??????? 第一章 總 則
??????? 第一條 為進一步加強企業(yè)內(nèi)部管理，夯實管理基礎(chǔ)，充分發(fā)揮管理體系運行的作用，促進質(zhì)量／環(huán)境／職業(yè)健康安全管理體系持續(xù)有效運行，按照兗州煤業(yè)股份有限公司《質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系運行管理辦法》要求，結(jié)合我公司管理實際，制定本辦法。
??????? 第二條 本辦法適用于我公司管理體系的運行監(jiān)督檢查、內(nèi)部審核的管理及考核。
??????? 第二章 管理職責
??????? 第三條 管理體系運行的日常檢查與內(nèi)部審核由企管部歸口管理，落實本辦法的獎懲事宜。
??????? 第四條 各單位嚴格按照體系文件規(guī)定和本辦法要求組織實施。
??????? 第三章 內(nèi)部審核
??????? 第五條 管理體系年度審核方案由企管部負責制定，管理者代表批準后執(zhí)行，需要時由管理者代表決定增加審核次數(shù)。
??????? 第六條 管理體系內(nèi)部審核由管理者代表領(lǐng)導(dǎo)，企管部根據(jù)年度審核方案結(jié)合上次審核結(jié)果和體系運行實際，制定具體的內(nèi)部審核計劃并組織實施，落實審核人員，確保審核滿足計劃要求，達到深化體系運行的目的。
??????? 第七條 內(nèi)部審核報告由審核組長編制，經(jīng)管理者代表審批后分發(fā)至有關(guān)單位或個人。
??????? 第八條 對內(nèi)部審核發(fā)現(xiàn)的問題，由企管部依據(jù)職責范圍，落實到相關(guān)單位或部門，責任單位針對存在的問題采取糾正或預(yù)防措施進行整改，企管部組織有關(guān)人員對審核發(fā)現(xiàn)的問題進行督促整改，并跟蹤驗證整改效果。
??????? 第九條 管理體系內(nèi)部審核資料的保存執(zhí)行《內(nèi)部審核程序》有關(guān)規(guī)定。
??????? 第四章 運行控制
??????? 第十條 各單位每年應(yīng)針對體系運行的需要，結(jié)合實際，制定培訓(xùn)計劃，分層次有針對性地開展培訓(xùn)。
??????? 第十一條 各單位行政負責人是所轄范圍內(nèi)管理體系運行主要責任人，應(yīng)指定/設(shè)置體系管理員，保證管理體系有效運行和相關(guān)信息有效溝通。
??????? 第十二條 各單位的管理體系運行工作應(yīng)與實際工作相結(jié)合，嚴格按照管理體系文件規(guī)定的要求組織實施，進行全過程控制，確保體系運行的實效性。
??????? 第十三條 各單位應(yīng)采取有效措施，組織管理體系文件的宣貫、學(xué)習、培訓(xùn)，做到每個崗位人員能夠理解文件內(nèi)容，熟悉本崗位相關(guān)要求，掌握操作方法和應(yīng)急救援知識，了解管理方針的含義和目標的內(nèi)容。
??????? 第十四條 在管理體系運行中關(guān)注各類文件的適應(yīng)性、充分性，收集相關(guān)信息，為完善體系文件提供依據(jù)；妥善保存管理體系運行的各種記錄，作為管理體系符合性、有效性和持續(xù)改進的證據(jù)。
??????? 第十五條 各單位樹立遵守法規(guī)意識及嚴格執(zhí)行管理體系文件要求的意識，在運行過程中不斷提高全員素質(zhì)，帶領(lǐng)本單位全體員工不斷提高管理體系業(yè)績，持續(xù)滿足管理體系運行要求。
??????? 第五章 監(jiān)督檢查
??????? 第十六條 各單位根據(jù)管理體系職能分配，認真組織實施，積極開展自檢自查活動，不斷提高本單位的體系運行質(zhì)量。
??????? 第十七條 企管部每月組織一次管理體系運行質(zhì)量及運行績效滾動式綜合檢查。
??????? 第十八條 各單位對體系運行情況進行動態(tài)檢查，對檢查發(fā)現(xiàn)的問題及時采取糾正或預(yù)防措施，并進行跟蹤檢查整改情況，保持相應(yīng)的記錄。
??????? 第六章 不符合項的判定
??????? 第十九條 內(nèi)部審核、滾動審核或?qū)ｍ棛z查中出現(xiàn)下列情況之一，判為主要不符合項：
??????? 1.嚴重違反法律、法規(guī)及相關(guān)要求；
??????? 2.造成系統(tǒng)性或區(qū)域性嚴重失控；
??????? 3.可能造成嚴重的后果；
??????? 4.重復(fù)出現(xiàn)同類事故、事件或不符合項。
??????? 第二十一條 內(nèi)部審核、滾動審核或?qū)ｍ棛z查中出現(xiàn)下列情況之一，判為次要不符合項：
??????? 1.文件要求遵守不嚴格，或偶爾不遵守；
??????? 2.偶爾的人為失誤；
??????? 3.系統(tǒng)不會造成嚴重影響；
??????? 4.粗心或筆誤；