第一章? 總? 則

第一條? 持續(xù)對公司生產(chǎn)經(jīng)營活動中所有危險源進行辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制的策劃，為消除事故隱患奠定基礎(chǔ)，制定本制度。

第二條? 術(shù) 語

1.本制度所稱的危險源，是指在生產(chǎn)過程或作業(yè)環(huán)境中具有潛在能量和物質(zhì)釋放危險的、可造成人員傷害、財產(chǎn)損失或環(huán)境破壞的、在一定的觸發(fā)因素作用下可轉(zhuǎn)化為事故的設(shè)備設(shè)施、作業(yè)活動、場所及周邊環(huán)境。

2.危險辨識，是指辨識出危險因素，即潛在和固有的危險性、觸發(fā)條件、存在條件；危險性評價是對辨識的結(jié)果做出科學(xué)的分析，以確定發(fā)生危險的可能性及風(fēng)險程度。

第三條? 堅持“橫向到邊、縱向到底、不留死角”原則，從潛在危險性、存在條件及觸發(fā)因素三個方面進行危險源的辨識和風(fēng)險評價。

第二章? 適用范圍

第四條? 適用于公司生產(chǎn)經(jīng)營過程中涉及危險源的辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制的策劃工作。

第三章? 危險源辨識與風(fēng)險評價的一般要求

第五條? 職 責(zé)

1.管理者代表負責(zé)危險源的辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制的策劃工作。

2.安全環(huán)保部是危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制的策劃工作的歸口管理部門。

3.各車間、部門負責(zé)其管轄范圍內(nèi)的危險源辨識工作，參加風(fēng)險評價和風(fēng)險控制策劃工作。

第六條? 由安全環(huán)保部組織，各車間、部室每年對公司生產(chǎn)經(jīng)營過程中涉及的危險源至少進行一次辨識和風(fēng)險評價，辨識和評價結(jié)果向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報。

第七條? 要確保一定數(shù)量的不同層面員工參與全公司危險源的辨識與風(fēng)險評價工作，增強員工對危險源的預(yù)知預(yù)控效果。

第八條? 危險源的辨識與風(fēng)險評價要涵蓋所有的生產(chǎn)過程、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)場所及周邊環(huán)境，同時還要考慮生產(chǎn)場所以外的各種活動、裝置及其他相關(guān)方的活動。

第九條? 在進行危險源辨識與風(fēng)險評價時，應(yīng)從以下五個方面考慮所有作業(yè)區(qū)域內(nèi)的生產(chǎn)活動、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)人員及安全管理：

1.正常和異常的情況；

2.現(xiàn)在和將來的生產(chǎn)活動；

3.內(nèi)部和外部因素的變化。

4. GB/T13861-92《生產(chǎn)過程危險和有害因素分類與代碼》的六種危險和有害因素分類，即：物理性、化學(xué)性、生物性、生理和心理性、行為性和其它性危害。

5. GB6441-86《企業(yè)職工傷亡事故分類及調(diào)查分析規(guī)則》的20種事故類別。

第十條? 在進行危險源辨識與風(fēng)險評價中，要充分認(rèn)定并評估工作或活動的次生風(fēng)險。

第十一條? 危險源辨識與風(fēng)險評價要基于實際問題，通過初始風(fēng)險評價和持續(xù)的風(fēng)險評價，對風(fēng)險評價實現(xiàn)動態(tài)、閉環(huán)管理。

第十二條? 危險源的辨識與風(fēng)險評價結(jié)果應(yīng)形成標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)文件，并定期進行危險源辨識與風(fēng)險評價的回顧與更新，實現(xiàn)危險源的有效預(yù)知預(yù)控目的。

第四章? 危險源辨識與風(fēng)險評價工作流程

第十三條? 危險源辨識和風(fēng)險評價過程

確定生產(chǎn)作業(yè)過程→識別危險源→安全風(fēng)險評價→登記重大安全風(fēng)險。

第十四條? 在危險源辨識與評價前，應(yīng)充分作好以下準(zhǔn)備工作：

1.公司要高度重視，在人員、時間和其他資源上給予支持和保證；

2.必須由懂專業(yè)、有經(jīng)驗的人員組成辨識小組，如公司領(lǐng)導(dǎo)、車間（科室）負責(zé)人、工程技術(shù)管理人員、設(shè)備技術(shù)管理人員、安全管理人員、班組長及現(xiàn)場作業(yè)人員等；

3.識別和應(yīng)用的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)程要全，基本覆蓋本單位、本項目的所有施工、作業(yè)場所及所用的設(shè)備設(shè)施；

4.參加辨識的人員必須掌握辨識范圍和類別等基本情況，了解法律法規(guī)對本單位、本項目的安全具體要求；

5.資料準(zhǔn)備齊全。

第十五條? 危險源辯識應(yīng)考慮以下方面：

1.所有活動中存在的危險源。包括工作過程中所有人員的活動、外來人員的活動；常規(guī)活動（如正常的工作活動等）、異常情況下的活動和緊急狀況下的活動（如火災(zāi)等）。

2.所有工作場所的設(shè)施設(shè)備（包括外部提供的）中存在危險源，如建筑物、車輛等。

3.所有采購、使用、儲存、報廢的物資（包括外部提供的）中存在危險源，如食品、辦公用品、生活物品等。

4.各種工作環(huán)境因素帶來的影響，如高溫、低溫、照明等。

5.識別危險源時要考慮六種典型危害、三種時態(tài)和三種狀態(tài)

1) 六種典型危害

a.各種有毒有害化學(xué)品的揮發(fā)、泄漏所造成的人員傷害、火災(zāi)等；

b.物理危害：造成人體輻射損傷、凍傷、燒傷、中毒等；

c.機械危害：造成人體砸傷、壓傷、倒塌壓埋傷、割傷、刺傷、擦傷、扭傷、沖擊傷、切斷傷等；

d.電器危害：設(shè)備設(shè)施安全裝置缺乏或損壞造成的火災(zāi)、人員觸電、設(shè)備損害等；

e.人體工程危害：不適宜的作業(yè)方式、作息時間、作業(yè)環(huán)境等引起的人體過度疲勞危害；

f.生物危害：病毒、有害細菌、真菌等造成的發(fā)病感染。

2) 三種時態(tài)

a.過去：作業(yè)活動或設(shè)備等過去的安全控制狀態(tài)及發(fā)生過的人體傷害事故；

b.現(xiàn)在：作業(yè)活動或設(shè)備等現(xiàn)在的安全控制狀況；

c.將來：作業(yè)活動發(fā)生變化、系統(tǒng)或設(shè)備等在發(fā)生改進、報廢后將會產(chǎn)生的危險因素。

3) 三種狀態(tài)

a.正常：作業(yè)活動或設(shè)備等按其工作任務(wù)連續(xù)長時間進行工作的狀態(tài)；

b.異常：作業(yè)活動或設(shè)備等周期性或臨時性進行工作的狀態(tài)，如設(shè)備的開啟、停止、檢修等狀態(tài)；

c.緊急情況：發(fā)生火災(zāi)、水災(zāi)、交通事故等狀態(tài)。

第十六條? 辨識危險源通常采用以下幾種方法：

1.收集國家和地方有關(guān)安全法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)，將其作為重要依據(jù)和線索。

2.收集本單位和其它同類單位過去已發(fā)生的事件和事故信息。

3.通過收集其它要求（如：顧客的要求等）和專家咨詢獲得的信息。

4.通過現(xiàn)場觀察、座談和預(yù)先危害分析進行辨識：

現(xiàn)場觀察：對作業(yè)活動、設(shè)備運轉(zhuǎn)進行現(xiàn)場觀測，分析人員、過程、設(shè)備運轉(zhuǎn)過程中存在的危害；

座談：召集安全管理人員、專業(yè)人員、管理人員、操作人員，討論分析作業(yè)活動、設(shè)備運轉(zhuǎn)過程中存在的危害，對現(xiàn)場觀察分析得出的危害進行補充和確認(rèn)；

預(yù)先危害分析：新設(shè)備或新過程采用前，預(yù)先對存在的危害類別、危害產(chǎn)生的條件、事故后果等概略地進行模擬分析和評價。

第十七條? 危險源的風(fēng)險評價采用“定性判斷法”和“定量打分法”相結(jié)合的方法進行；

第十八條? 各單位按照上述規(guī)定，對危險源進行識別，填寫《危險源辯識調(diào)查評價表》中的“序號”、“場所/設(shè)備設(shè)施/活動”、“危險源”、“可能的損害”、“現(xiàn)有控制措施/制度”等內(nèi)容。

第十九條? 根據(jù)危險源的風(fēng)險程度，確定風(fēng)險等級。

第二十條? 經(jīng)評價確定為重大風(fēng)險危險源的由安全環(huán)保部整理填入《重大風(fēng)險危險源清單》，報管理者代表批準(zhǔn)后，將其傳遞給相關(guān)部門，并制定風(fēng)險控制措施。

第五章? 風(fēng)險控制措施

第二十一條? 風(fēng)險控制措施的確定，要遵循下列原則：

1.消除風(fēng)險；

2.用低風(fēng)險替代高風(fēng)險，降低風(fēng)險；

3.通過有效工程對風(fēng)險實施控制和隔離；

4.改進管理措施，加強現(xiàn)場安全管理；

5.配備完備的個體防護用品，加強員工保護，降低風(fēng)險。

第二十二條? 重大風(fēng)險危險源的控制

1.采取專門措施控制時應(yīng)建立詳盡的實施計劃（即職業(yè)健康安全管理方案）。

2.緊急情況下的重大安全風(fēng)險，應(yīng)制定應(yīng)急預(yù)案。

3.建立和完善安全制度，編制相關(guān)安全操作規(guī)程或作業(yè)指導(dǎo)書。

4.監(jiān)控各項安全制度和措施的落實。

5.對有關(guān)人員進行安全教育和培訓(xùn)。

6.加強有關(guān)設(shè)備、設(shè)施的檢查和維護。

第二十三條? 一般風(fēng)險危險源的控制：

對一般風(fēng)險危險源，對職工進行安全風(fēng)險教育，有關(guān)部門完善現(xiàn)有制度和措施，加強運行監(jiān)控。

第六章? 持續(xù)風(fēng)險評價

第二十四條? 風(fēng)險評價要堅持“持續(xù)改進”的原則，對危險源及時進行辨識和評價，處理重大風(fēng)險，消除安全隱患，避免各類事故的發(fā)生。

第二十五條? 持續(xù)風(fēng)險評價常用的方法包括：

1.使用前檢查；

2.計劃任務(wù)觀察；

3.設(shè)備檢查；

4.工前危險預(yù)知；

5.交接班檢查；

6.定期、不定期安全檢查；

7.定期、不定期檢修；

8.安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的回顧、評價與更新。

第七章? 危險源的管理

第二十四條? 公司應(yīng)制定重大風(fēng)險危險源的控制措施，安全環(huán)保部監(jiān)督檢查各單位對重大風(fēng)險危險源管理和控制措施的落實情況。

第二十五條? 各單位根據(jù)實際情況，隨時進行危險源的更新工作，對新增危險源進行風(fēng)險評價，并制定相應(yīng)的控制措施：

1) 相關(guān)法律法規(guī)變化時；

2) 在工作程序?qū)l(fā)生變化時；

3) 開展新的活動之前（如新建工程等）；

4) 采用新設(shè)備、設(shè)施前或設(shè)備技術(shù)改造后投入使用前；

5) 采用新的物質(zhì)；

6) 發(fā)現(xiàn)新的危險源時。

各單位根據(jù)補充辨識和評價的結(jié)果，填寫新增《危險源辯識調(diào)查評價表》和《重大風(fēng)險危險源清單》，報安全環(huán)保部備案。

第八章? 附? 則

第二十六條? 本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。

第二十七條? 本制度由安全環(huán)保部負責(zé)解釋。