??????? 3.4. 依據(jù)退料單數(shù)量在電腦進銷存賬和存卡上作好記錄。（用完的卡不得亂丟，必須妥善保管備查；欠料的卡及時收回,放于辦公臺附近，以便了解欠料信息，來料后將卡和物料一起放回原處）。
??????? 3.5. 當(dāng)天的單據(jù)務(wù)必于次日上午9:30之前交輸單員處，否則第一次警告，第二次以上輸單員可以申請罰款。
??????? 4.? 客戶退/換貨
??????? 4.1.? 客戶退貨需開出退貨單或者由相關(guān)業(yè)務(wù)員開出,注明:客戶、品名、型號、規(guī)格、數(shù)量、退貨原因等交倉管確認數(shù)量，必要時經(jīng)過業(yè)務(wù)人員按照退貨的產(chǎn)品名稱規(guī)格補給客戶。
??????? 4.2.? 而后由品管對品質(zhì)進行判定,并給出處理結(jié)果:返工、報廢。
??????? 4.3.? 返工的退貨產(chǎn)品由生產(chǎn)及時安排人員返工；報廢的由生產(chǎn)安排人員拆卸可用物料,其他的由倉管開出報廢申請單,經(jīng)相關(guān)部門相關(guān)人員簽名后及時做報廢處理。
??????? 4.5. 依據(jù)報廢申請單數(shù)量在電腦進銷存賬和存卡上作好記錄（用完的卡不得亂丟，必須妥善保管備查；欠料的卡及時收回，? 防于辦公臺附近，以便了解欠料信息，來料后將卡和物料一起放回原處）。
??????? 4.6. 當(dāng)天的單據(jù)務(wù)于次日上午9:30之前交輸單員處，否則第一次警告，第二次以上輸單員可以申請罰款。
??????? B.? 出倉
??????? 1.? 車間領(lǐng)用
??????? 1.1.車間依據(jù)日程計劃開出領(lǐng)料單（必須注明：客戶、規(guī)格、品名、數(shù)量、編號等），負責(zé)人簽名，指派專人到相關(guān)倉庫領(lǐng)??；如果是要從原材料倉或者成品組建倉領(lǐng)物料出來進行包裝出貨時，由車間開出調(diào)撥單。
??????? 1.2.領(lǐng)料人員注意核對倉管發(fā)料的客戶、名稱、規(guī)格、數(shù)量等是否有誤,有誤時及時解決處理。否則出現(xiàn)數(shù)據(jù)差異領(lǐng)料人要承擔(dān)一定的責(zé)任。
??????? 1.3.倉管在發(fā)料完成后,在領(lǐng)料單上簽名確認后,在存卡上作好記錄（包括：日期、單據(jù)編號、部門、結(jié)存數(shù)等）。特訂產(chǎn)品應(yīng)核對客戶訂單，凡重復(fù)領(lǐng)用訂單，物料倉管必須用紅筆注明"已領(lǐng)"字樣，然后領(lǐng)料人交物控員簽名，沒有物控員的簽名倉庫不得發(fā)料，貴重或者數(shù)量較多時有物控主管簽名。
??????? 1.4.物控員接到此類單后務(wù)必確認準確是否有余料，如果沒有則不補，有在單上注明"扣款"字樣，財務(wù)據(jù)此扣領(lǐng)用人和車間的款。
??????? 1.5.依據(jù)領(lǐng)料單的實發(fā)數(shù)量在手工賬上做進銷存，注明：單號、車間、結(jié)存數(shù)等。
??????? 1.6.當(dāng)天的單據(jù)務(wù)于次日上午9:30之前交輸單員處，否則第一次警告，第二次以上輸單員可以申請罰款。
??????? 1.7.車間如果能提前準確提供領(lǐng)料單（確保不會改單頻繁），則倉庫負責(zé)提前備料。
??????? 1.8.借用倉庫的物料必須在借用物料登記表上登記，并確保能如期歸還，否則倉庫將不予外借。借出物料如有損壞、丟失時借用人照價賠償。
??????? 2.成品出貨
??????? 2.1.銷售部依據(jù)出貨計劃和實際生產(chǎn)情況對倉管員提前1-4小時下達出貨計劃表。為了提高出貨效率，出貨計劃表上所列產(chǎn)品生產(chǎn)跟單負責(zé)跟進進度，確保如期完成，不能如期完成的要及時反饋給銷售人員，銷售人員進行調(diào)整并對客戶解釋。
??????? 2.2. 倉管接到出貨單后,(出貨單要求：①整體包裝出貨時，出貨單不需要列出產(chǎn)品各個組件，只需注明產(chǎn)品編號，名稱，規(guī)格，訂單號等；②分體包裝出貨時必須將產(chǎn)品各個組件開列清楚：編號，名稱，規(guī)格，數(shù)量等)立即安排將要出產(chǎn)品找出來,核對客戶、訂單號及產(chǎn)品型號,必要時將貨獨立放置,以便出貨。
??????? 2.3.無誤后倉管組織相關(guān)人員裝車：①裝車時,按照司機提供的順序進行放置，以便卸貨；②出貨倉管必須在場，確保出貨不會少出，多出；其他部門其他人員在沒有授權(quán)時不得出貨；③裝好后，司機核實，無誤后簽名。
??????? 2.4. 所有產(chǎn)品出貨均以銷售部門的出貨單為準，其他單據(jù)不能作為出貨憑證。
??????? 2.5.依據(jù)出貨單的實發(fā)數(shù)量倉管在手工賬上做進銷存,并在存卡上作好記錄（用完的卡不得亂丟，必須妥善保管備查；欠料的卡及時收回，放于辦公臺附近，以便了解產(chǎn)品信息，產(chǎn)品到倉后將卡和產(chǎn)品一起放回原處）。
??????? 2.6.當(dāng)天的單據(jù)務(wù)于次日上午9；30之前交輸單員處，否則第一次警告，第二次上單申罰款。
??????? C. 盤點作業(yè)程序
??????? 1. 相關(guān)規(guī)定: 盤點方式：動態(tài)盤點；盤點方法：定期盤點；盤點時間：每月最后三天
??????? 2．盤點前的準備工作：
??????? 2.1. 準備盤點工具，盤點表、記號筆、標簽等。
??????? 2.2. 將自己所管轄的物料進行整理、整頓,相同的物料放在一起,每種物料只有一個尾數(shù)。
??????? 2.3. 檢查、核對帳目和存卡結(jié)存數(shù)是否計算有誤。
??????? 2.4. 知會采購部盡量減少來貨次數(shù),車間在此期間不得退料。
??????? 2.5. 車間在月底最后一天也要盤點。
??????? 3. 盤點步驟
??????? 3.1. 倉庫自己制作盤點表,要求有品名、規(guī)格、編號、數(shù)量等。
??????? 3.2. 按照一定的順序或種類進行盤點,數(shù)據(jù)格式為：袋(箱)×每袋(箱)個數(shù);當(dāng)天盤點結(jié)束要作出標記,以免復(fù)盤。
??????? 3.3. 盤點過的物料如有進出必須在盤點表上做相應(yīng)的進出記錄,否則會造成數(shù)據(jù)差異。
??????? 3.4. 盤點結(jié)束后電腦打印一份進銷存的報表,相關(guān)倉管將實盤數(shù)量寫在實盤數(shù)量欄,而后進行核對,不一致時要查處原因,進行糾正(補單、補進出、庫存調(diào)整)。
??????? 3.6. 倉庫主管進行抽盤.①按實物抽盤②按賬面抽盤.誤差較大者責(zé)令限時重盤。
??????? 3.7. 無誤后通知物控核查,有誤時責(zé)令倉庫主管負責(zé)查出原因并進行處理。
??????? 3.8. 無誤后由相關(guān)倉庫制出生成盤點表和盤點盈虧表，倉庫主管審核簽名后交物控計劃員。
??????? 3.9. 物控計劃員接到盤點表要進行核對，看有無數(shù)據(jù)異常，比如：物料無端失蹤、進銷存不符、總金額不符和常規(guī)等。
??????? 4. 盤點盈虧處理
??????? 4.1. 數(shù)據(jù)準確率要求：A物料(數(shù)量少，但金額大的物料)準確率100%；C物料(數(shù)量大，但金額小的物料)準確率95%以上；B物料(介于AB物料之間的物料)準確率98%以上。
??????? 4.2. 數(shù)據(jù)差異獎懲措施:B類物料每高于1個百分點獎勵2元/種(最高獎額30元)； C類物料每高于1個百分點獎5元/種(最高獎額50元)；連續(xù)三個月出現(xiàn)AB類物料30元以上獎勵或者C類物料50元以上獎勵者,申請加薪或升職；AB類物料每低于1個百分點罰款10元/種(最高罰額50元)；C類物料每低于1個百分點罰款5元/種(最高罰額100元)；連續(xù)三個月出現(xiàn)AB類物料50元以上罰款或者C類物料100元以上罰款者,申請調(diào)職或調(diào)崗
??????? 4.3. 倉庫主管分析盤點數(shù)據(jù)差異的原因,制訂出改善和預(yù)防措施。
??????? 4.4. 對責(zé)任人責(zé)任的追究處理。
??????? D. 倉庫帳目管理
??????? 1. 賬目分類： ①倉庫電腦進銷存賬；②存卡
??????? 2. 權(quán)責(zé)：a．由倉庫輸單人員做①項，以便核對和控制，物控監(jiān)督，以便糾正不正常的數(shù)據(jù)進入；倉管具體做②項與實物管理。
??????? 3. 倉庫電腦進銷存賬操作流程
??????? 3.1.倉庫電腦賬，由輸單員負責(zé)做，所有單據(jù)都必須于次日上午9:30之前及時交給輸單員。輸單員做到"三不辦"。（手續(xù)不齊不辦、單據(jù)不合法不辦、手續(xù)不完整不辦）
??????? 3.2.保證每天準確將單據(jù)錄入電腦。注意不能出錯（在開始進單之前將庫存總金額①記錄下來，輸完再記錄一個總金額②；用輸入總金額③+①看是否等于②，如果等于則保存，表明輸入正確，否則查核處理。
??????? 3.3.整體包裝進出按照整體進出；分體包裝按分體進倉單或者進倉單上所開明細進，按照出貨單所列明細或者調(diào)撥單出
??????? 3.3.檢查單據(jù)是否規(guī)范，不規(guī)范可責(zé)令倉管處理。
??????? 3.4.對倉庫數(shù)據(jù)負責(zé)，監(jiān)督卡，物與電腦賬一致。
??????? 3.5.各倉庫庫存情況的稽查，出現(xiàn)數(shù)據(jù)差異的查核與處理
??????? 3.6.數(shù)據(jù)差異對倉管處罰申請
??????? 3.6.報表的制作與審查。
??????? 4．賬目核對：
??????? 4.1.要求倉管員對存卡與實物進行核對，要求一致。不一致時倉管要及時查核單據(jù)。
??????? 4.2.要求輸單員電腦賬與倉管員卡進行核對，要求一致。不一致時雙方都要查核單據(jù)，如果財務(wù)發(fā)現(xiàn)錯誤則對輸單員進行處罰，如果輸單員發(fā)現(xiàn)錯誤則對相關(guān)倉管進行處罰；
??????? 4.3.要求輸單員倉庫電腦賬與財務(wù)電腦賬進行核對，要求一致，單據(jù)同電腦數(shù)據(jù)一致即可，否則對輸單員進行處罰。
??????? 4.4.所有賬，卡上不得用涂改液，出現(xiàn)錯誤時只需劃掉即可（原數(shù)據(jù)必須看的清楚）。
??????? 4.5.做存卡一定要認真，少出錯，保持賬面整潔。
??????? 4.6.每月確認存卡與電腦賬一致時，輸單員必須在存卡上簽名。
??????? 5．賬目調(diào)整：
??????? 5.1.倉庫數(shù)據(jù)同電腦數(shù)據(jù)或財務(wù)電腦數(shù)據(jù)出現(xiàn)差異時，責(zé)任人員要開出庫存調(diào)整單，經(jīng)倉庫主管審核后，經(jīng)物控部經(jīng)理核準，對數(shù)據(jù)差異進行調(diào)整。
??????? 5.2.庫存調(diào)整必須有合理的理由才可調(diào)整，否則將進行處罰。
??????? 5.3.庫存數(shù)據(jù)出現(xiàn)差異應(yīng)及時調(diào)整，因未及時調(diào)整影響生產(chǎn)對責(zé)任倉管進行處罰。
??????? 5.4.月底調(diào)整時要附盈虧表。
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