一、 采購(gòu)管理制度
1、供應(yīng)部門(mén)應(yīng)根據(jù)公司生產(chǎn)部門(mén)的計(jì)劃，按時(shí)按量地采購(gòu)符合公司規(guī)定的質(zhì)量要求的原、輔材料；商務(wù)談判必須要有3人以上的人員參加，商務(wù)談判的內(nèi)容（價(jià)格、質(zhì)量、交貨方式、付款方式）要及時(shí)的向公司主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，并經(jīng)總經(jīng)理同意后方可簽訂合同；合同內(nèi)容要采用集團(tuán)公司規(guī)定的合同文本后，才可與供應(yīng)商簽訂。在合同上注明質(zhì)量、價(jià)格、交貨方式、付款方式等要求，同時(shí)向供貨單位索要品質(zhì)檢驗(yàn)單，必要時(shí)質(zhì)檢部門(mén)可到原、輔料產(chǎn)地進(jìn)行予檢。
2、原、輔材料進(jìn)廠：供應(yīng)部門(mén)應(yīng)提前向質(zhì)檢部門(mén)提交物料檢測(cè)申請(qǐng)單，質(zhì)檢部門(mén)及時(shí)安排計(jì)量，并在規(guī)定的時(shí)間和規(guī)定的地點(diǎn)完成采樣、制樣、化驗(yàn)、開(kāi)出分析報(bào)告單，經(jīng)質(zhì)檢部門(mén)負(fù)責(zé)人復(fù)核后，加蓋質(zhì)量檢驗(yàn)專(zhuān)用章作為“進(jìn)出廠物品檢測(cè)單”，并填明數(shù)量、質(zhì)量、級(jí)別等，分別保送財(cái)務(wù)、供應(yīng)作為結(jié)算依據(jù)。分析報(bào)告單同時(shí)報(bào)送技術(shù)部門(mén)、生產(chǎn)部門(mén)。
3、對(duì)于經(jīng)檢驗(yàn)不符合公司規(guī)定的質(zhì)量要求的原、輔材料，供應(yīng)部門(mén)有權(quán)提出復(fù)檢，復(fù)檢仍不合格，財(cái)務(wù)暫時(shí)不予付款，由供應(yīng)部門(mén)通知供貨單位前來(lái)協(xié)商處理，如協(xié)商不成，則在具有國(guó)家認(rèn)定資質(zhì)的單位進(jìn)行仲裁，執(zhí)行合同最終以仲裁結(jié)果為依據(jù)。
二、 原、輔材料入庫(kù)檢驗(yàn)流程
1、原、輔材料進(jìn)廠：供應(yīng)部門(mén)必須提前一到二天書(shū)面通知質(zhì)檢部門(mén)，注明供貨單位、物料名稱(chēng)、數(shù)量、批次、進(jìn)廠日期等，由質(zhì)檢部門(mén)安排計(jì)量、采樣、制樣，上述過(guò)程必須嚴(yán)格按照國(guó)家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行，并讓供貨單位全程監(jiān)督并得到認(rèn)可。同時(shí)供應(yīng)部門(mén)必須提前一到二天書(shū)面通知原料庫(kù)管，由原料庫(kù)管人員安排堆放。
2、已計(jì)量的原、輔材料由庫(kù)管人員按不同的品種堆放，不能混雜，插牌標(biāo)明品名，分析報(bào)告單未送達(dá)不準(zhǔn)使用，否則追究庫(kù)管人員或使用單位人員的責(zé)任。
3、每批原、輔材料計(jì)量結(jié)束時(shí)，質(zhì)檢部門(mén)立即會(huì)同供貨方或公司供應(yīng)部門(mén)按國(guó)家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行采、制樣。樣品一式三份，一份公司質(zhì)檢部門(mén)安排化驗(yàn)、一份交供貨單位、一份經(jīng)雙方共同簽字封口作為仲裁樣品放公司質(zhì)檢部門(mén)保存，保存期為三到六個(gè)月，質(zhì)檢部門(mén)必須在規(guī)定的時(shí)間化驗(yàn)出來(lái)，報(bào)技術(shù)部門(mén)和生產(chǎn)車(chē)間通知使用。
4、雙方共同采樣的分析結(jié)果和供方結(jié)果在國(guó)標(biāo)允差范圍內(nèi)，質(zhì)檢部門(mén)才能開(kāi)出結(jié)算用的“進(jìn)出廠物料檢測(cè)單”。若雙方超差，則按合同約定的具有國(guó)家認(rèn)定資質(zhì)的單位進(jìn)行仲裁，以仲裁結(jié)果作為結(jié)算依據(jù)。
5、每批物料必須判明級(jí)別、若質(zhì)量達(dá)不到公司規(guī)定的質(zhì)量要求，質(zhì)檢部門(mén)書(shū)面通知財(cái)務(wù)暫停付款，并及時(shí)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，由公司領(lǐng)導(dǎo)集體研究后再作處理。
6、未經(jīng)采樣的物料車(chē)間私自使用，追究車(chē)間和原料庫(kù)責(zé)任。
7、結(jié)帳一律以質(zhì)檢部門(mén)開(kāi)出的“進(jìn)出廠物料檢測(cè)單”為準(zhǔn)，否則追究財(cái)務(wù)部門(mén)責(zé)任。財(cái)務(wù)部門(mén)在結(jié)帳時(shí)如發(fā)現(xiàn)對(duì)方發(fā)票與我方“進(jìn)出廠物料檢測(cè)單”數(shù)字有出入，應(yīng)暫停付款，并及時(shí)請(qǐng)示公司領(lǐng)導(dǎo)，由公司領(lǐng)導(dǎo)商定后處理。
8、物料的計(jì)量、取樣、制樣、分析的監(jiān)督控制管理辦法另定。