一、礦井分類

我礦為一類礦井，屬災(zāi)害不嚴(yán)重或有能力管控災(zāi)害的煤炭生產(chǎn)企業(yè)。

二、隱患的分類標(biāo)準(zhǔn)和程序

（一）按隱患種類可分為“一通三防”、水害、頂板、機(jī)電、提升運(yùn)輸、消防、安全管理和其他隱患。

（二）按隱患整改難易程度可分為A級(jí)、B級(jí)、C級(jí)。A級(jí)隱患：整改難度大，礦方解決不了，需上報(bào)縣煤管辦幫助組織整改；B級(jí)隱患：整改難度一般，區(qū)隊(duì)解決不了，需由礦井統(tǒng)一組織整改；C級(jí)隱患：整改難度較小，需由區(qū)隊(duì)組織整改。

（三）安全隱患分類表

三、管理措施

礦井隱患排查整改工作實(shí)行3級(jí)管理，即班組、區(qū)隊(duì)和礦井。班組實(shí)行班排查，主要排查整改生產(chǎn)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)隱患；區(qū)隊(duì)實(shí)行日排查，主要排查整改本區(qū)隊(duì)作業(yè)區(qū)域內(nèi)的隱患；礦井實(shí)行周排查，主要排查整改礦井重大、較大隱患和一般隱患。

（一） 安全隱患排查方法

建立健全隱患排查制度。礦井按不同生產(chǎn)性質(zhì)、工作范圍、作業(yè)特點(diǎn)、危害因素分別編制各作業(yè)崗位隱患排查卡、班組隱患排查卡、區(qū)隊(duì)隱患排查卡，礦安檢科編制全礦隱患排查整改通知表。

1、崗位人員每班對(duì)照崗位隱患排查卡內(nèi)容要求，進(jìn)行崗位隱患排查，班組長(zhǎng)對(duì)本班組隱患排查工作進(jìn)行監(jiān)督管理，并持班組隱患排查卡對(duì)班組作業(yè)范圍內(nèi)隱患進(jìn)行全面排查，發(fā)現(xiàn)隱患立即整改，確認(rèn)無(wú)危險(xiǎn)時(shí)方準(zhǔn)人員作業(yè)。當(dāng)班作業(yè)結(jié)束，收集整理隱患排查整改情況，形成班組隱患排查臺(tái)賬。

2、安全生產(chǎn)系統(tǒng)管理科室、區(qū)隊(duì)，對(duì)照本系統(tǒng)隱患排查卡內(nèi)容要求，對(duì)分管區(qū)域內(nèi)的隱患進(jìn)行全面排查，將排查卡反饋至安全監(jiān)控調(diào)度中心。同時(shí)，由科室、區(qū)隊(duì)值班干部收集整理后，形成科室、區(qū)隊(duì)隱患排查臺(tái)賬，并由專人負(fù)責(zé)。

3、礦井主要負(fù)責(zé)人、安全負(fù)責(zé)人要根據(jù)全礦隱患排查整改工作安排，每周組織一次全面隱患排查，礦每月至少組織一次全礦全面隱患排查分析會(huì)，對(duì)當(dāng)月礦井隱患進(jìn)行梳理分析，由安全檢查部門統(tǒng)一建立全礦隱患排查臺(tái)賬，實(shí)行檔案化管理，并經(jīng)礦主要負(fù)責(zé)人審核簽字后，按要求及時(shí)上報(bào)上級(jí)有關(guān)部門。

礦安全檢查部門每月參照備案的安全檢查表，重點(diǎn)排查重大、較大隱患、一般隱患，建立隱患排查整改臺(tái)賬，跟蹤、督查隱患整改情況，實(shí)施隱患排查整改閉合管理。

（二） 隱患整改及上報(bào)

礦井主要負(fù)責(zé)人及安全礦長(zhǎng)必須親自安排本單位的日常隱患排查及整改工作。每班對(duì)現(xiàn)場(chǎng)隱患進(jìn)行排查，指派專人負(fù)責(zé)隱患的整改。隱患整改必須堅(jiān)持“五定”原則，確保整改落到實(shí)處。要認(rèn)真填寫隱患排查及整改記錄、驗(yàn)收記錄，指派專人負(fù)責(zé)，并建立臺(tái)賬。

C級(jí)隱患由區(qū)隊(duì)負(fù)責(zé)及時(shí)組織整改，整改報(bào)告經(jīng)區(qū)隊(duì)負(fù)責(zé)人簽字后報(bào)礦安檢部門。B級(jí)隱患由礦安檢部門對(duì)隱患提出整改意見(jiàn)，指導(dǎo)隱患單位制定隱患整改方案，并督促落實(shí)整改。對(duì)資金投入較大或需要多單位共同整改的隱患，應(yīng)提交礦安全辦公會(huì)議研究決定。A級(jí)隱患由礦安全辦公會(huì)議研究，提出初步整改方案上報(bào)縣煤炭管理辦公室，經(jīng)縣煤炭管理辦公室審批后積極組織整改。

各級(jí)各單位對(duì)日常隱患排查、專項(xiàng)安全檢查、全面安全檢查、季度安全大檢查查出的各類的隱患，按照“五定”的原則落實(shí)整改，做到隱患整改“五落實(shí)”、“五到位”納入隱患整改檔案，實(shí)行閉合管理。

（三） 隱患整改驗(yàn)收及銷號(hào)

隱患整改復(fù)查驗(yàn)收情況應(yīng)納入各級(jí)隱患排查臺(tái)賬，隱患整改復(fù)查驗(yàn)收合格，經(jīng)復(fù)查驗(yàn)收人員簽字，予以銷號(hào)。C級(jí)隱患整改完成后，由礦包片領(lǐng)導(dǎo)復(fù)查驗(yàn)收；B級(jí)隱患整改完成后，由礦組織安全檢查部門驗(yàn)收；A級(jí)隱患整改完成后，由礦組織預(yù)驗(yàn)收，報(bào)縣煤管辦復(fù)查驗(yàn)收。

（四） 重大隱患整改

重大隱患的整改由礦長(zhǎng)負(fù)責(zé)，組成重大隱患整改領(lǐng)導(dǎo)小組，在主管業(yè)務(wù)部門指導(dǎo)下，做出停產(chǎn)或停止使用相關(guān)生產(chǎn)儲(chǔ)存裝置、設(shè)備設(shè)施的決定，制定針對(duì)性安全技術(shù)措施，限期進(jìn)行整改。對(duì)可能危及周邊單位和人員的重大隱患，應(yīng)及時(shí)告知。

礦安檢部門對(duì)全礦的重大隱患實(shí)行掛牌督辦，建檔管理，節(jié)點(diǎn)控制，逐項(xiàng)驗(yàn)收，做到排查整改閉合管理到位。

重大隱患排查整改實(shí)行“一案一檔”管理，保存期至少一年。存檔的主要內(nèi)容應(yīng)包括：重大隱患評(píng)估定級(jí)材料，礦井安全生產(chǎn)重大事故隱患排查整改報(bào)告表，監(jiān)管部門安全生產(chǎn)重大事故隱患整改指令書，重大隱患整改方案；監(jiān)管部門安全生產(chǎn)重大事故隱患跟蹤督查記錄表，重大隱患整改完成評(píng)估報(bào)告，安全生產(chǎn)重大事故隱患整改完成報(bào)告書，監(jiān)管部門安全生產(chǎn)重大事故隱患整改完成審查表及其他相關(guān)資料。

四、獎(jiǎng)懲規(guī)定

（一）加大責(zé)任追究力度，落實(shí)隱患排查整改責(zé)任。生產(chǎn)單位是隱患排查整改的主體，主要負(fù)責(zé)人對(duì)隱患排查整改工作全面負(fù)責(zé)，各級(jí)分管副職對(duì)分管范圍內(nèi)的隱患排查整改工作負(fù)責(zé)，區(qū)隊(duì)長(zhǎng)對(duì)本工作區(qū)域的隱患排查整改工作負(fù)責(zé)；礦安檢科對(duì)全礦范圍的隱患排查整改工作負(fù)指導(dǎo)協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查、督促整改落實(shí)責(zé)任。

（二）建立“前追后究”制度。“前追”：礦安全檢查部門按分管業(yè)務(wù)范圍，在生產(chǎn)區(qū)域發(fā)現(xiàn)了重大、較大隱患，而下一級(jí)管理人員在同一作業(yè)區(qū)域、同一班次沒(méi)有發(fā)現(xiàn)，要追究有關(guān)人員的責(zé)任；“后究”：所有工作區(qū)域因?yàn)殡[患沒(méi)有被排查發(fā)現(xiàn)且沒(méi)有及時(shí)進(jìn)行治理而發(fā)生事故的，要對(duì)有關(guān)人員進(jìn)行追究責(zé)任這樣，一級(jí)抓一級(jí)，一級(jí)監(jiān)督一級(jí)，一級(jí)向一級(jí)負(fù)責(zé)，環(huán)環(huán)相扣，形成了自上而下安全隱患分級(jí)管理工作體系，使安全管理的壓力得到了層層傳遞。

（三）礦井每季度對(duì)各各單位隱患管理進(jìn)行一次檢查，評(píng)比第一名獎(jiǎng)2000元，最后一名罰2000元。

本制度自二〇一六年十月一日起執(zhí)行。