料來到后，通知企管科材料驗收員監(jiān)督驗收，驗收時逐根檢查是否符合要求，不符合的辦理出門手續(xù)全部退回。

2、驗收時指導人員合理碼垛，擺放整齊。認真清點數(shù)量、與企管科材料驗收員核對，無誤后填寫貨物收到單，內(nèi)容包括名稱、規(guī)格、數(shù)量、價格、送貨單位，由采購員簽字后交企管科辦理入庫。

3、規(guī)格：普通道木1.1*0.12*0.08、剎桿1.2*0.05*0.06、寬高誤差不超過0.02米。

七

地材驗收

1、核對貨物收到單上材料型號、數(shù)量與進貨計劃是否相符。

2、持貨物收到單與供應科業(yè)務員、企管科材料驗收員共同核實貨物收到單上的產(chǎn)品名稱、數(shù)量、規(guī)格、型號，是否與貨物一致。

3、需量方材料嚴格按照驗收標準及時準確測量并分類做好記錄。

4、需稱重材料稱重前嚴格檢查質(zhì)量，依據(jù)稱重單據(jù)按比重計算體積并做好記錄。

5、每月5號前與企管科材料驗收員做好地材帳目的比對，及時匯總填寫貨物通知單據(jù)

八

儲存

1、驗收合格后的貨物，分類入庫存放。

2、物資材料要分類存放，嚴禁混雜，能上架的一律上架(大型鋼材除外)，做到擺放整齊，掛牌管理、卡物相符。對容易生銹的物資要采取防銹措施。對特殊材料加強管理，做到防霉、防潮、防損壞。

3、每周一次對庫房進行整理，保持清潔、整齊。

4、經(jīng)驗收物資必須認真核對，及時定置管理。帳卡物必須齊全，賬目必須清晰正確。

5、嚴格面對面交接班制度，特殊情況做好交接工作 ，庫房鑰匙妥善保管，發(fā)貨必須親自到位，認真核實，不得由領料人自由出入庫房取貨。

九

發(fā)放

1、及時在領料單上劃價，交由領料人簽字蓋章。

2、領料單位領料時必須出具領料單據(jù)，發(fā)放時要檢查單據(jù)是否齊全有效。倉庫保管員必須認真、熱情服務，按單據(jù)實際數(shù)量發(fā)放，以舊換新必須按回收率標準嚴格執(zhí)行，及時準確填寫好領料本。

3、發(fā)放貨物要嚴格執(zhí)行先進先出制度。

十

記賬

1、所有領料單據(jù)按照要求半月進行一次微機下賬。（細化）

2、輸入微機時單據(jù)要嚴格區(qū)分類別，單位，要嚴格確保數(shù)據(jù)的正確性。

3、及時進行會賬，報賬，及時核對。月底匯總報表報送企管科統(tǒng)計員。

4、廢品回收賬目及時記錄核算回收率3號前匯總。

十一

計劃核實

1、月底收到企管進貨計劃草表，各庫保管員應及時核對庫存數(shù)量、型號與計劃上的數(shù)量、型號，盡量做到無積壓無庫存。

2、及時把整理后的計劃上報企管科。