1. 目的

對(duì)公司活動(dòng)、運(yùn)作、產(chǎn)品及服務(wù)中可能對(duì)人體健康、安全產(chǎn)生傷害的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，依據(jù)“風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)”評(píng)估出每個(gè)風(fēng)險(xiǎn)的級(jí)別，從而確定控制與降低風(fēng)險(xiǎn)的措施，作為公司制定安全方針和設(shè)定目標(biāo)指標(biāo)的依據(jù)。

2. 范圍

本程序適用于合肥樂凱范圍內(nèi)的所有活動(dòng)、運(yùn)作、產(chǎn)品及服務(wù)中的HSE風(fēng)險(xiǎn)的鑒別和評(píng)估。

3.術(shù)語(yǔ)和定義

3.1活動(dòng)、運(yùn)作：為達(dá)到某種預(yù)定目的而采取的行動(dòng)。

3.2產(chǎn)品：能滿足人們一定需求的活動(dòng)結(jié)果。?????

3.3服務(wù)：為滿足需方的要求，供方和需方之間接觸的活動(dòng)，以及供方內(nèi)部活動(dòng)所產(chǎn)生的結(jié)果。服

????????? 務(wù)也是一種產(chǎn)品。

3.4HSE風(fēng)險(xiǎn)：即在職業(yè)衛(wèi)生和安全方面接觸危險(xiǎn)狀況的概率及程度。

4. 職責(zé)與權(quán)限

4.1 各部門負(fù)責(zé)對(duì)本部門的HSE風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行調(diào)查、篩選和評(píng)估。

4.2 公司HSE委員會(huì)負(fù)責(zé)對(duì)HSE風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行審核并確定重大風(fēng)險(xiǎn)。

4.3 公司HSE負(fù)責(zé)對(duì)HSE風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行編號(hào)并登記《重大風(fēng)險(xiǎn)清單》。

5. 工作程序

5.1 HSE風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和評(píng)估流程見附件8.1。

5.2 HSE風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別

5.2.1各部門在識(shí)別本部門的HSE風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，要通過分析整個(gè)生產(chǎn)組織的作業(yè)任務(wù)、場(chǎng)所和設(shè)備來進(jìn)

????? 行危害的識(shí)別。

5.2.1.1部門識(shí)別HSE風(fēng)險(xiǎn)的步驟：

? 1) 確定本部門所涉及的活動(dòng)、操作、產(chǎn)品和服務(wù)的過程；

?? 2) 識(shí)別該過程中伴隨的HSE風(fēng)險(xiǎn)；

?? 3) 確定HSE風(fēng)險(xiǎn)詳細(xì)清單。

5.2.1.2HSE風(fēng)險(xiǎn)的類型：

l? 任務(wù)：包括由不同的人，在不同的作業(yè)區(qū)域中所完成的任務(wù)。以及具有特定危險(xiǎn)和風(fēng)險(xiǎn)，需要控制手段和防護(hù)措施的任務(wù)。

l? 場(chǎng)所: 在現(xiàn)場(chǎng)內(nèi)劃定的、明顯的作業(yè)區(qū)域。

l? 設(shè)備：包括制造、包裝和運(yùn)輸產(chǎn)品、中間品、成品而設(shè)計(jì)使用的設(shè)備，以及公共設(shè)施，工具和交通工具等。

5.2.1.3識(shí)別HSE風(fēng)險(xiǎn)類型時(shí)因考慮的范圍

·???????? 化學(xué)危害???????

·???????? 物理危害

·???????? 生物危害

·???????? 工效學(xué)危害

·???????? 單調(diào)的工作

·???????? 換班的影響

·???????? 加班負(fù)荷

·???????? 疲勞

·???????? 其它壓力

·???????? 其它相關(guān)的危害

5.2.1.4在對(duì)任務(wù)為基礎(chǔ)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估時(shí)，應(yīng)明確任務(wù)中各個(gè)行動(dòng)步驟的相關(guān)結(jié)果。

5.2.2 各部門對(duì)所列的HSE風(fēng)險(xiǎn)清單，每一項(xiàng)均應(yīng)仔細(xì)評(píng)估，按要求填寫在《HSE風(fēng)險(xiǎn)登記表》中。

5.2.3 對(duì)于原材料使用的HSE風(fēng)險(xiǎn)將根據(jù)MSDS的指導(dǎo)對(duì)其進(jìn)行控制，不再進(jìn)行評(píng)估。

5.2.4 各部門在評(píng)估各活動(dòng)的HSE風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，也應(yīng)同時(shí)指出其：正常情況；異常情況(包括開機(jī)、停機(jī)、工藝過程錯(cuò)亂、試驗(yàn)和維修)；意外情況。

5.2.5 HSE部門負(fù)責(zé)對(duì)HSE風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行編號(hào)：所有HSE風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)以下列格式編號(hào)（THA-FBU-001;LRA-

????? FBU-001;ERA-FBU-001…）

5.3 HSE風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)價(jià)

5.3.1各部門在判定每種HSE風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，應(yīng)盡量予以量化，以評(píng)估其重要性，同時(shí)將評(píng)分結(jié)果填寫在《HSE風(fēng)險(xiǎn)登記表》中。

5.3.2HSE風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估量化方法按以下兩方面來考慮：潛在的傷害的嚴(yán)重性；發(fā)生傷害的可能性。

5.3.3 HSE風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)見附件8.2

5.3.4 HSE委員會(huì)根據(jù)各部門對(duì)HSE風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)分結(jié)果 (大于等于20分)以及法律法規(guī)的符合性，來

確定重大風(fēng)險(xiǎn)。

5.3.5 間接HSE風(fēng)險(xiǎn)或無法予以量化的HSE風(fēng)險(xiǎn)，由HSE委員會(huì)討論決定是否為重大風(fēng)險(xiǎn)。

5.3.6 HSE經(jīng)理依據(jù)HSE委員會(huì)評(píng)價(jià)的結(jié)果，登記《重大風(fēng)險(xiǎn)清單》，并向員工公布。

5.3.7 評(píng)定優(yōu)先行動(dòng)次序

5.3.7.1對(duì)不符合法律法規(guī)要求和風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別大于等于20分的HSE風(fēng)險(xiǎn)，列為優(yōu)先行動(dòng)等級(jí)。

5.3.7.2其他的HSE風(fēng)險(xiǎn)列為運(yùn)行控制，或經(jīng)HSE委員會(huì)討論決定列入目標(biāo)指標(biāo)改善。

5.3.8 修訂

5.3.8.1HSE風(fēng)險(xiǎn)的更新：

5.3.8.1安衛(wèi)風(fēng)險(xiǎn)的更新：

??????? 當(dāng)發(fā)生以下情況時(shí)必須對(duì)安衛(wèi)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行重新識(shí)別:

1)? 工廠產(chǎn)品、活動(dòng)或服務(wù)發(fā)生變更時(shí)

2)? 廠房新建、擴(kuò)展時(shí)

3)? 遷廠

??????? 若沒有上述變更，每年需回顧一次。

5.3.8.2重大安衛(wèi)風(fēng)險(xiǎn)的更新：如有下列情況，應(yīng)考慮重新評(píng)估安衛(wèi)風(fēng)險(xiǎn)重要性，以更新登記并保持其適用性。

1) 工廠產(chǎn)品、生產(chǎn)或活動(dòng)有變更時(shí)

2) 法律法規(guī)和其他要求變更時(shí)

3) 相關(guān)團(tuán)體意見或要求改變時(shí)

4) 主要客戶意見改變時(shí)

5.3.9若無上情形時(shí)，每年需回顧重大安衛(wèi)風(fēng)險(xiǎn)的適用性。

5.3.10重新執(zhí)行程序的結(jié)果也應(yīng)確實(shí)記錄在相應(yīng)的表單中。

6.相關(guān)文件

7.使用表單

7.1《風(fēng)險(xiǎn)登記表》??? ?????????????LKHF-PR-04-01

7.2《重大風(fēng)險(xiǎn)清單》??? ???????????LKHF-PR-04-02

8.附件

8.1風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和評(píng)估程序

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????????????????????????????? 活動(dòng),產(chǎn)品及服務(wù)過程

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8.2風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)

??? R=L*S式中：R—Risk Rating風(fēng)險(xiǎn)危害等級(jí)；L—Likelihood發(fā)生傷害的可能性；S—Severity潛在的傷害的嚴(yán)重性

a)發(fā)生傷害的可能性

?

b)潛在的傷害的嚴(yán)重性

?

c)風(fēng)險(xiǎn)危害等級(jí)