1、目的
為規(guī)范供應商管理，建立安全、穩(wěn)定的供應商隊伍，防止外購原材料、零件、設備的原因發(fā)生安全事故，保護員工生命和財產安全，特制定本制度。
2、范圍
本辦法適用于向公司長期供應原輔材料、零件、部件及提供配套服務的廠商。
3、職責
采購部門負責本單位對外采購。負責供應商資質鑒定、信用評價、產品質量控制等。
4、內容
4.1、管理原則
4.1.1、采購部門對供應商實行管理，生產、技術等部門予以協(xié)助。
4.1.2、采購部門可對供商評定信用等級，建立供應商目錄，根據(jù)等級實施不同的管理。
4.1.3、采購部門要定期或不定期地對供應商進行評價，不合格的解除供應合作協(xié)議。
4.1.4、對選定的供應商，各單位可與之簽定采購協(xié)議，在協(xié)議中具體規(guī)定雙方的權利與義務。
4.2、供應商的評定內容
4.2.1、資質鑒定，供應商應提供相關資質證明，具備合法性。
4.2.2、產品質量水平評定。包括：
（1）物料來件的優(yōu)良品率；
（2）樣品質量；
（3）對質量問題的處理。
4.2.3、交貨能力評定。包括：
（1）交貨的及時性；
（2）擴大供貨的彈性；
（3）樣品的及時性；
（4）增、減訂貨貨的批應能力。
4.2.4、技術能力評定。包括：
（1）工藝技術的先進性；
（2）后續(xù)研發(fā)能力；
（3）產品設計能力；
（4）技術問題的反應處理能力。
4.2.5、服務評定。包括：（1）零星訂貨保證；
（2）配套售后服務能力；
（3）服務態(tài)度。
4.2.6、合作狀況評定。包括：
（1）合同履約率；
（2）年均供貨額外負擔和所占比例；
（3）合作年限；
4.2.7、價格評定。包括：
（1）優(yōu)惠程度；
（2）消化漲價的能力；
（3）成本下降空間。
4.3、供應商評定步驟
4.3.1、采購部進行市場調查，擬出至少2 家具備資質和能力的單位。
4.3.2、由采購部組織相關人員組成的評選小組，對擬訂的供應單位進行考查，形成考查報告。
4.3.3、依據(jù)考查報告，采購部確定供應商排名順序，建立供應商資料。
4.4、采購部每年組織對供應商進行重新評估，不合格的進行淘汰，同種采購商品的供應商至少應保持2 家。
4.5、采購部可對供應商信用情況劃分信用等級，對最高信用等級的供應商，可進行優(yōu)先選擇和優(yōu)惠待遇。
4.6、管理措施
4.6.1、各單位對重要供應商應定期進行實地考查，掌握供應商生產、管理情況。
4.6.2、各單位對購入物品應進行檢查和分析，隨時掌握商品質量。
4.6.3、各單位應積極開發(fā)新的供應商，減少對個別供應商大戶的過分依賴，分散采購風險。