一、適應(yīng)范圍
本計劃適用于公司食品安全防護。
二、小組成員及其職責(zé)
1、小組成員:
組長：**（生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人；管理者代表）
聯(lián)系方式：固話：???????????手機：
副組長：***
聯(lián)系方式：
食品安全聯(lián)絡(luò)員：***
聯(lián)系方式：
食品安全聯(lián)絡(luò)員：***
聯(lián)系方式：
2、職責(zé)
2.1 ?組長、副組長
2.1.1組長負(fù)責(zé)防護計劃制定、實施與改進。
2.1.2副組長負(fù)責(zé)組織全體員工進行緊急狀態(tài)處理的方法、技巧等的培訓(xùn)，同時負(fù)責(zé)對新員工有關(guān)方面的教育或宣傳。
2.1.3組長、副組長負(fù)責(zé)公司質(zhì)量安全評估與分析以及緊急狀態(tài)下召回評估，以提高產(chǎn)品的質(zhì)量安全。
2.2 ?總務(wù)部
2.2.1負(fù)責(zé)公司的保安，以保證正常的生產(chǎn)和生活秩序。
2.2.2按公司要求招聘員工，并負(fù)責(zé)組織進行工人的身體檢查及健康證的辦理，建立員工健康檔案。對員工進行背景調(diào)查并及時掌握工人思想動向。
2.2.3負(fù)責(zé)指導(dǎo)廠房、設(shè)備的安裝、更新改造和日常維修工作，確保設(shè)備的完好運行。
2.3 ?生產(chǎn)部
2.3.1負(fù)責(zé)對公司的產(chǎn)品質(zhì)量、生產(chǎn)衛(wèi)生、原輔料等生產(chǎn)活動全過程的實施。
2.2.3.2嚴(yán)格按工藝流程、操作規(guī)程、衛(wèi)生規(guī)范、安全生產(chǎn)規(guī)范進行生產(chǎn)操作，以保證生產(chǎn)效率、產(chǎn)品質(zhì)量。
2.2.3.3負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)、設(shè)備、工藝裝備、工具、能源、動力、水源等綜合管理，以保證產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后設(shè)備的清潔完好、安全運行。
2.2.3.4定期組織員工學(xué)習(xí)和技術(shù)交流，負(fù)責(zé)員工日常考核工作。
2.4 ?品管部
2.4.1 管理衛(wèi)生質(zhì)量體系運行的日常工作，組織內(nèi)部衛(wèi)生質(zhì)量審核。
2.4.2 負(fù)責(zé)對進廠原輔料的檢驗驗收工作。
2.4.3負(fù)責(zé)半成品、成品的理化、微生物檢驗工作。
2.4.4負(fù)責(zé)全公司的計量檢查及計量管理，了解有關(guān)計量設(shè)施的使用技術(shù)性能、計量單位，掌握計量審核標(biāo)準(zhǔn)，確保計量準(zhǔn)確無誤。
2.4.5 負(fù)責(zé)成品車間的消毒液使用監(jiān)督，消毒液濃度檢測。
2.4.6負(fù)責(zé)對成品車間生產(chǎn)用水、工器具、環(huán)境衛(wèi)生的檢測。
2.4.7負(fù)責(zé)進廠輔料、包裝材料的檢查、驗收工作。
2.4.8負(fù)責(zé)對生產(chǎn)產(chǎn)品過程進行質(zhì)量控制。
2.4.9對每批產(chǎn)品在發(fā)貨前都要進行詳細(xì)的檢查，杜絕不合格產(chǎn)品出廠。
2.4.10負(fù)責(zé)衛(wèi)生質(zhì)量記錄的收集、保管、存檔。
2.4.11負(fù)責(zé)定期向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報產(chǎn)品質(zhì)量情況，積極采取措施，杜絕隱患，提高質(zhì)量水平。
2.4.12負(fù)責(zé)建立檢驗標(biāo)準(zhǔn)及質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn)，依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)進行質(zhì)量控制，保證質(zhì)量體系有效運行。
2.4.13負(fù)責(zé)全體員工的質(zhì)量培訓(xùn)，提高員工質(zhì)量意識。
2.5 ?生產(chǎn)部
2.5.1負(fù)責(zé)制定種植計劃、落實種植面積，確保各種原料的順利種植，安排種子發(fā)放、原料收購及安全用藥的指導(dǎo)工作。
2.5.2 負(fù)責(zé)給農(nóng)民進行技術(shù)培訓(xùn)，進行技術(shù)指導(dǎo)和檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時解決。
2.5.3負(fù)責(zé)原料收購前農(nóng)殘檢測送樣。
三、安全評估
1、外部安全
1.1.工廠在建筑物外部有哪些適當(dāng)?shù)氖称贩雷o措施？
| 是 | 否 | 不適用 | |
| 廠區(qū)能否確保阻止未經(jīng)許可人員的進入（例如：通過鎖住的護欄、大門或者入口/出口通道）？ | 是（工廠設(shè)有門衛(wèi)） | ||
| 在夜晚/清晨建筑物外面是否有足夠的光線對工廠進行適當(dāng)?shù)谋O(jiān)控？ | 是（廠內(nèi)有路燈） | ||
| 緊急出口是否有自動上鎖的大門和/或警報器？ | 不適用 |
1.2以下包括鎖、封條、傳感器等裝置能否確保在不經(jīng)人看守的情況下（如下班后/周末）防止未經(jīng)許可人員的進入？
| 是 | 否 | 不適用 | |
| 外部通道和大門？ | 否 | ||
| 窗戶？ | 是 | ||
| 房頂?shù)拈_口？ | 不適用 | ||
| 通風(fēng)口？ | 是 | ||
| 拖車(卡車)？ | 不適用 | ||
| 油罐車開口? | 不適用 | ||
| 有軌車? | 不適用 | ||
| 蓄水池/豎井? | 否 |
1.3工廠是否對進入或暫停在工廠的人和/或車輛有食品防護程序？
| 是 | 否 | 不適用 | |
| 是否所有的財產(chǎn)都有一個受控的或者被監(jiān)視的入口？ | 是 | ||
| 員工的車輛是否能夠通過使用小牌、貼花或是其他一些形式的可視標(biāo)識進行區(qū)分？ | 是（員工車輛放入指定車棚） | ||
| 被授權(quán)允許進入的參觀者/客人的車輛是否能夠通過使用小牌、貼花或是其他一些形式的可視標(biāo)識進行區(qū)分？ | 是 |
2、總的內(nèi)部安全
2.1在企業(yè)內(nèi)部是否有食品防護措施？
| 是 | 否 | 不適用 | |
| 在工廠內(nèi)部是否有緊急照明系統(tǒng)？ | 是 | ||
| 工廠是否有監(jiān)視安全的攝像機（閉路電視）？ | 否 | ||
| 工廠是否有定期檢測的緊急報警系統(tǒng)？ | 否 | ||
| 控制緊急報警系統(tǒng)裝置的位置是否有明顯標(biāo)識？ | 否 | ||
| 所有受限區(qū)域（即：只有被授權(quán)的員工才能進入的區(qū)域）是否有明顯標(biāo)識？ | 是 | ||
| 是否參觀者、客人和其他非雇員（例如承包商、銷售人員、卡車司機）被限制在非產(chǎn)品區(qū)域，除非有被授權(quán)員工的陪同才能進入其他區(qū)域？ | 是 | ||
| 當(dāng)?shù)貓?zhí)法機構(gòu)（包括消防部門）是否有工廠的布局圖/設(shè)計圖最新版本？ | 是 | ||
| 是否有適當(dāng)?shù)臋z查廁所、維修室、個人儲物柜和儲存區(qū)域以排除可疑包裹的程序？ | 是 | ||
| 是否定期盤點潛在的危險性工器具（如刀）的數(shù)量？ | 是 | ||
| 是否定期盤點工廠中安全/敏感區(qū)域的鑰匙的數(shù)量？ | 是 | ||
| 通風(fēng)系統(tǒng)的構(gòu)造方式是否能夠達到快速隔離受污染的區(qū)域或房間？ | 不適用 |
2.2以下系統(tǒng)的控制是否限制了未授權(quán)人的進入？（例如通過帶鎖的通道/大門，或者僅限于授權(quán)人員的進入）
| 是 | 否 | 不適用 | |
| 加熱、通風(fēng)和空調(diào)系統(tǒng)？ | 是 | ||
| 丙烷氣體？ | 不適用 | ||
| 水系統(tǒng)？ | 是 | ||
| 電？ | 是 | ||
| 消毒系統(tǒng)？ | 是 | ||
| 現(xiàn)場清潔系統(tǒng)（CIP）或者是其他化學(xué)品集中使用系統(tǒng)？ | 是 |
2.3工廠對于廠內(nèi)實驗室設(shè)施、設(shè)備和操作采用了以下哪些食品防護程序？
| 是 | 否 | 不適用 | |
| 工廠自身實驗室設(shè)施是否僅限于授權(quán)的人員進入？（例如鎖著的門、通行卡等） | 是 | ||
| 是否有適當(dāng)?shù)某绦蚩刂茝钠渌髽I(yè)接收到的樣品？ | 是 | ||
| 是否有適當(dāng)?shù)某绦蚪邮詹⑶野踩拇娣旁噭?/td> | 是 | ||
| 是否有適當(dāng)?shù)某绦蚩刂坪吞幚碓噭?/td> | 是 |
3、生產(chǎn)安全
工廠的生產(chǎn)過程采用了以下哪些食品防護程序？
| 是 | 否 | 不適用 | |
| 是否產(chǎn)品生產(chǎn)區(qū)域僅限于企業(yè)員工和官方檢查人員進入？ | 是 | ||
| 處理和傳送產(chǎn)品、水、油及其他配料的生產(chǎn)線是否得到監(jiān)控以確保其完整性？ | 不適用 | ||
| 配料的包裝使用前是否檢查破壞性的痕跡？ | 是 | ||
| 是否限制接近廠內(nèi)放射性的設(shè)備和物質(zhì)？ | 不適用 | ||
| 所保持的記錄是否能夠便于向前追溯到原料的供應(yīng)商？ | 是 | ||
| 所保持的記錄是否能夠便于向后追溯到終產(chǎn)品的買主？ | 是 |
4、儲存安全
4.1工廠的儲存區(qū)域采用了下列哪些食品防護程序？
| 是 | 否 | 不適用 | |
| 是否僅限于授權(quán)員工的出入（例如上鎖的通道/大門或其他）原料儲存區(qū)域，包括冷凍儲藏和干燥儲藏區(qū)域？ | 是 | ||
| 是否有原料儲藏區(qū)域出入的日常記錄？ | 否 | ||
| 是否僅限于授權(quán)員工的出入配料儲藏的區(qū)域？ | 是 | ||
| 是否有配料儲藏區(qū)域出入的日常記錄？ | 是 | ||
| 是否僅限于授權(quán)員工的出入成品儲藏的區(qū)域？ | 是 | ||
| 是否僅限于授權(quán)員工的出入外部儲藏設(shè)施？ | 不適用 | ||
| 是否對儲存設(shè)施（包括臨時性的儲存車輛）進行定期安全檢查？ | 不適用 | ||
| 是否保存了設(shè)施安全檢查結(jié)果的記錄？ | 是 | ||
| 是否定期核對限用配料（即山梨酸鉀等）的庫存清單與實際使用量的一致性？ | 是 | ||
| 產(chǎn)品的標(biāo)識與包裝是否處于受控狀態(tài)以防止盜竊或是誤用？ | 是 | ||
| 是否定期核對成品庫存清單與實際庫存的一致性，是否有無理由的增加或減少？ | 是 |
4.2.工廠的有害物質(zhì)/化學(xué)品（例如農(nóng)藥、工業(yè)化學(xué)品、清潔用品、消毒殺菌劑、消毒劑）采用了下列哪些食品防護程序？
| 是 | 否 | 不適用 | |
| 是否僅限于指定員工出入工廠有害物質(zhì)/化學(xué)品（例如農(nóng)藥、工業(yè)化學(xué)品、清潔用品、消毒殺菌劑、消毒劑）的儲藏區(qū)域？ | 是 | ||
| 是否保存工廠有害物質(zhì)/化學(xué)品的定期盤存記錄？ | 是 | ||
| 是否能夠迅速的檢查出有害物質(zhì)/化學(xué)品在日志清單上的差異不符？ | 是 | ||
| 有害物質(zhì)/化學(xué)品的存放區(qū)域是否根據(jù)國家和當(dāng)?shù)亟ㄖ?guī)定進行建造和安全通風(fēng)？ | 不適用 | ||
| 是否有接受和安全儲存有害化學(xué)品的適當(dāng)程序？ | 是 | ||
| 是否有控制有害化學(xué)品處理的適當(dāng)程序？ | 是 |
5、運輸和接收的安全
5.1 工廠的運輸和接收的操作是否有食品防護程序？
| 是 | 否 | 不適用 | |
| 是否鎖上和/或者有封條封上沒有裝貨或者卸貨的廠區(qū)拖車？ | 不適用 | ||
| 是否鎖上或者有封條封上沒有裝貨或者卸貨的廠區(qū)油罐卡車？ | 不適用 | ||
| 運送原料、成品或其他用于食品生產(chǎn)的材料的車輛在其裝貨或卸貨時是否受到密切的監(jiān)控？ | 是 |
5.2工廠在處理發(fā)運貨物方面是否有食品防護程序？
| 是 | 否 | 不適用 | |
| 發(fā)運貨物是否采用一次性（破壞后有痕跡不可復(fù)原）鉛封？ | 是 | ||
| 發(fā)運貨物的鉛封號是否記錄在運輸文件中？ | 是 | ||
| 在裝載液體物質(zhì)之前是否檢查油罐車和/或軌道車的罐內(nèi)有無固體、液體或其他物質(zhì)？ | 是 | ||
| 是否保存油罐車和/或有軌車的上述檢查記錄？ | 不適用 | ||
| 是否保存油罐車和/或有軌車的監(jiān)管鏈記錄？ | 不適用 |
5.3工廠在處理進入貨物方面有哪些食品防護程序？
| 是 | 否 | 不適用 | |
| 是否控制卸貨月臺以防止未經(jīng)確認(rèn)或未被授權(quán)的貨物進入？ | 不適用 | ||
| 是否對于所有進入的貨物要求供應(yīng)商提前通知（通過電話、電郵和傳真）？ | 是 | ||
| 是否能夠立即調(diào)查運輸文件上可疑的更改？ | 是 | ||
| 是否所有的交貨都根據(jù)預(yù)定交貨單進行核對？ | 是 | ||
| 在沒確認(rèn)之前是否禁止那些未事先安排交貨的貨物進入工廠？ | 是 | ||
| 是否接收非工作時間的交貨？ | 否 | ||
| 如果在非工作時間接受交貨，是否需要提前通報交貨時間？ | 是 | ||
| 如果在非工作時間接受交貨，是否要求被授權(quán)能夠確認(rèn)和接收貨物的人員在場？ | 是 | ||
| 少于裝載量或是部分載荷發(fā)貨的車輛是否進行檢查？ | 是 | ||
| 是否要求原料、配料和成品的貨物接收有一次性（破壞后有痕跡不可復(fù)原）鉛封或是有號碼的鉛封（并且在運輸文件上標(biāo)明）？鉛封進入前是否進行確認(rèn)？ | 否 | ||
| 是否在收貨月臺檢查原料、配料和成品貨物有無蓄意破外的痕跡？ | 是 | ||
| 如果接收的動物有不正常的行為和/或癥狀是否立即向FSIS的公共健康獸醫(yī)進行通報？ | 不適用 | ||
| 提供給活動物的飼料和飲用水是否能夠保護其免受蓄意的污染? | 不適用 | ||
| 選擇的運輸企業(yè)是否考慮其確保運送產(chǎn)品或動物的安全性能力？ | 不適用 | ||
| 運輸企業(yè)對有機會接觸產(chǎn)品或動物的司機和其他工作人員是否進行背景調(diào)查？ | 不適用 | ||
| 配料供應(yīng)商在其生產(chǎn)和運輸過程中是否采取措施加強食品防護工作？ | 是 | ||
| 當(dāng)選擇壓縮氣體的供應(yīng)商時，是否考慮其是否實施食品防護程序？ | 不適用 | ||
| 當(dāng)選擇包裝材料和標(biāo)簽供應(yīng)商時，是否考慮其是否實施食品防護程序？ | 是 |
6、水和冰的安全
工廠水和冰的供應(yīng)使用了下列哪些食品防護程序？
| 是 | 否 | 不適用 | |
| 是否限制水井的接近（如通過上鎖的通道/門或者限于授權(quán)人員進入）？ | 不適用 | ||
| 是否限制制冰設(shè)備的接近？ | 否 | ||
| 是否限制冰貯存設(shè)施的接近？ | 否 | ||
| 是否限制飲用水貯水槽的接近？ | 是 | ||
| 是否限制水的重復(fù)利用系統(tǒng)的接近？ | 不適用 | ||
| 是否定期檢查飲用水的管道有無遭到蓄意破壞？（即感官檢查基礎(chǔ)結(jié)構(gòu)的物理完整性，等等） | 是 | ||
| 是否定期檢查非飲用水的管道有無遭到蓄意破壞？（即感官檢查基礎(chǔ)結(jié)構(gòu)的物理完整性、與飲用水管道的連接情況，等） | 是（如蒸汽管） | ||
| 是否與當(dāng)?shù)亟】挡块T達成協(xié)議確保在城市供水的飲用性出問題時及時通知到工廠？ | 是 |
7、人員的安全
工廠采用以下哪些食品防護程序確保員工遵守安全要求？
| 是 | 否 | 不適用 | |
| 對所有的將要在敏感的操作線上工作的雇員和承包商（包括長期的和臨時的）是否進行了背景調(diào)查？ | 是 | ||
| 是否進行了作為所有的工廠員工定向培訓(xùn)一部分的安全程序培訓(xùn)？ | 是 | ||
| 在廠區(qū)內(nèi)是否通過某種方式進行確認(rèn)/識別所有的員工、參觀者和承包商（包括建筑工人、清潔工、卡車司機）？ | 是 | ||
| 在工作時間，工廠是否控制員工和承包商進入工廠？（例如密碼門、傳達室的值班人員、刷卡等） | 是（門衛(wèi)值班） | ||
| 在非工作時間，工廠是否控制員工和承包商的出入？（例如通過鑰匙卡或密碼來限制出入） | 是（員工提前出入，門衛(wèi)處記錄） | ||
| 工廠是否有某種方式限制臨時員工和承包商（包括建筑工人、清潔工和卡車司機）在與其工作相關(guān)的區(qū)域內(nèi)工作？ | 是 | ||
| 是否有某種方式識別員工的職能/任務(wù)/所在部門（如相應(yīng)顏色的制服）？ | 是 | ||
| 管理者對每個班次是否都有更新的班次名錄（例如：誰缺勤、誰頂替、何時新員工正式進入車間）？ | 是 | ||
| 工廠是否允許在生產(chǎn)區(qū)域存放個人的物品？ | 否 | ||
| 是否檢查員工的存物柜？ | 是 | ||
| 是否限制員工和/或參觀者攜帶進入工廠的物品（照相機等）？ | 是 | ||
| 員工在廠區(qū)是否禁止脫掉企業(yè)提供的衣服和保護性的裝備？ | 否 |
四、控制程序
| 區(qū)域 | 確定存在的薄弱環(huán)節(jié) | 相應(yīng)計劃使用的防護手段 |
| 外部安全 | 原料鹽漬車間門半敞開 | 修復(fù)車間門 |
| 員工與客人車輛標(biāo)識區(qū)分 | 外來人員門衛(wèi)處登記，車輛指定地點存放 | |
| 內(nèi)部安全 | ||
| 生產(chǎn)安全 | 在生產(chǎn)過程的關(guān)鍵點（配料、調(diào)鹵水、包裝、巴氏殺菌）引入危險因子 | 限制只有經(jīng)過專門培訓(xùn)和背景經(jīng)過調(diào)查的員工才能接近關(guān)鍵操作。提升員工的食品防護意識。監(jiān)控配料、調(diào)鹵水及包裝等生產(chǎn)程序。定期校準(zhǔn)設(shè)備，例如溫度表，pH計和天平等設(shè)備。 |
| 工廠內(nèi)實驗室的不安全出入 | 使用內(nèi)部控制限制除了已經(jīng)授權(quán)和培訓(xùn)過的人員之外的人員進入 | |
| 臨時員工接近關(guān)鍵操作區(qū)域 | 在食品防護方面培訓(xùn)長期員工，提高食品防護意識。 | |
| 儲藏安全 | 配料（例如調(diào)味品、添加劑）和非食品成分（消毒劑、清潔劑、包裝物料等）。 | 在工廠非生產(chǎn)時間對所有的入口進行安全檢查。保持儲存區(qū)域上鎖（倉庫、配料間）并且根據(jù)工作需要限制人員進入。只給倉庫管理員、配料人員鑰匙來監(jiān)控該區(qū)域的進出。使用日志清單進行物品庫存的管理。定期檢查庫存，并且檢查包裝是否完整。 |
| 清潔劑、殺蟲劑等有毒物質(zhì)可能成為危險因子。 | 在工廠非生產(chǎn)時間對所有的入口進行安全檢查?？刂朴卸疚镔|(zhì)的使用和貯存。對其進行上鎖管理且與其他物品隔離。只允許那些需要進入的人接近。 | |
| 運送/接收安全 | 非預(yù)期的交貨 | 僅從經(jīng)過驗證的供應(yīng)商處購買原料。僅許可接收預(yù)期的送貨。根據(jù)載貨單和訂貨單清點包裝并檢驗包裝的完整性。要求賣主運送貨物時使用一次性（破壞后有痕跡不可復(fù)原）的包裝。 |
| 用不安全的卡車送貨或者每次運送多種貨物（未超載） | 所有的卡車運貨通過使用一次性（破壞后有痕跡不可復(fù)原）的封條保證貨物的安全性。司機需要進行貨運文件適當(dāng)性的相關(guān)培訓(xùn)。 | |
| 碼頭的卡車司機接近工廠 | 司機是否登記并且在工廠里是否有人全程陪同。 | |
| 水/冰的安全 | 危險因子放入儲水池中 | 儲水池上鎖，限制接近 |
| 危險因子被放入為脫鹽用的水中 | 保證飲用水管道的安全 | |
| 人員安全 | 有時由于管理人員工作方法欠妥導(dǎo)致個別員工思想鬧情緒 | 管理人員采用人性化管理，爭取少一份消極因素多一份安全 |
五、緊急聯(lián)絡(luò)電話
| 個人、組織和機構(gòu) | 電話號話 |
| 工廠緊急聯(lián)絡(luò)人（總經(jīng)理） | |
| 當(dāng)?shù)厥袌霰O(jiān)督管理局 | |
| 當(dāng)?shù)嘏沙鏊?/td> | |
| 當(dāng)?shù)卣k公室 | |
| 客戶 |
